收銀員崗位職責(zé)15篇【推薦】
在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的收銀員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
收銀員崗位職責(zé)1
收銀員崗位職責(zé)：
一、直屬部門：收銀部
二、直屬上級：收銀部主管
三、適用范圍：收銀員、現(xiàn)金室人員、前臺人員四、崗位職責(zé)：
1、快速、準確地收取貨款
2、為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢3、嚴格遵守唱收唱付的原則
4、公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的'保養(yǎng)5、負責(zé)收銀區(qū)前臺的清潔衛(wèi)生
五、主要工作：
1、確保收銀動作的規(guī)范化、標準化，提高收銀速度和準確性2、及時上交銷售款，及時作出差異報告3、保證前臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生
4、對商業(yè)資料的保密
5、各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞6、確保金庫和現(xiàn)金的安全
7、保證充足的零用金
8、確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏
9、及時拾零，避免影響正常收銀，并將商品存在的問題作好記錄10、識別偽鈔
11、嚴格遵循禮貌規(guī)范用語
12、規(guī)范化消磁，避免同顧客產(chǎn)生沖突六、輔助工作：
1、協(xié)助做好顧客服務(wù)
2、協(xié)助盤點和前區(qū)商品的理貨、補貨3、提高警惕，注意防盜
收銀員崗位職責(zé)2
1、 正確操作電腦，愛護電腦設(shè)備，并負責(zé)接收和受理客人在店消費憑證、單據(jù)，準確的將客人的各種消費輸入電腦。
2、 及時通知樓層服務(wù)員迅速檢查客房，以免有客人的遺留物品或房間物品有丟失或損壞現(xiàn)象。負責(zé)客人消費的入帳工作，準確、快捷的打印收費賬單，及時完成客人的消費結(jié)算，確保賬目準確無誤。
3、 按規(guī)定妥善受理現(xiàn)金、支票、信用卡及轉(zhuǎn)帳，與報表、帳單保持一致。
4、 完成當班營業(yè)日報表、帳務(wù)報表，并按規(guī)定上交。
5、 保管好帳單，發(fā)票，并按規(guī)定使用，登記，嚴格發(fā)票管理。
6、 認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)帳方面的問題，如果自己不清楚的'問題，應(yīng)及時向上級主管報告處理。
7、 掌握客人消費情況，發(fā)現(xiàn)欠費時及時通知有關(guān)人員。
8、 協(xié)助營銷接待人員做好接待工作。
9、 做好收銀設(shè)備清潔保養(yǎng)工作和收銀處的衛(wèi)生工作。
10、 每天工作結(jié)束后，應(yīng)將當班報表、帳單、現(xiàn)金、支票上報財務(wù)。
11、 應(yīng)熟悉農(nóng)莊的情況及消費指南，流暢清楚地回答日常的客人電話問詢。
12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。
收銀員崗位職責(zé)3
第一條：在日常工作中爭取做到準確、快速地做好收銀結(jié)算工作
在為客人提供結(jié)賬服務(wù)的時候需要嚴格按照ktv相關(guān)操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。第二條：ktv收銀員在收款過程中應(yīng)當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。第三條：為了安全起見，在ktv收銀員規(guī)章制度中還明確指出ktv收銀員不得攜帶私人款項上崗
第四條：ktv每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔
第五條：嚴禁ktv收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經(jīng)濟處罰。若金額巨大將移交公安機關(guān)處理。
第六條：當接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理核對資料。
第七條：ktv每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)
第八條：每天工作的時候都要認真的去填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務(wù)人員交接時必需雙方簽名
第九條：所有從事ktv收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管ktv收銀各種相關(guān)設(shè)備，并且做好保養(yǎng)與清潔工作。（詳情見：附件1）
第十條：每天上班時需要按照ktv規(guī)章制度中關(guān)于ktv收銀員著裝方面的要求穿著工作服上班，不散披頭發(fā)，化妝過濃。
第十一條：每天都要積極的去完成上級所分配的其他工作任務(wù)，在遇到突發(fā)情況應(yīng)向經(jīng)理通知，以及時處理。
第十二條：ktv收銀員應(yīng)當積極參加ktv場所舉行的各種相關(guān)員工培訓(xùn)
第十三條：ktv收銀沒有對任何現(xiàn)金款項免零或打折簽單的'權(quán)限，如發(fā)現(xiàn)以上情況，未經(jīng)任何管理人員書面簽字同意，所免出的金額由該當班收銀員全額賠償并給予雙倍處罰。（以上任何授權(quán)口頭均無效，免單時若老板不在場則由老板短訊通知店長代簽字，事后由收銀督促老板補簽字—7天內(nèi)）”務(wù)必保持誰簽字，誰負責(zé)�！�
收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：1·真實姓名2·工作單位3·電話號碼4·簽單的大寫金額5·授權(quán)人簽字
收銀在處理免單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：
1、免單理由
2、授權(quán)人簽字
3、老板簽字
收銀在處理免零時必須有店長或以上管理人員授權(quán)簽字，方可生效。
