采購內勤崗位職責(集錦15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責是組織考核的依據。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的采購內勤崗位職責,希望對大家有所幫助。
采購內勤崗位職責1
1、負責公司采購合同等文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管;
2、負責公司供應商資料的收集與整理;
3、負責協(xié)助供應員錄入單據及文件;
4、負責各類文件的收發(fā)、登記、存檔;
5、完成領導交代的`其他工作。
采購內勤崗位職責2
1、貫徹執(zhí)行公司的質量方針、目標和各項管理制度。
2、負責市場調研,提供符合公司要求的供應商名單,建立合格供應商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質比價,擇優(yōu)選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴把質量關,杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。
5、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責,按時完成采購任務。
6、對采購業(yè)務進行匯總、分析,需要時向管理層提供采購報告。
7、負責供應商的管理,與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關系,協(xié)助公司處理與供應商的`各種糾紛。
8、市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整采購策略。
9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。
10、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,供貨質量穩(wěn)定,交貨時間準確。
11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。
采購內勤崗位職責3
1、協(xié)助采購經理制定年度、月度采購計劃;對供應商資質進行日常性審核,是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程,其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存,保證銷售部的供應,確保公司效益最大化;產品入庫后單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應商的`溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,供貨質量穩(wěn)定,交貨時間準確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作,及時處理呆滯貨物,盡力避免不應有的損失。
5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況,認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格,考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商信息庫。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
采購內勤崗位職責4
一、崗位綜述:
1、工作內容:
1)采購單據的錄入;2)付款流程的完善、發(fā)票處理質量合格、結款進度的跟蹤、供方支票的'領。3)、建立各種文件管理規(guī)章,(包括工裝清單、發(fā)包資料、供應商名錄、加工合同、供應商定級評審表等);4)辦公區(qū)域的5S管理; 5)工作計劃和達成; 2、中心任務:1)工裝、市購品的賬務處理;
3、工作目標:
1)文件管理體系完善,控制供方結款進度;
二、指揮線:
上級崗位 (采購部經理 );下級崗位( 無 )。
平時工作地點較寬敞,空氣新鮮溫度濕度佳。
三、工作風險:
1、勞動強度:
工作強度相對輕松,工作節(jié)較快,特別是由于新品開發(fā)過程中,所下訂單交多。沒有強制性,需很高的工時利用率。
2、精神壓力:
腦力勞動壓力相對交小,但在碰到開發(fā)周期緊,工裝任務訂單較多,需較快的打字速度;針對付款延遲問題及時了解原因并了解付款日期。
3、勞動安全:
工作本身沒有危險性
四、學歷要求:
專業(yè)教育( d 中專) 專業(yè): 財務或相關。
五、工作經驗:
1、從事財務或者采購內務,年限( d、1年以上 )。
2、需要本崗位或類似崗位的經驗;
六、特定資格或補充能力要求:
1. 國家認可的畢業(yè)文憑
2. 有很強的溝通和協(xié)調能力
七、道德品格:忠誠、盡責、勤奮,有建議性,機警。
八、轉型時間:3個月
采購內勤崗位職責5
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況,編寫定期報表,并制定與協(xié)調提貨計劃,以保證生產物資供給的合理有序。
2、物流、供應商對賬,雜質款處置及采購貨款的'申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
4、接收到貨的采購物資,并審核入庫信息,確保采購物資的到貨質量。
5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理,保證流程合規(guī),信息準確。
6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》,保證檔案存放有序,文件傳遞及時。
7、編制各類報表,保證信息準確、報送及時。
8、制作供應商評審表,并管理與維護供應商檔案。
采購內勤崗位職責6
1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;
2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總,月末提供月報;
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催,每周提供周報;
4、負責公司進出物資快遞及其管理;
5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催;
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成,每日向財務及業(yè)務部、總經辦提供日報;
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;
10、負責公司每月盤點及其報表提供;
采購內勤崗位職責7
1、 負責收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔,以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2 合同審查后原件交財務部,復印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。
3、 負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);
3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。
4、 負責對所采購物料及時記錄,根據購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;
4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬并同時電子備份;
4-3每月月底做好當月合計工作,并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務,做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經理審批;
5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門,做好移交登記手續(xù)。
6、 負責按物料采購付款的要求,做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經辦人處簽字后,交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理,根據到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業(yè)部經理審批。將審批后的`付款通知單交于財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據,并交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款; 7-2 將審批好的往來計劃,交由財務部總經理,進行款項的安排工作;
