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采購員崗位職責(zé)

時間:2023-06-27 11:01:30 崗位職責(zé) 我要投稿

采購員崗位職責(zé)匯編15篇

  在不斷進步的社會中,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的采購員崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

采購員崗位職責(zé)匯編15篇

采購員崗位職責(zé)1

  1、完成品種的引進和推廣,建立藥品采購記錄。

  2、索取供貨單位、銷售人員、所銷售藥品的`資料并進行初審。

  3、及時優(yōu)化庫存,與供應(yīng)商協(xié)商破損及近效期商品的退換貨事宜。

  4、向供貨商索取供商發(fā)票,保證票、賬、貨、款一致。

采購員崗位職責(zé)2

  1、負責(zé)匯總、編制物資材料采購計劃,制訂和完善物料定額控制和管理辦法,并監(jiān)督實施。

  2、熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點和質(zhì)量要求,掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務(wù)流程。

  3、選擇和評估供應(yīng)廠商,包括新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找,資料收集及開發(fā)。

  4、負責(zé)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價格審查,組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關(guān)事項的.跟進、管理。

  5、負責(zé)工程材料、設(shè)備采購、租賃合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作,按照計劃組織采購,保證物料采購的適時、適地、適量、適質(zhì)和適價。

  6、根據(jù)工程施工生產(chǎn)計劃進度安排,做好物料采購計劃和安排;負責(zé)辦公用家具、設(shè)備器材的請購、租賃和具體的采購工作。

  7、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施;

  8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況,建立和完善物料供應(yīng)資料庫,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

  9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作,及時、準確地上報各種物料、采購業(yè)務(wù)報表。

  10、做好各種物料價格、供應(yīng)商資料、合同、報表及單據(jù)的存檔保管,同時切實做好相關(guān)資料的保密工作。

  11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

采購員崗位職責(zé)3

  1。搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品采購工作,經(jīng)常到市場了解物價行情,在采購中要不斷地摸索經(jīng)驗,提高采購技巧。

  2。大宗食品原料的采購必須在驗核營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證明后,與供貨商簽訂供貨協(xié)議,供貨商提供商品質(zhì)量合格證明后才能購買。

  3。廉潔奉公,忠于職守,采購的`一切物品必須是貨真價實,價廉、質(zhì)鮮、量足、味美。

  4。嚴禁采購霉爛變質(zhì)和偽劣食品原料。購物發(fā)票必須定期報銷,結(jié)算清楚,嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用先進。

  5。在采購中因工作失職造成的經(jīng)擠損失和事故,采購人員必須負責(zé)。

  6。協(xié)助食堂總監(jiān)做好食堂管理工作,配合做好食堂常規(guī)日常工作,認真做好責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生工作。

  7。除完成本職工作外,還要積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

采購員崗位職責(zé)4

  1.根據(jù)藥品庫存狀況和市場需求,及時、合理地開展藥品采購;

  2.做好供應(yīng)商藥品采購價格等合同條款的溝通、洽談,健全價格數(shù)據(jù)庫;

  3.配合質(zhì)量管理部及時向供應(yīng)商索取相關(guān)紙質(zhì)質(zhì)量管理文件;

  4.根據(jù)銷售需求,引進和開發(fā)新的供應(yīng)商和新品種,豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu);

  5.正確核算藥品底價,價格變動應(yīng)及時修改考核成本并通報相關(guān)人員;

  6.開展庫存分析,保證經(jīng)營商品的合理庫存量,提高庫存周轉(zhuǎn)率;

  7.嚴格控制近效期、滯銷品種的出現(xiàn),及時協(xié)調(diào)銷售部門、供應(yīng)商解決;

  8.對采退處理商品及時協(xié)調(diào)供應(yīng)商辦理采退處理;

  9.制定供應(yīng)商付款計劃,為財務(wù)部付款提供合理的參考;

  10.建立健全返利臺賬,定期與財務(wù)部核對,按計劃收回返利;

  11.對于臨時性的政策和返利,及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員,及時催要;

  12.建立健全供應(yīng)商檔案,定期對供應(yīng)商開展評審,做好供應(yīng)商管理;

  13.做好首營企業(yè)和首次經(jīng)營品種的'申報等采購環(huán)節(jié)上的質(zhì)量管理工作;

  14.做好供應(yīng)商日常溝通及往來賬務(wù)核對,建立良好的合作關(guān)系;

  15.按照GSP及公司質(zhì)量管理規(guī)定,做好采購合同存檔和保管工作;

