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采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-05-27 11:47:01 崗位職責(zé) 我要投稿

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)集合15篇

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的采購內(nèi)勤崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)集合15篇

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)1

  工作內(nèi)容:

  根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計(jì)劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

  崗位職責(zé):

  1、供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)。

  2、采購合同、采購訂單的制作,及物料的跟蹤。

  3、采購訂單的登記并及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)帳。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_(tái)帳;

  5、遵守財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財(cái)務(wù)部核對(duì)收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

  6、負(fù)責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作。

  7、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時(shí),協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

  8、隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報(bào)告采購經(jīng)理。

  9、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報(bào)表的.打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

  10、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理(保密)與更新。

  11、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進(jìn)行。

  12、積極參加公司各項(xiàng)培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級(jí)交其它任務(wù)。

  工作要求:

  1、積極熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  2、上班必須保持儀表整潔,服飾整潔端莊,搭配協(xié)調(diào),頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

  3、對(duì)內(nèi)對(duì)外應(yīng)舉止大方,文明有禮,態(tài)度和藹,熱情周到。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)2

  一、崗位綜述:

  1、工作內(nèi)容:

  1)采購單據(jù)的錄入;2)付款流程的完善、發(fā)票處理質(zhì)量合格、結(jié)款進(jìn)度的跟蹤、供方支票的'領(lǐng)。3)、建立各種文件管理規(guī)章,(包括工裝清單、發(fā)包資料、供應(yīng)商名錄、加工合同、供應(yīng)商定級(jí)評(píng)審表等);4)辦公區(qū)域的5S管理; 5)工作計(jì)劃和達(dá)成; 2、中心任務(wù):1)工裝、市購品的賬務(wù)處理;

  3、工作目標(biāo):

  1)文件管理體系完善,控制供方結(jié)款進(jìn)度;

  二、指揮線:

  上級(jí)崗位 (采購部經(jīng)理 );下級(jí)崗位( 無 )。

  平時(shí)工作地點(diǎn)較寬敞,空氣新鮮溫度濕度佳。

  三、工作風(fēng)險(xiǎn):

  1、勞動(dòng)強(qiáng)度:

  工作強(qiáng)度相對(duì)輕松,工作節(jié)較快,特別是由于新品開發(fā)過程中,所下訂單交多。沒有強(qiáng)制性,需很高的工時(shí)利用率。

  2、精神壓力:

  腦力勞動(dòng)壓力相對(duì)交小,但在碰到開發(fā)周期緊,工裝任務(wù)訂單較多,需較快的打字速度;針對(duì)付款延遲問題及時(shí)了解原因并了解付款日期。

  3、勞動(dòng)安全:

  工作本身沒有危險(xiǎn)性

  四、學(xué)歷要求:

  專業(yè)教育( d 中專) 專業(yè): 財(cái)務(wù)或相關(guān)。

  五、工作經(jīng)驗(yàn):

  1、從事財(cái)務(wù)或者采購內(nèi)務(wù),年限( d、1年以上 )。

  2、需要本崗位或類似崗位的經(jīng)驗(yàn);

  六、特定資格或補(bǔ)充能力要求:

  1. 國家認(rèn)可的畢業(yè)文憑

  2. 有很強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力

  七、道德品格:忠誠、盡責(zé)、勤奮,有建議性,機(jī)警。

  八、轉(zhuǎn)型時(shí)間:3個(gè)月

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)3

  1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努力掌握采購及統(tǒng)計(jì)知識(shí)。

  2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

  3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計(jì)、分析工作。

  4.負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單的`審核工作,同時(shí)跟蹤發(fā)票工作。

  5.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計(jì)及分析工作,按時(shí)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào),

  6.完成臨時(shí)交辦任務(wù)

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)物流部每月進(jìn)出物資賬務(wù);每周提供周報(bào);

  2、負(fù)責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計(jì)、達(dá)成跟蹤、每月匯總,月末提供月報(bào);

  3、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資在途物資及單證的統(tǒng)計(jì)與跟催,每周提供周報(bào);

  4、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資快遞及其管理;

  5、負(fù)責(zé)每月客戶機(jī)供應(yīng)商急件統(tǒng)計(jì)與跟催;

  6、負(fù)責(zé)公司每日進(jìn)耗存庫存報(bào)表的完成,每日向財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日?qǐng)?bào);

  7、負(fù)責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理;

  8、負(fù)責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對(duì)賬、結(jié)賬;

  9、每月負(fù)責(zé)與公司財(cái)務(wù)對(duì)賬、開票及掛賬;

  10、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)及其報(bào)表提供;

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)5

  1、根據(jù)各部門提出的'采購需求及時(shí)提出解決方案,完成物料采購;

  2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研,開發(fā)新供應(yīng)商,整合優(yōu)化供應(yīng)鏈資源;

  3、負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn),確保交貨日期,以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行及緊急訂單的特殊處理等;

  4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、付款方式、交貨日期等談判;