7-3 根據財務部的排款情況,打印付款通知書,經由公司相關領導審批簽字后交于財務部辦理款項;
7-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份;
7-5 以承兌形式付出去的款項,及時督促對方開具收據,并上交財務。
8、完成領導交辦的其他事宜,并將完成情況及時匯報。
采購內勤崗位職責8
。.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領導,努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
。.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的.整理工作。
。.協(xié)助采購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
。.協(xié)助采購經理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
。.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。
6.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經理。
。.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經理。
8.負責后續(xù)服務工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。
。.完成臨時交辦任務。
采購內勤崗位職責9
一、 在項目施工前,為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證;
二、 為項目組員提供可靠的工作辦公環(huán)境;
三、 查詢生產原材料的'庫存情況和設備備件使用情況,了解需要采購的信息;
四、 確認采購品種數量,制訂采購計劃,報主管或總經理核準;
五、 向供應商確認訂單,跟蹤訂單生產進度及交貨情況;
六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨;
七、 安排驗貨;
八、 處理所購產品質量糾紛;
九、 安排向供應商付款;
十、 建立供應商資料,定期不定期與供應商進行溝通;
十一、制作材料試用報告,報批后納入正常采購計劃;
十二、查詢新材料供應商;
十三、向潛在供應商詢問產品類型、質量、價格、交貨期等相關信息;
十四、建立新供應商資料;
十五、完成上級委派的其他任務。
采購內勤崗位職責10
一、認真制定采購部的工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。
二、負責規(guī)范采購程序,認真審核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調研工作,堅持貨比三家,掌握價格動態(tài)規(guī)律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作,堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物信息反饋工作,及時解決購物中出現(xiàn)的各種質量問題。
六、當好領導參謀,定期向領導匯報市場價格的動態(tài)情況。
七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度,堅持發(fā)票三人簽字。
八、完成集團領導交辦的'其他工作任務。
1協(xié)助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。
2負責對銷售訂單的審核工作,同時開據出庫單。
3負責銷售統(tǒng)計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經理。
4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務性工作,為本部人員提供后勤服務 。
藥品經營企業(yè)銷售內勤(商務助理)職責:
1、協(xié)助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據;
2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;
3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;
4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;
5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;
6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;
7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;
8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋,按要求及時制作招標文件;
9、做好業(yè)務電話的登記工作;
10、負責起草、打印銷售部各類文件;
11、協(xié)助銷售部經理進行業(yè)務談判;
12、嚴守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。
采購內勤崗位職責11
1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。
2、負責發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關工作。
3、負責供應商資料的'整理及合格供方文件評審工作。
4、負責部門文件的接收及管理工作。
5、根據采購計劃和訂單進度要求,協(xié)助采購進行到貨跟進。
6、完成上級交代的其它任務。
采購內勤崗位職責12
1、負責與采購專員、供應商的溝通,采購數據的`跟蹤統(tǒng)計;
2、與財務核對數據及貨款的統(tǒng)計、跟蹤;
3、供應商檔案的歸納、整理,采購合同的備案;
4、采購部相關報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;
5、做好各部門的協(xié)調,領導臨時安排的其他工作。
采購內勤崗位職責13
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程;
2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、評審、管理供應商,維護與其關系;
5、填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告;
6、完成采購主管安排的其它工作。
采購內勤崗位職責14
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領導,努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的.整理工作。
3.協(xié)助采購經理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
4.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。
5.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,
6.完成臨時交辦任務
采購內勤崗位職責15
1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成;
2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;
3、負責對物料異常情況進行處理;
4、對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本;
5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產品信息及供應商信息;
6、負責采購物料發(fā)票的錄入;
7、負責辦理報帳和采購貨款的結算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);
8、負責供應商管理,與供應商溝通協(xié)調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜;
9、參與合同評審,配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的`方案;
10、做好ERP采購數據的輸入及匯總,需要時向部門主管提供采購報告;
11、負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;
12、完成領導交辦的其他任務。
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