會計的崗位職責(zé)(通用15篇)
在現(xiàn)在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的會計的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
會計的崗位職責(zé)1
(一)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。
(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。
(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。
(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中，并統(tǒng)計材料收入、消費(fèi)及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。
(八)使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
崗位職責(zé):
1、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。
2、規(guī)范材料出入庫、細(xì)化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。
7、每月將庫房報來的`驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中,并統(tǒng)計材料收入、消費(fèi)及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。
8、使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科。
9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn)。
任職資格:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會計相關(guān)證書。
2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。
3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊合作精神。
會計的崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)全公司開票資料審核及發(fā)票開具工作，熟練使用各種開票設(shè)備
2.根據(jù)公司稅務(wù)籌劃方案，合理地進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證工作
3.負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)賬務(wù)處理工作
4.負(fù)責(zé)發(fā)票申領(lǐng)，核定，增量增額申請工作
5.熟練各項稅務(wù)事項辦理流程。
6.協(xié)助完成各項稅費(fèi)申報，包括增值稅抄報稅，申報表格編制等工作。
7.負(fù)責(zé)與各政府部門的數(shù)據(jù)上報交接，有良好的'溝通能力與反映能力。
8.能夠熟練使用金蝶軟件處理一般納稅人全盤賬務(wù);
9.供應(yīng)商及其他對賬工作
會計的崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作；
2、負(fù)責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤；
3、負(fù)責(zé)自有品牌進(jìn)項發(fā)票的簽收及保管工作；
4、負(fù)責(zé)銀行支付會計憑證的錄入及核對工作；
5、負(fù)責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作；
6、每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的`報稅工作；
7、負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費(fèi)用收支工作；
8、每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃；
9、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
會計的崗位職責(zé)4
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4.認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的'財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
會計的崗位職責(zé)5
1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;
2、審核原始憑證、記賬憑證的`合法性、真實性、合理性;
3、能獨(dú)立負(fù)責(zé)所屬公司的全盤賬務(wù)，合并會計報表的準(zhǔn)確、及時編報;
4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
5、協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計劃指標(biāo);
6、收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作;
7、負(fù)責(zé)會計憑證裝訂、歸檔;
8、上級臨時交辦的其他工作。
會計的崗位職責(zé)6
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的.其他工作。
會計的崗位職責(zé)7
1．必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行(會計法)及學(xué)校制定的各項財務(wù)規(guī)章制度。
2．負(fù)責(zé)下屬部門在對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷。
3．正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務(wù)收入，嚴(yán)格成本、費(fèi)用的核算，根據(jù)部門經(jīng)理要求及時、準(zhǔn)確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。
4．協(xié)助下屬部門對債權(quán)、債務(wù)的清理催收工作。
5．根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求，及時、準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報表。
6．每月對庫存物資、食品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任、部門經(jīng)理匯報。
7．每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計入成本。
8．按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9．積極參與經(jīng)濟(jì)活動分析和經(jīng)營管理決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的.參謀和助手，定期參加集團(tuán)組織的對下屬部門經(jīng)營情況講評。
10．負(fù)責(zé)會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。
會計的崗位職責(zé)8
1、根據(jù)規(guī)定的成本項目、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定
2、根據(jù)日常業(yè)務(wù)編制會計憑證，正確列報收入、成本、費(fèi)用
3、月末與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，做到賬賬相符。
4、負(fù)責(zé)對各種應(yīng)收、應(yīng)付、暫收、暫付以及內(nèi)部往來款項臺賬管理工作，與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行對接并協(xié)助進(jìn)行相應(yīng)的'催收結(jié)算。
5、負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。
6、按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，保證賬實相符，對企業(yè)有賬無實資產(chǎn)進(jìn)行清查，保證財產(chǎn)安全
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
會計的崗位職責(zé)9
1、審核費(fèi)用報銷、往來款等單據(jù)，保證單據(jù)的合理合法性;
2、組織日常會計核算工作，審核會計憑證，月末編制財務(wù)報表;
3、盤點(diǎn)固定資產(chǎn)、低值易耗品等物資;