  16.收集、整理新供應(yīng)商、新品種及藥品供求等相關(guān)信息,并上報。

采購員崗位職責(zé)5

  一、嚴格貫徹執(zhí)行各項物資政策及有關(guān)材料管理規(guī)定,虛心接受上級主管部門的監(jiān)督檢查,出現(xiàn)問題及時整改。

  二、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)工程材料采購工作。

  三、掌握本工程材料總計劃用量及施工進度計劃,并編制相應(yīng)的詳細的材料供應(yīng)計劃。

  四、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進行市場詢價,貨比三家,然后向項目部匯報,確定材料供貨商及材料采購價格。

  五、熟悉工程施工進度,了解材料市場供應(yīng)及價格情況,按計劃進行采購,并滿足質(zhì)量要求及施工進度要求。

  六、掌握材料的性能、質(zhì)量要求,按檢驗批提供合格證或質(zhì)量保證書提供給資料員(或施工員)。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進場。

  七、按照規(guī)定要求,凡需要進行復(fù)檢的.材料,必須按檢驗批進行復(fù)檢試驗,復(fù)檢試驗報告及時提供給資料員。

  八、及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的情況,收集整理第一手資料。

  九、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。

  十、對購進不符合要求的材料,杜絕使用在工程中,要會同有關(guān)單位和人員協(xié)商處理解決。

  十一、掌握材料市場實際供應(yīng)價格及投標預(yù)算報價,如材料供應(yīng)價格≥投標預(yù)算報價時,其價格需及時反饋信息給工程項目部,辦理有關(guān)報批手續(xù)后方可進貨。

  十二、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時調(diào)整供料計劃。

  十三、做好材料采購、供應(yīng)月報表。按材料管理規(guī)定及時把報表提供給財務(wù)(材料)會計。

  十四、監(jiān)督材料的使用情況,對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止,并對有關(guān)人員提出處罰。

  十五、當材料員兼司機時,負責(zé)車輛的日常維護保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外潔凈。

采購員崗位職責(zé)6

  一、不斷鉆研采購業(yè)務(wù),逐步熟悉和掌握各科教學(xué)需要的設(shè)備的規(guī)格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學(xué)、辦公用品的性能和質(zhì)量要求。

  二、負責(zé)學(xué)校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫(yī)藥用品、用具、用品的采購工作。

  三、采購物品,憑采購單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問,"貨比三家",本著勤儉辦校,精打細算的原則,對采購的.物品要親自過目,保質(zhì)保量,價格合理;絕對禁止收取回扣。物品購回后,應(yīng)及時與財務(wù)人員辦理結(jié)帳手續(xù)及固定資產(chǎn)填報手續(xù)。

  四、凡購回物品,要及時交有關(guān)人員驗收簽字入庫,要手續(xù)完備、單據(jù)真實、錢物相符。如購回物品規(guī)格型號不符,質(zhì)量低劣,價格偏高,數(shù)量過多,均應(yīng)由采購員負責(zé)退換。

  五、小件物品盡量自帶,非不得已,不租車送貨。

  六、完成領(lǐng)導(dǎo)指派的突擊性,臨時性工作。

  七、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃按時購買商品,保證物資供應(yīng)。

  八、采購商品時必須堅持貨比三家的原則,保證價廉物美,杜絕購買三無商品及假冒偽劣產(chǎn)品。

  九、采購的物品要及時轉(zhuǎn)交相關(guān)部門和管理人員,做到當面交清并有交接手續(xù)。

  十、大型設(shè)備、量大的物資采購必須有領(lǐng)導(dǎo)參與和相關(guān)人員對物資質(zhì)量的監(jiān)督,共同完成采購工作。

  十一、定期報帳,做到清單、票據(jù)齊全,規(guī)范報帳手續(xù)。

  十二、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本,以備核查。

采購員崗位職責(zé)7

  第一條遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī),遵守公司各項規(guī)章制度。

  第二條采購員應(yīng)嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序,進行各項目材料(設(shè)備)的采購。計劃:公司各項目負責(zé)人提出的材料或設(shè)備采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司采購員執(zhí)行。詢價:采購員向三家以上的材料(設(shè)備)經(jīng)銷商詢價,作實物對比,對材料(設(shè)備)的性價比進行充分考察。報告:采購員將詢價情況報總經(jīng)理批準后,方可采購。采購:采購計劃、詢價結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準后,采購員應(yīng)嚴格按照批準的計劃數(shù)量、品名、規(guī)格型號、價格和質(zhì)量進行采購。