收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號并請持卡人簽字，簽字內(nèi)容必須是本持卡人的真實姓名（全名）。
第十四條：上崗時間內(nèi)不得以任何理由擅自離崗或脫崗，除當班管理人員特同意情況除外，如發(fā)現(xiàn)因擅自離崗或脫崗出現(xiàn)的一切經(jīng)濟損失，由收銀員雙倍賠償處罰。
第十五條：營業(yè)時間內(nèi)任何人不得進入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅(qū)逐。則對雙方各處罰款100元。若收銀違反規(guī)定私自帶公司以外人員進入收銀臺，無論是否出現(xiàn)損失都將予500元的經(jīng)濟處罰，若出現(xiàn)經(jīng)濟損失，除處罰外將向公安機關(guān)立案偵查。
第十六條：所看到的這十二條內(nèi)容便是ktv收銀員規(guī)章制度中對收銀員各方面的要求，需要相關(guān)人員認真遵守。
收銀員崗位職責(zé)4
1、熟練掌握醫(yī)院的收費業(yè)務(wù)系統(tǒng)，耐心周到做好客戶的.收費、結(jié)算工作；
2、收取款項要開具或收據(jù)，保存相關(guān)票據(jù)備查。收付現(xiàn)金要“唱收唱付”，提醒客人當面點清余額，嚴禁“摔、甩、扔、丟”余額給顧客；
3、做好記賬、對賬工作，及時有效的提醒患者補交欠費或預(yù)交金，保證公司資金安全；
4、每日核對收費款項，在規(guī)定時間內(nèi)上繳營業(yè)款，確保錢款的安全、準確；
5、熟練掌握保險公司信息，及時上交保險患者的理賠資料；
6、及時完成上級交辦的其他工作。
收銀員崗位職責(zé)5
1、服務(wù)員不準私開包房，使用客用設(shè)施點歌、唱歌。
2、私柜內(nèi)禁止擺放私人用品。
3、打掃包房內(nèi)外的衛(wèi)生。
4、做好開房前的`各項準備。
5、熱情地問候光顧包房的客人。
6、為客人介紹菜單，介紹房內(nèi)音響設(shè)備的使用方法及注意事項。
7、為客人提供食品及飲料服務(wù)。
8、盡量滿足客人的合理要求，對客人的投訴要及時向有關(guān)上級報告，并協(xié)助解決。
9、包房服務(wù)員必須在客人離開后方可通知DJ部關(guān)機。
10、結(jié)束工作后整理包房，鎖好柜門。
收銀員崗位職責(zé)6
1、現(xiàn)金管理制度，收銀員不得私自結(jié)算收款單，不得擅自挪用或私借營業(yè)款;
2、負責(zé)收銀設(shè)備地清潔、維護工作;
3、對、帳相符負責(zé);
4、熟悉當日門店地促銷活動;
5、積極完成上級交代地其它工作。
收銀員崗位職責(zé)7
1、負責(zé)前臺收銀、對賬工作，日常接待用餐、宴會顧客及服務(wù)熱線的接聽；負責(zé)管理前臺接待區(qū)域的衛(wèi)生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔；
2、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作；
3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識，做好接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準、快；
4、負責(zé)前廳區(qū)域顧客接待、引導(dǎo)；傾聽收集顧客投訴意見，協(xié)調(diào)解決顧客問題；定期進行電話回訪，了解顧客意見及需求；
5、按規(guī)定時間做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；
6、催收已退未結(jié)的賬目，將未結(jié)帳目報告給門店店長；
7、處理好退款，付款、開票等現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部和門店店長負責(zé)；
8、確保前臺的所有程序都按照公司的`帳目標準；
9、保質(zhì)保量的完成上級交辦的其他工作。
收銀員崗位職責(zé)8
1。負責(zé)安全、準確、及時地收取和上交當班期間的`營業(yè)款；
2。負責(zé)整理收取的現(xiàn)金、借記卡、購物券，并按規(guī)定上交；
3。負責(zé)保管相關(guān)收銀單據(jù)與憑證，配合收銀款項的清點與核對；
4。配合商場行銷部門做好促銷活動的解釋工作；
5。配合完成商場下達的其他工作；
收銀員崗位職責(zé)9
1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作。
2、熟練掌握各項設(shè)備的操作技能，確保結(jié)帳、收款的.及時、準確、無誤。
3、做好營業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行。
4、收銀員應(yīng)著淡妝上崗，并在收銀過程中必須使用禮貌用語。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。負責(zé)對每天營業(yè)額的存繳工作。
6、負責(zé)發(fā)票。
收銀員崗位職責(zé)10
【篇六：收銀員崗位職責(zé)】
1、有強烈的工作責(zé)任心，遵守考勤制度，負責(zé)公司的收銀工作；
2、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
3、每日按規(guī)定時間到公司財務(wù)交清前一天的營業(yè)報表。
4、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈。
5、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛帳等結(jié)帳程序；
6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序；
7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損失由承接責(zé)任人承擔(dān)。
8、嚴格遵守財務(wù)制度，每天的'現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符；
9、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；
10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。
11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經(jīng)經(jīng)理同意，應(yīng)注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；