4、每月進(jìn)行納稅申報，控制稅務(wù)風(fēng)險;
5、定期、不定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、支票;
6、對會計憑證、報表、稅務(wù)等資料進(jìn)行分類管理。
會計的崗位職責(zé)10
1.遵守公司的規(guī)章制度，具有良好的職業(yè)素質(zhì)和豐富的專業(yè)知識，愛崗敬業(yè)。熱情服務(wù)、禮貌待人，保持著裝統(tǒng)一及辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生。
2.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計基礎(chǔ)工作，完善憑證、賬簿和報表體系。
3.材料會計負(fù)責(zé)備件的'入庫、出庫的財務(wù)核算工作,與五菱售后系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)無誤后，將備件庫轉(zhuǎn)來的單據(jù)交予制單會計做賬。
4.材料會計負(fù)責(zé)整車入庫、調(diào)撥及出庫的財務(wù)核算工作,與業(yè)務(wù)核對后打出單據(jù)作為附件交予制單會計。
5.材料會計負(fù)責(zé)每月末對公司商品車進(jìn)行監(jiān)盤工作。負(fù)責(zé)公司備件日常盤庫工作;并做好每半年、全年的備件庫整體盤庫工作。
6.材料會計負(fù)責(zé)配合行政部對公司的固定資產(chǎn)及實有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤管理。
會計的崗位職責(zé)11
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結(jié)算憑證的`填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復(fù)核人員
五、負(fù)責(zé)保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。
七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計的崗位職責(zé)12
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求，設(shè)置各種會計賬冊；并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核，對打印、輸出的報表進(jìn)行認(rèn)真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備，及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實相符。
五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定，定期編報各種報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的'財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機(jī)關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準(zhǔn)，不得銷毀。
十、總賬會計調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續(xù)，并由學(xué)校負(fù)責(zé)人或上級機(jī)關(guān)監(jiān)交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點(diǎn)分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”�；蛑付▽Ｈ斯芾恚┢饋怼�
會計的崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1、配合財務(wù)部審核各部門報送的業(yè)務(wù)憑證和單據(jù);
2、負(fù)責(zé)公司各項納稅申報，參與公司稅務(wù)籌劃;
3、統(tǒng)計各類銷售數(shù)據(jù)，出具相關(guān)統(tǒng)計報表;
4、負(fù)責(zé)編制會計憑證、賬務(wù)、會計報表;
5、配合財務(wù)部其他財務(wù)工作。
任職資格：
1、財務(wù)、會計專業(yè)大專(含大專)以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證;
2、財務(wù)相關(guān)工作壹年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)、準(zhǔn)則和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、誠實正直，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的`職業(yè)道德觀念和素質(zhì)，有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作意識。
會計的崗位職責(zé)14
1. 在科主任和藥庫負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2. 負(fù)責(zé)藥品、器材的入庫、調(diào)撥、核算、統(tǒng)計工作。
3. 負(fù)責(zé)制作和保存各種單據(jù)、報表。做到各種帳目日清月結(jié)，各種報表準(zhǔn)確及時。
4. 參與倉庫的定期盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)表的統(tǒng)計工作。
5. 參與采購計劃的擬訂。
6. 負(fù)責(zé)購進(jìn)物資價格的審定，協(xié)同有關(guān)人員按規(guī)定做好藥品、器材的調(diào)價工作。
7. 經(jīng)常與供貨方進(jìn)行對帳，協(xié)助財務(wù)科進(jìn)行貨款結(jié)算工作。
8. 指導(dǎo)醫(yī)藥院校學(xué)生生產(chǎn)實習(xí)工作。
9. 完成醫(yī)院、科室及倉庫負(fù)責(zé)人布置的.其他工作
會計的崗位職責(zé)15
1.所有藥品均按國家規(guī)定的零售價建立明細(xì)賬進(jìn)行核算，明細(xì)賬按品種入賬。
2.認(rèn)真做好每一新品種藥品的微機(jī)錄入工作，建立藥典。嚴(yán)格認(rèn)真地進(jìn)行折算率的核算，并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。
3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對，計算出進(jìn)銷差價做出憑證，并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細(xì)賬及往來賬。
4.藥品會計每月在藥品盤點(diǎn)后第2天將全月調(diào)劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務(wù)科主管會計，并進(jìn)行明細(xì)賬登記。
5.每月月末與調(diào)劑室、財務(wù)科進(jìn)行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6.參與每月規(guī)定的月末藥品盤點(diǎn)工作。抽查各調(diào)劑室的盤點(diǎn)過程，做到微機(jī)、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長，按規(guī)定做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
7.負(fù)責(zé)藥品的價格調(diào)整工作，接到上級有關(guān)藥品調(diào)價的通知后，應(yīng)及時準(zhǔn)確的在微機(jī)中做出相應(yīng)的調(diào)整，月末做出相應(yīng)的賬務(wù)處理，上報財務(wù)科。
8.嚴(yán)格執(zhí)行藥品數(shù)量統(tǒng)計，金額管理，月末由微機(jī)調(diào)出各調(diào)劑室的消耗情況，并將調(diào)劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對，核對無誤后編制憑證，上報財務(wù)科主管會計，做出財務(wù)處理。
9.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉(zhuǎn)，保證供應(yīng)"的原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實行嚴(yán)格的'審核工作。在保證臨床用藥的同時，應(yīng)控制和壓縮藥庫和調(diào)劑室的庫存量。
10.負(fù)責(zé)藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應(yīng)的財務(wù)分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。
11.計算藥劑科獎金分配工作。
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