  第三條對于需簽訂加工制作合同的貨物,有關(guān)技術(shù)人員必須共同談判,并按公司關(guān)于簽訂合同的規(guī)定程序辦理。

  第四條采購員接到經(jīng)批準的采購計劃,一周內(nèi)必須采購到位,以保證項目的'正常施工需要。

  第五條采購的材料(設(shè)備)運到指定地點后,采購員應(yīng)將貨物和送貨清單一并交庫管員(或指定的收貨人員)當面驗收入庫,對于直接運放在項目工地現(xiàn)場的材料,應(yīng)嚴格按照項目現(xiàn)場管理要求進行堆放。

  第六條采購員應(yīng)隨時掌握材料(設(shè)備)庫存情況,充分利用庫存,盡量減少材料(設(shè)備)積壓。

  第七條材料(設(shè)備)采購員應(yīng)嚴守工作紀律,對所采購的材料(設(shè)備)應(yīng)嚴格細致地把關(guān),杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則,按造成損失金額的10%進行賠償。

  第八條采購員應(yīng)多收集項目有關(guān)材料(設(shè)備)的市場信息,熟悉材料(設(shè)備)的技術(shù)性能、標準和規(guī)定,充分了解材料(設(shè)備)的即時行情,為項目的采購工作作好充分準備。

  第九條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)

采購員崗位職責(zé)8

  1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定,努力提高自身的業(yè)務(wù)

  水平,樹立為生產(chǎn)服務(wù)的觀點。

  2、負責(zé)對現(xiàn)有的供應(yīng)商資料進行整理,歸檔,建立供應(yīng)商名冊。并

  對供應(yīng)商進行品質(zhì),交貨期,價格,服務(wù),信用等能力進行評估。

  3、根據(jù)請購單和公司生產(chǎn)需求制定采購計劃,要求其對訂單上的采

  購品種、數(shù)量及交貨日期等相關(guān)信息進行確認。

  4、采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更,撤消,圖紙更新時,必須和供

  應(yīng)商及時溝通,確保供應(yīng)商提供物料保證公司的需求。

  5、負責(zé)跟催采購訂單的到貨情況交貨的前一個星期,要求供應(yīng)

  商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排,如果供應(yīng)商不能按時交貨的,則還需要供應(yīng)商提供訂單推遲交貨的原因,和具體推遲交貨的名稱,數(shù)量和日期。

  6、負責(zé)物料的驗收及入庫物料到達公司后,根據(jù)實際情況,可

  以直接入庫的物料則下推入庫單據(jù);需要質(zhì)檢的物料,則下推請檢單據(jù),同時把物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對,及時和供應(yīng)商聯(lián)系,得到對方的確認。并修改相關(guān)單據(jù)。

  7、負責(zé)對質(zhì)檢不合格物料的`處理物料在質(zhì)檢部門檢驗不合格

  時,及時聯(lián)系供應(yīng)商?梢袁F(xiàn)場返工的,要求供應(yīng)商盡快派人過來解決。必須退貨的物料,及時退貨,并要求供應(yīng)商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案,在請示后,得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。

  8、采購訂單完成后,負責(zé)和供應(yīng)商對賬,并要求供應(yīng)商及時開票。

  收到發(fā)票后,把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務(wù)人員。

  9、根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商好的付款條件,要求財務(wù)人員及時把貨款付給

  供應(yīng)商。如果不能及時支付貨款的,應(yīng)該提前告知供應(yīng)商情況和推遲的時間。

  10、負責(zé)新的供應(yīng)商的開發(fā)和培養(yǎng)。對新的供應(yīng)商進行詢價、比價、

  議價,并上報相關(guān)信息:交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件、付款方式、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后,進行物料的試樣,做好試樣產(chǎn)品跟蹤表記錄。試樣成功后,則把相關(guān)的資料整理成冊,以確保供應(yīng)渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。

采購員崗位職責(zé)9

  1、掌握相關(guān)物料市場行情,并對關(guān)鍵物料進行成本分析等;

  2、良性把控與代理商及經(jīng)銷商的合作關(guān)系,在技術(shù)支持、價格、交期上合理運用及協(xié)調(diào)資源。

  3、跟進工程項目需求,從樣品尋購、價格談判;

  4、熟悉采購管理規(guī)定和物資管理制度,督導(dǎo)采購交易過程,負責(zé)合同談判、報審、簽訂、下發(fā)訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的監(jiān)督和管控。

