市場部內勤崗位職責經典4篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編整理的市場部內勤崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

市場部內勤崗位職責1

　　銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過嚴格縝密的審核，確保萬無一失，銷售內勤的工作根據(jù)其崗位的`特性，主要分為以下內容：

　　一、銷售內勤作為銷售部門的工作職責

　　1、匯總編制業(yè)務人員年度、月度及每周工作總結，督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務人員的應收賬款；核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用。

　　2、匯總業(yè)務人員每月的詢價此處、出差天數(shù)，呈報公司領導，以便對業(yè)務人員進行考核。

　　3、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

　　4、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

　　5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

　　6、根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理；

　　7、協(xié)助業(yè)務人員回款；提供應收帳款及其相關信息；

　　8、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規(guī)定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作。

　　9、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經理

　　10、完成領導交給的其他任務。

　　二、銷售內勤作為生產部門的工作職責

　　1、與生產部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

　　2、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細等。

　　3、與物流部門密切溝通，了解產品發(fā)貨情況。

　　三、銷售內勤作為財務部門的工作職責

　　1、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；未開發(fā)票的合同，簡歷發(fā)票預約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查。

　　2、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作。

　　3、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報；

　　4、與財務人員做好發(fā)貨、回款情況的對接。

　　5、與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業(yè)務工作。

　　銷售內勤績效考核標準

市場部內勤崗位職責2

　　1、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作；

　　2、協(xié)助業(yè)務人員妥善處理客戶抱怨。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理；

　　3、整理準備業(yè)務人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等；4、負責本部門有關資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格；

　　5、匯總編制業(yè)務人員年度、月度及每周工作總結，督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交營銷總監(jiān)，以便公司確立完善的銷售管理制度；

　　6、協(xié)助業(yè)務人員整理差旅費票據(jù)，核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用；

　　7、匯總業(yè)務人員每月的出勤、出差天數(shù)，以便對業(yè)務人員進行考核；

　　8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客；

　　9、根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理，提供應收帳款及其相關信息，協(xié)助業(yè)務人員回款；

　　10、。每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報；

　　11、協(xié)助業(yè)務人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規(guī)定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作以及對日常材料的復印、蓋章等工作；

　　12、與生產部門密切溝通，按合同要求做好銜接工作；合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨，并進行記錄，做到整個過程有據(jù)可查；

　　13、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、問題、合同明細等；

　　14、與物流部門密切溝通，了解產品發(fā)貨情況；

　　15、根據(jù)公司的'營銷政策建立發(fā)票預約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

　　16、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作；

　　17、與財務人員做好發(fā)貨、回款情況的對接；

　　18、與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業(yè)務工作；

　　19、負責內外來訪人員的接待工作；

　　20、參加會議并負責做好會議記錄、整理工作；

　　21、完成領導交給的其他任務。

市場部內勤崗位職責3

　　一、每月銷售報表的統(tǒng)計和制作，包括內容如下：

　　1、月總銷售額、各銷售人員每月銷售額、個人當月回款額、欠款統(tǒng)計、每月新增客戶、本月與上月對比比例等報表，于當月28日上交，如遇雙休日則延后到第一個工作日。

　　2、當月所有銷售人員提成的計算，于次月3日前與所有銷售員核對準確無誤后上交總經理簽字，如遇雙休日則延后到第一個工作日。

　　二、公司與客戶的合同應收款對帳單制作、發(fā)票申請核對、客戶回款情況、中間商費用辦理情況等，具體操作流程及內容如下：

　　1、銷售員在催款時，臨時要求制作的客戶對帳單，需核對準確打印后，交由市場部門經理審批蓋章后方可使用。

　　2、每月為客戶開發(fā)票的計劃安排，需和市場部銷售員與財務部出納內部溝通，銷售員上交的發(fā)票申請單需仔細核查，正確粘貼出庫單，避免重復開票，無單開票。

　　3、每日根據(jù)金和回款數(shù)據(jù)及客戶傳真回款底單信息，及時更新銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　4、中間商費用申請由銷售員主動上交，準確核對到款情況后簽字上交市場部門經理，中間商費用辦妥后需立即登記并通知銷售員本人；如特殊情況下未辦理此中間商費用，需由內勤單獨保管此中間商費用申請單，接到銷售員通知后，再次辦理。辦理中間商費用申請的每個環(huán)節(jié)需要完全保密，除中間商費用申請當事人和總經理本人外，任何人不得詢問及查閱復印相關內容；內勤可單獨建立文檔備案。

　　三、與生產部，技術部，采購部之間內部聯(lián)絡單的制作及登記跟蹤，具體操作流程及內容如下：

　　1、與生產部的內部聯(lián)絡單包括：生產通知單（樣品生產單、換貨生產單、特殊產品生產單），內勤根據(jù)銷售合同、樣品申請單、換貨裝箱單內容填寫清晰，準確下發(fā)到生產部并掌握具體發(fā)貨時間。

　　2、與技術部的內部聯(lián)絡單包括：5系及7系的訂貨須知單交給技術部專業(yè)畫圖人員制作產品面貼。

　　3、與采購部的內部溝通，主要包括銷售員在跟蹤自己訂單時，所欠缺的元器件（如轉換開關，面貼等）的到貨時間確認，以保證銷售員對客戶的交貨承諾。

　　四、對市場部銷售合同的管理，具體操作流程及內容如下：

　　1、每天合同銷售額的登記（包括整體業(yè)績、個人業(yè)績、年度業(yè)績）及管理，回款登記（當月回款及應收款）和出庫單登記，每個省份客戶銷售額的登記（分文檔和電子版），產品型號的.統(tǒng)計，半年報表的制作和年度總報表的制作。

　　2、銷售人員樣品和產品退換貨登記及相關事宜處理。

　　五、公司總機的電話接聽，轉接聽，應做到及時通知及時處理的原則。

　　六、服從市場部經理或者總經理助理安排的其他事情；協(xié)助銷售員和其他部門相關人員僅限于訂單內容（產品型號，數(shù)量，收發(fā)貨時間，物流方式等）。

　　七、任何情況下，沒有總經理批準，不得將公司銷售資料借閱、拷貝、復制、打印、以及其他一切方式泄露給任何第三人。電子文檔和文本檔案需嚴格遵守公司檔案管理規(guī)定。

市場部內勤崗位職責4

　　1、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

　　2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業(yè)務員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用

　　3、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；

　　4、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

　　5、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的'結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

　　6、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報；7、按合同要求給制造商做好銜接工作；

　　8、根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理；

　　9、協(xié)助業(yè)務人員回款；提供應收帳款及其相關信息；

　　10、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。

　　11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經理

　　12、完成領導交給的其他任務。

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