12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關(guān)的私人物品。
13、工作時間不得攜帶私人款項上崗，
14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據(jù)充足方可；
15、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；認真識別現(xiàn)金真?zhèn)�，發(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調(diào)換。
16、接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
17、收銀員應(yīng)嚴格遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)；必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。
18、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉(zhuǎn)臺、翻臺的程序，每日負責(zé)填寫營業(yè)日報表，做到及時上交；
19、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；
20、不得使用電腦做其它與收銀無關(guān)的工作；
21、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法
22、認真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到帳物相符。
23、收銀員應(yīng)認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業(yè)報表。
24、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認真核對好當日營業(yè)收入款，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短（長）款，應(yīng)及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理。
25、熟記公司各部門員工姓名及內(nèi)線電話號碼，在工作中與服務(wù)員、迎賓員等公司員工保持良好合作關(guān)系；
26、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
27、愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、發(fā)票機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
28、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
29、積極參加培訓(xùn)。
30、積極完成上級分配的其他工作。
收銀員崗位職責(zé)11
1、每日按規(guī)定時間到公司出納處交清前一天的營業(yè)款項及報表。
2、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。
3、收款時認真審核服務(wù)員開出的單據(jù)，確認金額及數(shù)量正確，如有錯誤立即退
還服務(wù)員，交總經(jīng)理確認誤單后簽字作廢。
4、認真識別現(xiàn)金真?zhèn)�，發(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調(diào)換。
5、認真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到帳物相符。
6、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關(guān)的私人物品。
7、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。
8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。
9、收銀員應(yīng)認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入保險箱中，并做好當日營業(yè)報表．
10、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認真核對好當日營業(yè)收入款，如出現(xiàn)短(長)款，應(yīng)及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理．
11、收銀員應(yīng)嚴格遵守財務(wù)保密制度，必須嚴格按指定的.收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。
12、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認 可，否則一切損失由承接責(zé)任人承擔(dān)。
收銀員崗位職責(zé)12
1.用現(xiàn)金、支票、信用卡、收據(jù)或自動扣款等方式，按規(guī)定標準營業(yè)消費價格收取客人費用;
2.依客戶要求發(fā)給收據(jù)、退款、信貸或更正等;
3.建議或確立商品的價格、服務(wù)或許可證，并使用計算器、收款機或光學(xué)掃描儀器制成表格收據(jù);
4.回答客戶的.問題，并提供訊息的程序或政策;
5.在每一時間段計算收到款項總額，并配合總銷售額做調(diào)整;
6.自覺遵守財務(wù)紀律和財務(wù)制度;
7.不得向無關(guān)人員泄露關(guān)于公司的營業(yè)收入情況、資料及數(shù)據(jù);
8.熟練使用收銀機、計算器、驗鈔機等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
收銀員崗位職責(zé)13
一、定購流程
1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式三份)交客戶簽名；
2、銷售秘書審核定購協(xié)議并簽字；同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息.