采購員崗位職責(zé)10

  1、主要負責(zé)國內(nèi)及周邊酒店資源的采購、銷售和維護,洽談合作方案、價格談判及簽約后的'工作維護;

  2、協(xié)調(diào)處理與合作酒店的業(yè)務(wù)關(guān)系,包括結(jié)算、投訴等,保證業(yè)務(wù)正常運營;

  3、參與制作營銷計劃,多方位、多渠道的進行酒店產(chǎn)品銷售;

  4、開拓自己管轄區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù),維護產(chǎn)品價格優(yōu)勢;

  5、掌握市場動態(tài)信息,維護酒店的價格并定期與同行進行比較。

采購員崗位職責(zé)11

  一、樹立全心全意為學(xué)校工作服務(wù)的思想。在工作中應(yīng)細心、耐心、熱心,并具有責(zé)任心及任勞任怨的奉獻精神。

  二、認真執(zhí)行財務(wù)制度和財政紀律,嚴格按照審批請購單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。

  三、采購各種物品、工具、器材等,應(yīng)本著少花錢多辦事的原則,精打細算,反復(fù)比較,節(jié)約用款,把好質(zhì)量關(guān),不買價高質(zhì)次的商品,嚴禁收取回扣。

  四、采購要有計劃,根據(jù)審批請購單的內(nèi)容要求,分輕重緩急,適時采購,保證供應(yīng),未經(jīng)審批的一律不準購買。

  五、對私自進貨或進貨不負責(zé)任造成“質(zhì)次、價高”等問題,由采購員個人承擔(dān)責(zé)任。

  六、購入的`商品一律交保管員,經(jīng)驗收入庫登帳辦好手續(xù)后發(fā)放。

  七、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其它臨時性任務(wù)。

  八、服從安排,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其它臨時性工作。

采購員崗位職責(zé)12

  1. 在總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,廉潔奉公,精打細算,有計劃的采購物資,大件商品(大米、油類、肉類等)必須做到集體議價,及時反饋市場信息。

  2. 采購物資必須做到貨票相符,過磅驗收,數(shù)量相符,單據(jù)必須及時交保管員、主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可報批。

  3. 公私分明,不挪用公款,及時報賬,自覺接受監(jiān)督。采取正規(guī)渠道進貨,識別真假,防止上當。

  4. 為保證食品安全,嚴格按照衛(wèi)生防疫站要求索取“三證”。

  5. 愛護公物,節(jié)約用油,節(jié)約水電,有計劃的.安排伙食,杜絕浪費。

  6. 配合主管安排的各項工作,協(xié)助主管對員工的管理和教育。

  7. 加強市場考察,采購做到貨比三家,要善于總結(jié)經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平。

采購員崗位職責(zé)13

  1、負責(zé)公司的藥品采購工作,包括:合理把握藥品定價、簽訂采購合同、評估及反饋匯總工作;

  2、負責(zé)庫存藥品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,加強庫存管理,降低管理成本;

  3、對供應(yīng)商進行評估、分析、管理及考核,維護長期良好合作關(guān)系;

  4、確保購進發(fā)票信息準確無誤,認真保管好每一筆發(fā)票;

  5、負責(zé)采購文件的'整理、歸檔;

  6、上級安排的其他事項。

采購員崗位職責(zé)14

  1、認真學(xué)習(xí)掌握《食品衛(wèi)生法》嚴格執(zhí)行辛集市食藥監(jiān)局關(guān)于餐飲食品采購索證索票管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。

  2、采購食品及原料,要堅持采購索證索票,進貨查驗和采購記錄制度,保障食品安全,不得采購沒有相關(guān)許可證,營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件,動物產(chǎn)品檢疫合格證明等材料的食品及原料。

  3、采購員需經(jīng)食藥監(jiān)部門培訓(xùn)合格,并掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識,餐飲服務(wù)食品安全基本知識及食品感官鑒別常識。

  4、到證照齊全的食品經(jīng)營者處采購,應(yīng)當索取,留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證,購物憑證應(yīng)當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容,定點采購的應(yīng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的.采購供應(yīng)合同。

  5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,應(yīng)當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證,營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或送貨單。

  6、憑食堂負責(zé)人簽發(fā)的采購單購物,外出采購按中心管理制度規(guī)定須2人以上進行,一人不外出采購,及時掌握市場信息,按批發(fā)價進貨,負責(zé)公布各類食品的商場價和進貨價,接受大伙監(jiān)督,三無食品一律不得采購。

