內(nèi)控崗位職責集錦15篇

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的內(nèi)控崗位職責，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)控崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的`健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

　　5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內(nèi)控崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標分解;

　　2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標實施,并組織考評和改進;

　　3、負責建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;

　　4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析,并制定相關價值流改進計劃并定期回顧,實現(xiàn)優(yōu)價值流程。

　　5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;

　　6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的`運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務的相關知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

內(nèi)控崗位職責3

　　第一章 總 則

　　第一條

　　為促進本單位內(nèi)部管理規(guī)范，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務工作水平，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關規(guī)定以及單位內(nèi)部管理的實際情況，制定本制度。

　　第二條

　　通過全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容崗位，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條

　　不相容崗位分離達到以下基本目標

　　1.規(guī)范單位會計行為，保持會計資料真實、完整、準確；

　　2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及舞弊行為，保護單位資產(chǎn)的安全、完整；

　　3.確保國家有關法律法規(guī)和單位內(nèi)部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條

　　不相容崗位分離應遵守以下原則

　　1.不相容崗位分離應當符合國家有關規(guī)定，以及單位的實際情況；

　　2.不相容崗位分離應當約束單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟和業(yè)務活動的所有人員，任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權力；

　　3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟和業(yè)務活動的各項工作及相關崗位；

　　4.不相容崗位分離應當保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分，確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督；

　　5.不相容崗位分離制度應當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第三章 不相容崗位分離的內(nèi)容

　　第五條

　　不相容崗位主要包括：負責人、業(yè)務經(jīng)辦、會議記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務。經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責權限應當相互分離、相互制約。

　　1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作，不得兼任票據(jù)核銷工作；

　　2.貨幣資金的收付及保管應由被授權批準的出納人員負責，其他人員不得接觸；

　　3.出納人員不能同時負責總分類賬的登記工作；

　　4.出納人員不能同時負責非貨幣資金賬戶的記賬工作；

　　5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離，實施嚴格的審批制度；

　　6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管；

　　7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現(xiàn)金的清查盤點人員和負責與銀行對賬的人員相互分離，要進行此類操作時，必須征得相關操作員的授權，并接受授權者的監(jiān)督；

　　8.系統(tǒng)管理員負責業(yè)務操作人員的登錄賬戶開設、注銷及密碼初始化工作，并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權限。系統(tǒng)管理員沒有業(yè)務功能操作權限。

　　9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，操作員對自己進行的業(yè)務操作負責；

　　10.未經(jīng)授權，不得借用他人的'用戶名和密碼登錄系統(tǒng)；

　　11.同一筆業(yè)務的登記權限和審核權限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

　　12.業(yè)務權限和財務權限相互隔離，業(yè)務制單和財務記賬人員不能為同一操作員；

　　13.系統(tǒng)管理員不能進行財務業(yè)務操作，有特殊情況需要進行此類操作，必須征得相關操作員授權，并接受授權者的監(jiān)督。

　　第六條

　　預算管理不相容崗位分離：預算編制與預算審批，預算審批與預算執(zhí)行，預算執(zhí)行與分析評價，決算編制與審核等崗位。

　　第七條

　　收支管理不相容崗位分離：收款與會計核算，支出申請與內(nèi)部審批，付款審批與付款執(zhí)行，業(yè)務經(jīng)辦與會計核算等崗位。

　　第八條

　　采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內(nèi)部審核，采購文件編制與復核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。

　　第九條

　　資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務全過程各崗位以及無形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第十條

　　建設項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預算編制與審核，項目實施與價款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。

　　第十一條

　　合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第四章 不相容崗位分離的檢查

　　第十二條

　　應當重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作，由監(jiān)督部門對不相容崗位分離執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。

內(nèi)控崗位職責4

　　工作職責

　　1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風險進行持續(xù)監(jiān)控;

　　2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;

　　5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫(yī)學、信息技術等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

內(nèi)控崗位職責5

　　職責描述:

　　1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

　　2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運作的業(yè)務板塊相關的.法律法規(guī);

　　4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業(yè);

　　2.一年以上相關工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);

　　3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

內(nèi)控崗位職責6

　　任職資格：

　　1、25-45周歲，�？萍耙陨蠈W歷，具備初級會計師及以上級別資格證書；

　　2、具有上市企業(yè)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗，參與企業(yè)IPO財務管理工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉上市企業(yè)財務管理相關政策、法規(guī)；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，強烈的`責任心，獨立的工作能力及團隊合作精神。

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；

　　2、編制各類財務報表，做到數(shù)據(jù)準確；

　　3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務會計分析與運營分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實；

　　6、完成領導安排的其他工作；

　　7、完成公司各點內(nèi)控檢查工作。

　　崗位要求：

　　1、財務、會計專業(yè)大�；蛞陨蠈W歷，持有初級以上會計職稱優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上財務工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件和財務軟件；

　　3、性格沉穩(wěn)、善于溝通、具備很強的責任感。

內(nèi)控崗位職責7

　　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;

　　2、指導并推動機構及總公司部門內(nèi)部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;