  5、負(fù)責(zé)及時(shí)處理供方在供貨期間出現(xiàn)的不正常情況;

  6、負(fù)責(zé)不良品的退貨、索賠等相關(guān)工作的處理;

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)6

  1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計(jì)劃;對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核,是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程,其他則制定采購計(jì)劃、簽訂購銷合同。

  2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進(jìn)行日常采購工作;確定每個(gè)品種最低庫存,保證銷售部的供應(yīng),確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的`填報(bào)、確認(rèn)、核對(duì)及稅票的簽收、登記。

  3、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時(shí)間準(zhǔn)確。

  4、進(jìn)行每月、每季、年度的盤存工作,及時(shí)處理呆滯貨物,盡力避免不應(yīng)有的損失。

  5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況,認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格,考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。

  6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)7

  一、認(rèn)真制定采購部的工作計(jì)劃,不斷完善物資采購的管理制度。

  二、負(fù)責(zé)規(guī)范采購程序,認(rèn)真審核物資申購報(bào)告。

  三、做好市場價(jià)格價(jià)格調(diào)研工作,堅(jiān)持貨比三家,掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)規(guī)律。

  四、負(fù)責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作,堅(jiān)持公開、公證、高效、快捷。

  五、負(fù)責(zé)購物信息反饋工作,及時(shí)解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

  六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)市場價(jià)格的動(dòng)態(tài)情況。

  七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,堅(jiān)持發(fā)票三人簽字。

  八、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作任務(wù)。

  1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(jì)(番禺統(tǒng)計(jì))、分析工作。

  2負(fù)責(zé)對(duì)銷售訂單的審核工作,同時(shí)開據(jù)出庫單。

  3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)及分析工作,按進(jìn)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào),報(bào)銷售經(jīng)理。

  4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

  5負(fù)責(zé)本部人員的評(píng)估匯總工作。

  6完成本部門的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù) 。

  藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務(wù)助理)職責(zé):

  1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);

  2、提供分類的商務(wù)報(bào)表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計(jì)、查詢、管理;

  3、負(fù)責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;

  4、協(xié)助各類市場銷售會(huì)議的組織和安排工作;

  5、負(fù)責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報(bào)表和申請(qǐng);

  6、負(fù)責(zé)及時(shí)提供市場所需的各類文件資料及樣品;

  7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺(tái)帳;

  8、負(fù)責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的收集、整理與反饋,按要求及時(shí)制作招標(biāo)文件;

  9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作;

  10、負(fù)責(zé)起草、打印銷售部各類文件;

  11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)談判;

  12、嚴(yán)守公司秘密,完成上級(jí)主管交辦的其它工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對(duì)信息、登記。負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對(duì)信息、登記。

  2、負(fù)責(zé)將發(fā)票第一時(shí)間交采購人員辦理附件(入庫登記)。

  3、負(fù)責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財(cái)務(wù)。

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。

  5、負(fù)責(zé)將收集的`物價(jià)信息進(jìn)行匯編預(yù)申報(bào)。

  6、負(fù)責(zé)集團(tuán)物資采購目錄的摘取并及時(shí)與采購人員設(shè)計(jì)定采購渠道。

  7、負(fù)責(zé)申報(bào)集團(tuán)采購物資匯總報(bào)表。

  8、負(fù)責(zé)采購部所有采購合同的登記、歸檔。

  9、負(fù)責(zé)管理外部材料、資料、樣本。

  10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時(shí)簽字存檔。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)9

  1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實(shí)具體采購流程;

  2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

  3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

  4、開發(fā)、評(píng)審、管理供應(yīng)商,維護(hù)與其關(guān)系;

  5、填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報(bào)告;

  6、完成采購主管安排的其它工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)10

  1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項(xiàng)管理制度。

  2、負(fù)責(zé)市場調(diào)研,提供符合公司要求的供應(yīng)商名單,建立合格供應(yīng)商檔案。

  3、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道,堅(jiān)持“貨比三家,比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)選購”的采購原則,努力降低進(jìn)貨成本,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣商品的流入。

  4、執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度,努力降低采購成本。

  5、對(duì)商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)等全過程負(fù)責(zé),按時(shí)完成采購任務(wù)。

  6、對(duì)采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析,需要時(shí)向管理層提供采購報(bào)告。

  7、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的'管理,與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系,協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。

  8、市場行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理,及時(shí)上報(bào),以便及時(shí)調(diào)整采購策略。

  9、與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理,確保公司利益。

  10、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時(shí)間準(zhǔn)確。

  11、負(fù)責(zé)集團(tuán)行政用車及集團(tuán)車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同、訂單的歸檔及臺(tái)賬整理。

  2、負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的'報(bào)批相關(guān)工作。

  3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評(píng)審工作。

  4、負(fù)責(zé)部門文件的接收及管理工作。

  5、根據(jù)采購計(jì)劃和訂單進(jìn)度要求,協(xié)助采購進(jìn)行到貨跟進(jìn)。

  6、完成上級(jí)交代的其它任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)擬訂采購合同并對(duì)物料進(jìn)度進(jìn)行跟催以確保采購任務(wù)順利完成;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)到廠材料的入庫情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn);