3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核定購協(xié)議,同時審核明源銷售系統(tǒng)的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章(合同章）。
4、現(xiàn)場收銀員收取全額定金;在明源銷售系統(tǒng)中錄入相應(yīng)收款金額;
5、現(xiàn)場內(nèi)勤根據(jù)收銀員收款情況，核對明源銷售系統(tǒng)中的收款信息,開具定金收條，將定金收條(客戶聯(lián))、定購協(xié)議（客戶聯(lián))一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。
6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況,客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字同意才予以辦理,且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部，僅開具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。
二、折扣審批流程
客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后,交由現(xiàn)場財務(wù)部存檔備案.
現(xiàn)場財務(wù)部根據(jù)審批內(nèi)容，請示明源銷售系統(tǒng)管理員及時生成相關(guān)特殊折扣。
三、首付款/樓款交納流程
1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣,計算客戶實際成交房價及相關(guān)代收稅費.填寫《繳費清單》；
2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息,并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；
3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核《繳費清單》,同時核對銷售系統(tǒng)，確認無誤后，在《繳費清單》財務(wù)復(fù)核欄簽字，交由收銀員收款.
4、收銀員根據(jù)《繳費清單》刷卡或者收取現(xiàn)金,對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現(xiàn)金收入憑單、《繳費清單》一同交由內(nèi)勤開具正式發(fā)票。
5、內(nèi)勤根據(jù)《繳費清單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》,并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后,在身份證右側(cè)簽名確認，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼，進行換票。
6、置業(yè)顧問將已經(jīng)簽字審核的《繳費清單》復(fù)印兩份交內(nèi)勤保管。內(nèi)勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔.
四、合同簽定流程
1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后,將首付款（樓款)發(fā)票復(fù)印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》;
2、 《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份)，置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后,負責(zé)將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。
3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務(wù)內(nèi)勤審核確認,并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入更新合同辦理流程。
五、合同管理
1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。
一次性購買合同一式三份，(客戶一份、房地局進窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）
按揭購買合同一式四份，(客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）
2、客戶領(lǐng)取合同，需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，(非本人領(lǐng)取的,需出示委托公證書)
3、銀行工作人員領(lǐng)取合同,需在財務(wù)內(nèi)勤處有備案登記的銀行工作人員本人領(lǐng)取并簽名確認。
4、按揭專員領(lǐng)取合同，連同置業(yè)顧問交付的其他按揭資料一同領(lǐng)取,并簽名確認。
5、開發(fā)商存檔合同，由內(nèi)勤分戶入袋存檔。
六、按揭備案資料管理
1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給內(nèi)勤，內(nèi)勤確認資料齊備，簽收保管。
2、內(nèi)勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，交由按揭專員簽收備案。
七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放
1、內(nèi)勤需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等。）