　　4、組織開展相關排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的`溝通協(xié)調(diào)工作;

　　6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實;

　　7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進行評估;

　　8、組織開展相關培訓;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內(nèi)控管理相關工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

內(nèi)控崗位職責8

　　崗位職責:

　　1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

　　2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;

　　3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責;

　　5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;

　　6.項目后評價及總結;

　　7.對項目成員進行管理與考核;

　　8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專業(yè):會計審計

　　2.學歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學歷

　　3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風控管理經(jīng)驗,具備會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗

　　5.熟悉風險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風控工作流程者優(yōu)先;

　　6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;

　　7.優(yōu)秀的`表達和溝通能力;

　　8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

　　9.優(yōu)秀的團隊建設能力;

　　10.熟練使用office辦公軟件;

　　11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

內(nèi)控崗位職責9

　　崗位職責

　　1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務增減的真實性；

　　2、根據(jù)財務部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的`公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專以上學歷，會計相關專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

　　3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)控崗位職責10

　　工作職責:

　　1、主導公司內(nèi)部控制體系建設,建立相關的規(guī)章制度;

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

　　3、進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;

　　4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè);

　　2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的.專項審計經(jīng)驗,能獨立完成專項審計項目;

　　4、具備良好的公文寫作能力;

　　5、誠實守信,責任意識強,積極進取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強;

　　6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學習能力。

內(nèi)控崗位職責11

　　不相容崗位制度

　　一、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程

　　(1)會計職務與出納職務分離，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作；

　　(2)會計職務與審計職務分離； (3)支票保管職務與印章保管職務分離；

　　(4)支票審核職務與支票簽發(fā)職務分離，支票簽發(fā)職務由出納擔任，其他會計人員不得兼任；

　　(5)銀行印鑒保管職務、企業(yè)財務章保管職務、人名章保管職務分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章

　　二、不得由同一部門或個人辦理合同業(yè)務的全過程

　　(1)合同簽署（或委托簽署）職務與條款訂立職務分離；

　　(2)條款訂立職務與法律顧問職務分離；

　　(3)合同談判職務與合同定價職務分離；

　　(4)合同履行職務與收付款職務分離；

　　(5)合同審計職務與上述職務分離

　　三、不得由同一部門或個人辦理固定資產(chǎn)采購業(yè)務的全過程

　　(1)批準采購職務與采購經(jīng)辦職務分離；

　　(2)詢價定價職務與確定供應商職務分離；

　　(3)采購職務與驗收職務分離；

　　(4)付款審批職務與付款執(zhí)行職務分離；

　　(5)采購職務、入庫登記職務、會計記錄職務分離

　　四、不得由同一部門或個人辦理投資業(yè)務的全過程

　　(1)投資計劃的編制職務與投資的審批職務分離；

　　(2)投資業(yè)務的.操作職務與會計記錄職務分離；

　　(3)有價證券的保管職務與會計記錄職務分離；

　　(4)投資股利、利息的經(jīng)辦職務與會計核算職務分離

內(nèi)控崗位職責12

　　職責描述:

　　1.全面負責內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

　　2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。

　　3.掌握內(nèi)部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。

　　4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標準體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標準體系

　　5.根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,設計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

　　6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現(xiàn)

　　7.組織、制定內(nèi)控培訓計劃,并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自我評價培訓實施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

　　8.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

　　9.負責內(nèi)控審計部的`團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

　　2.良好的道德品質(zhì),誠實守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力

內(nèi)控崗位職責13

　　崗位職責

　　1、負責公司會計報表、企業(yè)預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營 計劃、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作；

　　2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作，公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規(guī)劃、開支預算或成本費用標準；

　　3、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的'分析和決策依據(jù)；

　　5、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進行預測，制訂并實施相應的解決方案;

　　7 、對公司融資項目進行深入調(diào)研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。

　　8 、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;

　　任職資格

　　1、本科及以上學歷，會計、財務、金融經(jīng)濟、審計等相關專業(yè)；

　　2、熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范和相關稅收政策；

　　3、熟悉會計制度和銀行、稅務制度等；

　　4、熟悉投融資流程及相關財務資金的分配與盈利測算；

　　5、敬業(yè)、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。

內(nèi)控崗位職責14

　　1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務處理;

　　2、做好月末ERP相關關賬工作，保證準確性和及時性，保證月末各明細科目余額無差錯。編制會計報表，完成各項稅費的申報事宜;

　　3、嚴格把控應收賬款的信用額度，隨時根據(jù)有效的郵件進行調(diào)整。每天完成未收回應收帳款明細表，隨時根據(jù)業(yè)務員的要求核對應收帳款;

　　4、審核進項發(fā)票是否規(guī)范，月底前認證進項發(fā)票;

　　5、每月組織倉庫的存貨盤點;編制商品呆滯庫存表、超期的`商品借出表告知相關人員;

　　6、稅務、工商等部門的對接，及相關業(yè)務辦理。

內(nèi)控崗位職責15

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務及內(nèi)控相關的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制,監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　6.其他領導交辦的'工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經(jīng)濟類相關專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務、法務基礎知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程,預算管理知識。

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