  7、及時與會計結(jié)清帳目,不得拖欠客戶貨款。

采購員崗位職責(zé)15

  一、市場調(diào)查

  1、調(diào)查方式:全面采取詢問法、報價法、咨詢法。

  2、商家調(diào)查:

 、脔r活商家主要調(diào)查商家實力背景、商家貨源(供應(yīng)商)、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經(jīng)營年限等;

 、谧袅细呻s商家調(diào)查,除以上幾種情況需調(diào)查外,還需調(diào)查其是否有長期一級供應(yīng)商。

  3、產(chǎn)品調(diào)查:根據(jù)本公司常期需用品,消耗易比較大的品種(如:雞精、花椒等),調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應(yīng)商,產(chǎn)品本身的季節(jié)應(yīng)對價格和貨源的影響。

  4、價格調(diào)查:主要是供應(yīng)商以外的價格調(diào)查,以評估供應(yīng)商價格高低。

  5、區(qū)域市場調(diào)查:各大市場和周邊市場貨源和價格調(diào)查,以便對采購訂價做參考。

  6、調(diào)查報告:

 、賰r格調(diào)查(價格變動表)至少每三天出具一次;

 、谏碳艺{(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、區(qū)域市場調(diào)查每年(或季度)出具一次;

 、勰稠椛唐罚ㄔ牧希┮蚣竟(jié)不等,控制因素影響價格波動較大應(yīng)及時做出價格變動報告。

  二、采購價格組成

  1、商家報價:商家每月報價一次,主要原材料,大宗原輔材料,受季節(jié)影響較大的原材料商家應(yīng)每十天報一次價。

  2、質(zhì)檢、財務(wù)、等相關(guān)人員組成價格調(diào)查小組,不定期的組織市場調(diào)查,包括市場價格調(diào)查,商家調(diào)查等

  3、采購要隨時對市場進行調(diào)查,每周至少要進行一次全面的商品價格調(diào)查。

  4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應(yīng)商和供應(yīng)商價格。

  5、平時,商家供應(yīng)價(入庫價)要與采購市場調(diào)查價相比,發(fā)現(xiàn)問題,即時協(xié)調(diào)供應(yīng)商,調(diào)整當期和后期商品價格,差距較大的,應(yīng)查明原因,如是供應(yīng)商原因(欺詐等)立即終止合作,并按協(xié)議追回經(jīng)濟損失。

  6、平時,市場價格調(diào)查小組的市場詢價要采購的采購價和供應(yīng)商的供應(yīng)價相比較。如有差距,應(yīng)查明原因,并即時處理,針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法:(1)調(diào)整價格(2)追究采購責(zé)任。

  7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素(采購時段、季節(jié)因素等)。

  三、供應(yīng)商確定

  1、根據(jù)以上調(diào)查確定商家(考慮綜合因素)。

  2、市場調(diào)查報告(商家)經(jīng)執(zhí)總審閱后,確定商家。

  3、每類商品最低確定三個供應(yīng)商(一主、兩次)。

  4、能簽訂合同的簽訂合同,不能起草合同的,質(zhì)檢部門需對供應(yīng)商加以調(diào)查和確認,并做出確認書。

  5、簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應(yīng)商均須與公司簽訂業(yè)務(wù)承諾書后才能簽訂供應(yīng)合同。在供應(yīng)合同中要有有關(guān)于因質(zhì)量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時,商家應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和賠償內(nèi)容。

  6、所有供應(yīng)商原則上采取送貨上門,月終結(jié)算方式。

  7、每半年對供應(yīng)商調(diào)查一次,不行的另選商家,其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。

  四、物資采購

  1、根據(jù)合同法的申購單,咨詢?nèi)覉髢r,選擇價低廠家采購,自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。

  2、商家送貨上門的,采購應(yīng)和質(zhì)檢、保管及驗收相關(guān)人員一起,對其商品價格、數(shù)量作驗收,價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。

  3、相關(guān)部門驗收合格后,采購應(yīng)在驗收入庫單上簽字,必須認真核對貨物的.價格和數(shù)量、金額,如有不符,不得簽字。

  4、平時采購要擬定采購計劃,先購急需用品和原材料,后購其他物品,切實保障生產(chǎn)經(jīng)營正常進行,如影響營業(yè),造成損失的,采購部承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  5、平時應(yīng)主動了解商品庫存量及部門需求,當經(jīng)營用原材料達到最低儲備量時(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),應(yīng)提醒相關(guān)部門辦理相關(guān)申購手續(xù)。