2、內(nèi)勤應(yīng)及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復(fù)印件2份、及其他相關(guān)資料。）
3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗備案后，將已繳的相關(guān)“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內(nèi)勤人員分戶整理，并編制票據(jù)簽收領(lǐng)取表格，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領(lǐng)取票據(jù).客戶須持交款時領(lǐng)取的“代收稅費”收據(jù)來財務(wù)部領(lǐng)取相關(guān)代收稅費的正式發(fā)票。內(nèi)勤在客戶領(lǐng)取相關(guān)發(fā)票時，須在“代收稅費”收據(jù)的背面?zhèn)渥⒁杨I(lǐng)取發(fā)票的名稱及金額。
4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。內(nèi)勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后,及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領(lǐng)取借款合同,避免延期還款�？蛻舯救祟I(lǐng)取
借款合同時,須在領(lǐng)取表中填寫具體的簽收日期。
八、物業(yè)管理費減免流程
公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。
銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進行簽字、審核確認；
1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；
2.相關(guān)簽字責(zé)任方須對老帶新關(guān)系的真實性進行詢問、核實；
3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時,提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》；
4.關(guān)于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效,例外情況可以延遲一天;周末兩天,例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；
5.銷售秘書和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關(guān)系的真實性；
6.開發(fā)公司一經(jīng)核實,屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批,并將追究此前審核人的責(zé)任；
7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營
銷部簽字確認后，銷售秘書須復(fù)印二份作為營銷部、銷售公司的`存檔文件,方可再提交申請予財務(wù)部；
8.新業(yè)主簽字欄,務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無效;
9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理,須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內(nèi)容；
九、交房流程
1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況,銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關(guān)稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。
2、現(xiàn)場財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交�！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項詳細列示。
3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因,并與營銷部門一同配合酌情處理。
4、交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等,根據(jù)《交房收款明細表》及明源銷售系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。
十、每日對賬
當日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內(nèi)勤及收
銀員共同核對每日收款開票情況,填寫《日收款開票金額核對表》。
收銀員崗位職責(zé)14
一、崗位名稱：收銀員
二、直接上級：收銀課長
三、任職要求：財會相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，25歲以下，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;熟悉收銀工作程序，熟練掌握電腦收銀工作;熟悉國家藥品管理法規(guī);品行端正，工作認真細致，原則性強，能吃苦耐勞，自覺完成每日收銀工作，服從課長管理;身體健康，能適應(yīng)高強度工作。
四、崗位職責(zé)：
1、嚴格遵守公司各項管理制度，準確無誤地進行收繳款工作;
2、負責(zé)前臺票據(jù)信息的錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至平臺;
3、唱收唱付，負責(zé)提醒顧客攜帶購物憑證，以維護自身消費權(quán)益;