  3、負(fù)責(zé)對(duì)物料異常情況進(jìn)行處理;

  4、對(duì)所采購的`材料執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度,努力降低采購成本;

  5、負(fù)責(zé)收集市場最新價(jià)格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息;

  6、負(fù)責(zé)采購物料發(fā)票的錄入;

  7、負(fù)責(zé)辦理報(bào)帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個(gè)人借款手續(xù);

  8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理,與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價(jià)格、售后服務(wù)等相關(guān)事宜;

  9、參與合同評(píng)審,配合有關(guān)部門做好采購成本、交貨期方面的方案;

  10、做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總,需要時(shí)向部門主管提供采購報(bào)告;

  11、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)13

  一、 在項(xiàng)目施工前,為項(xiàng)目組員提供必要的生活環(huán)境保證;

  二、 為項(xiàng)目組員提供可靠的.工作辦公環(huán)境;

  三、 查詢生產(chǎn)原材料的庫存情況和設(shè)備備件使用情況,了解需要采購的信息;

  四、 確認(rèn)采購品種數(shù)量,制訂采購計(jì)劃,報(bào)主管或總經(jīng)理核準(zhǔn);

  五、 向供應(yīng)商確認(rèn)訂單,跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度及交貨情況;

  六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨;

  七、 安排驗(yàn)貨;

  八、 處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛;

  九、 安排向供應(yīng)商付款;

  十、 建立供應(yīng)商資料,定期不定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通;

  十一、制作材料試用報(bào)告,報(bào)批后納入正常采購計(jì)劃;

  十二、查詢新材料供應(yīng)商;

  十三、向潛在供應(yīng)商詢問產(chǎn)品類型、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等相關(guān)信息;

  十四、建立新供應(yīng)商資料;

  十五、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)14

  1、 負(fù)責(zé)收集各種信息,并對(duì)各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

  2、 負(fù)責(zé)將本部門的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實(shí)。

  2-1 做好申購單的分類登記,并及時(shí)將申購單傳遞給倉庫;

  2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

  2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

  2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

  2-3-2 合同審查后原件交財(cái)務(wù)部,復(fù)印件歸類編號(hào),存檔備份,以便隨時(shí)查閱。

  3、 負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn),并登記以備查閱,并對(duì)所到物料及時(shí)辦理入庫手續(xù)。

  3-1根據(jù)請(qǐng)購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,按時(shí)到貨的及時(shí)到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

  3-2根據(jù)請(qǐng)購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,沒有按時(shí)到貨的,及時(shí)提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

  4、 負(fù)責(zé)對(duì)所采購物料及時(shí)記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺(tái)帳的入賬工作并電子備份。

  4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時(shí)督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;

  4-2 將倉庫實(shí)際入庫數(shù)量和金額與所到對(duì)應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對(duì),無誤后登記入賬并同時(shí)電子備份;

  4-3每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作,并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對(duì)。

  5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時(shí)遞交財(cái)務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。

  5-1將入庫憑證與對(duì)應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

  5-2 將入庫憑證及對(duì)應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。

  6、 負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。

  6-1 做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng),打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。

  6-2 做好貨到付款的款項(xiàng)辦理,根據(jù)到貨進(jìn)程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。 6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。

  6-4 將所付款項(xiàng)及時(shí)登記入賬,電子備份。

  6-5 以承兌形式付出去的`款項(xiàng),要及時(shí)督促對(duì)方開具收據(jù),并交財(cái)務(wù)部門。

  7、 負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì),做好貨款的付款工作。

  7-1 每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì),將統(tǒng)計(jì)表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款; 7-2 將審批好的往來計(jì)劃,交由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,進(jìn)行款項(xiàng)的安排工作;

  7-3 根據(jù)財(cái)務(wù)部的排款情況,打印付款通知書,經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財(cái)務(wù)部辦理款項(xiàng);

  7-4 將所付款項(xiàng)及時(shí)登記入賬,電子備份;

  7-5 以承兌形式付出去的款項(xiàng),及時(shí)督促對(duì)方開具收據(jù),并上交財(cái)務(wù)。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,并將完成情況及時(shí)匯報(bào)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)15

  1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努力掌握采購及統(tǒng)計(jì)知識(shí)。

 。.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

 。.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

 。.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計(jì)、分析工作。

  5.負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單的.審核工作,同時(shí)跟蹤發(fā)票工作。

  6.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計(jì)及分析工作,按時(shí)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào),報(bào)采購經(jīng)理。

 。.按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報(bào)表,以書面形式報(bào)公司采購經(jīng)理。

 。.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作,定期電話拜訪客戶,及時(shí)了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價(jià)格,并做好記錄。

  9.完成臨時(shí)交辦任務(wù)。

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