  6、供應(yīng)商因送貨時間過長影響到營業(yè)為標準和價格與市場價不符者,采購應(yīng)按合同有關(guān)合同規(guī)定追究其經(jīng)濟責(zé)任或?qū)で蠼鉀Q辦法。

  7、如因質(zhì)量問題與其他驗收人員意見不一致的,應(yīng)已不影響營業(yè)為前提,口頭匯報執(zhí)總或相關(guān)部門經(jīng)理,尋求解決方式,事后可書面呈報總經(jīng)理。

  8、采購對購進物資的質(zhì)量應(yīng)嚴格按照有關(guān)質(zhì)量標準檢驗。

  9、如有問題立即退貨,不得姑息供應(yīng)商,如采購和其他驗收人員認定物資品質(zhì)等級有問題的,應(yīng)按實物等級入庫和計算金額。

  10、采購的要求:

  (1)準確性;數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時,相關(guān)部門負責(zé)人(基地負責(zé)人、門店負責(zé)人、庫管等)要嚴格把關(guān),不得隨意入庫或接收貨物。

 。2)質(zhì)量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關(guān)部門要嚴格把關(guān),如因質(zhì)量等問題造成損失的要追究相關(guān)部門的責(zé)任。

 。3)及時性:采購過程中,不能出現(xiàn)缺貨,供應(yīng)時間要及時,如因采購不及時造成的經(jīng)濟損失由采購和供應(yīng)商負責(zé)。

 。4)采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。

  五、采購結(jié)算

  1、采購采用備用金制度,備用金管理遵照公司備用金制度。

  2、備用金用專用于購買,除送貨上門以外的原材料,備用金不得支付送貨上門貨款。

  3、備用金采取每周結(jié)算一次根據(jù)實際情況確定報賬周期。

  4、采購結(jié)賬時應(yīng)憑合法的單據(jù)結(jié)賬。

 、偃霂靻斡幸韵氯藛T簽字:質(zhì)檢、倉庫管理員、部門負責(zé)人;

 、诎l(fā)票或收據(jù)包括內(nèi)部費用報銷單需經(jīng)部門負責(zé)人、會計、執(zhí)總、總經(jīng)理、董事長。

  5、結(jié)算時,本酒樓出納應(yīng)核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。

  6、每月末應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù),對手續(xù)不全的,應(yīng)提醒或協(xié)助其辦理。每次結(jié)算時應(yīng)核對當次所供應(yīng)的商品有無價格質(zhì)量等問題,如有應(yīng)先處理問題,再按規(guī)定的手續(xù)結(jié)賬。

  六、采購計劃成本制定

  1、每月末應(yīng)清理、整理當月價格變動表,填寫價格變動報告。

  2、根據(jù)區(qū)域市場調(diào)查,產(chǎn)品調(diào)查預(yù)測下月價格變動趨勢。

  3、財務(wù)部、品檢部、采購部每月末負責(zé)制定采購計劃成本,計劃成本分為兩部分,一部分為價格變動不大的,制定平均價,一部分變化大的,制定基準價格,同時制定浮動率或浮動額。

  4、每月初根據(jù)財務(wù)室出具上月采購差異單超支和節(jié)約對差異進行分析,書面呈報部門負責(zé)人,最后傳遞財務(wù)室歸檔。

  七、供應(yīng)商洽談

  1、根據(jù)調(diào)查價格差異,與供應(yīng)商協(xié)商解決。

  2、季節(jié)性,熱銷產(chǎn)品的增加和減少應(yīng)及時提醒供應(yīng)商我方需求量,以便供應(yīng)商做好準備。

  3、在合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)意見分歧,應(yīng)做好供應(yīng)商協(xié)調(diào)工作,確保企業(yè)損失降低最低,協(xié)調(diào)不力而影響營業(yè)的,造成的可量化損失由采購部承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。

  4、每半年應(yīng)做出供應(yīng)商合作評價書,對半年來供應(yīng)商價格、服務(wù)供貨服務(wù)等做出綜合評價,上呈執(zhí)總,以便確定下半年是否再與其合作。

  5、取消合作的供應(yīng)商,應(yīng)做好各部門與供應(yīng)商協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助其辦理結(jié)算手續(xù)主要指售后服務(wù)。

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