4、中藥處方核價前應(yīng)認真審核處方內(nèi)容(姓名、性別、年齡、住址、醫(yī)生簽名、藥名、別名、劑量、副數(shù)、配伍禁忌、醫(yī)囑等)特殊原因應(yīng)做好解釋工作，嚴格按中藥處方原則審方計價;
5、營業(yè)時間不得無故、脫崗、串崗，票據(jù)移交清楚，營業(yè)額按時繳納財務(wù)，嚴禁攜公款回家，若發(fā)生金額短少或誤收假幣事故，由當事人自行賠償;
6、嚴格現(xiàn)金管理制度，收銀員不得私自結(jié)算收款單，不得擅自挪用或私借營業(yè)款;
7、負責(zé)收銀設(shè)備的`清潔、維護工作;
8、對發(fā)票、帳相符負責(zé)，非藥品使用非藥品發(fā)票，不得與藥品發(fā)票混用;
9、積極完成上級交待的其它工作。
收銀員崗位職責(zé)15
1、負責(zé)辦理當天入住賓客預(yù)交訂金手續(xù);
2、負責(zé)住客各類消費的入帳工作，并打印出帳單;
3、負責(zé)辦理當天離店賓客的結(jié)帳工作;
4、負責(zé)住客欠款的催收工作;
5、負責(zé)酒店各收款點當天營業(yè)額及銀行封袋的收發(fā)登記及保管工作;
6、負責(zé)核對、確認房租收入，并打印出帳單;
7、保證各類費用項目的帳單數(shù)、明細帳與前臺收銀報表一致;
8、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡及結(jié)帳，并與報表保持一致;
9、按要求完成各種報表;
10、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作;
11、負責(zé)工作范圍的清潔工作。
12、前臺收銀員早班操作管理制度
(1)主要處理客人退房手續(xù);
(2)接到客人房匙，認清房號，準確、清楚地電話通知房務(wù)部的樓層該房退房(房務(wù)部員工接到電話后盡快檢查房間);
(3)準備好帳單給客人查核是否正確(此步驟完成時，樓層服務(wù)員必須知會檢查，有無客房酒吧消費和短缺物品等)為了互相監(jiān)督，少發(fā)生收銀員與樓層服務(wù)員間的爭執(zhí)，收銀員應(yīng)把樓層服務(wù)員的工號記在客人登記表上，樓層服務(wù)員亦記下收銀員的工號;
(4)客人核對帳單無誤并在帳單上簽名確認后方可收款，收款時做到認真、快捷、不錯收、不漏收;
(5)為避免差錯，應(yīng)核對當班單據(jù)是否正確，如有錯單，漏入單才能及時發(fā)現(xiàn);
(6)下班前檢查客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足夠的'要列出名單供中班追收押金。
13、前臺收銀員中班操作管理制度
(1)負責(zé)收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的擬住天數(shù)，保證收足押金;
(2)檢查信用卡止付黑名單，通過銀行授權(quán)，發(fā)現(xiàn)黑名單或者信用卡帳戶上無款的客人，應(yīng)及時通知客人改以其它方式付款，如不能解決則交給大堂副理或以上的人員處(按照銀行規(guī)定：發(fā)現(xiàn)信用卡黑名單，應(yīng)予以沒收，并給予一定的獎金，但對于商業(yè)性質(zhì)的酒店來說，為顧及客人面子，能收則收，以免得罪客人);
(3)追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副理協(xié)助追收。
14、前臺收銀員夜班操作管理制度
(1)負責(zé)核對當天所有單據(jù)是否正確，如有錯誤的應(yīng)予改正，不能交給下一班交接班人員做，因為夜班是一天中的最后一個班次;
(2)應(yīng)與接待處核對所有租房間數(shù)、房號、房租;
(3)做好“營業(yè)收入日報表”等報表;
(4)做繳款單，按單繳款，不得長款、短款;
(5)夜間核過房租，做好夜間審核;
(6)每一班交接班應(yīng)交接清楚款帳等事項，并在交接本上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未盡事宜。
15、收銀臺結(jié)帳方式處理制度
(1)收取現(xiàn)金應(yīng)辯別真?zhèn)危冻�，防止不必要的爭�?zhí);
(2)信用卡要對好卡主簽名，簽名應(yīng)與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應(yīng)與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應(yīng)與身份證明的名字一致，身份證的相片應(yīng)與持卡人相符;
(3)收取支票應(yīng)注意以下三點：
A、向?qū)Ψ揭c支票單位相同名片，有效簽證護照并復(fù)印一份存檔;
B、對好印鑒不模糊、不過底線、有開戶行名稱、簽發(fā)日期、限額等。
16、收銀臺安全操作管理制度
(1)按酒店規(guī)列，超過中午12時而在下午6時前退房應(yīng)收取半日租金，如屬酒店�？�、熟客，可酌情予以免收，但必須要有房務(wù)部經(jīng)理及以上級別人員簽批。收銀員除部門經(jīng)理外其他任何人都無權(quán)批準，超過下午6時退房則要收全日租金，此種情況只可用日租辦理退房手續(xù)，不允許待到第二日才作退房，如有免收半日租而又無領(lǐng)導(dǎo)簽批的將追究當事人責(zé)任;
(2)健全電腦管理，因用人工操作漏洞較多，恐有思想不端員工私收房租而計入營業(yè)額外負擔(dān)。針對酒店目前：
A、逐天核對單房租。總機電話、餐廳、娛樂部等營點送來的單據(jù)，應(yīng)立即記錄在帳單上并輸入電腦;
B、夜班必須逐單核對單據(jù)有無錄，如發(fā)現(xiàn)遺漏、查清原因，及時補回。
C、退房時應(yīng)核對的該房消費的全部單據(jù);
D、夜班收銀要與接待處核好房價，有無出入，發(fā)現(xiàn)有錯漏，查明原因，并作記錄。
(3)在電腦上設(shè)立本幣、外幣帳戶，禁止套匯。
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