采購會計崗位職責(zé)（通用15篇）

　　在不斷進(jìn)步的時代，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的采購會計崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

　　采購會計崗位職責(zé) 1

　　職責(zé)描述：

　　1、對采購過程和采購合同進(jìn)行必要的控制，按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對賬和結(jié)算審核工作；

　　2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；

　　2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；

　　3、根據(jù)公司實際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系，為企業(yè)降低采購違規(guī)風(fēng)險；

　　3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進(jìn)項發(fā)票，確保票據(jù)的`真實有效性，并統(tǒng)計每月采購發(fā)票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的會計核算（含關(guān)聯(lián)購銷）；

　　5、憑證錄入及時、準(zhǔn)確，按時完成月度結(jié)賬工作，保證各類應(yīng)付賬款明細(xì)賬與總賬的一致性；

　　6、定期進(jìn)行供應(yīng)商往來函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來款項的賬齡進(jìn)行分析；

　　7、協(xié)助供應(yīng)鏈對采購訂單價格進(jìn)行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進(jìn)退貨扣款；

　　8、對oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結(jié)算事宜；

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財會類相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上財務(wù)、企業(yè)內(nèi)控、審計相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉供應(yīng)鏈核算和內(nèi)控風(fēng)險管理；

　　3、會計學(xué)、供應(yīng)鏈管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)優(yōu)先；

　　4、熟悉財會類方面的專業(yè)知識，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)；

　　5、工作細(xì)心，有責(zé)任心，具有良好的溝通能力和團(tuán)隊精神。

　　采購會計崗位職責(zé) 2

　　1、完成公司的日常會計核算工作，正確進(jìn)行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;

　　2、審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法;

　　3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的.核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性，維護(hù)好公司財產(chǎn)安全;

　　4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;

　　5、協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。

　　采購會計崗位職責(zé) 3

　　1、負(fù)責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ�，�?zhí)行采購應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;

　　2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購明細(xì)，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計報表;

　　3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;

　　4、負(fù)責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;

　　5、負(fù)責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進(jìn)整理存檔。

　　6、負(fù)責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核，供應(yīng)商請款資料準(zhǔn)備及審核、提交。

　　7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;

　　8、負(fù)責(zé)外部審計項目，采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;

　　9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。

　　采購會計崗位職責(zé) 4

　　1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性與時效性

　　2、付款資料的審核及賬務(wù)處理，保證及時準(zhǔn)確地支付采購料款

　　3、應(yīng)付賬款管理與分析，定期分析應(yīng)付賬款賬齡，及時追蹤異常供應(yīng)商，處理異常

　　4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新建，擴(kuò)建，修改資料的審核及系統(tǒng)維護(hù)，確保主數(shù)據(jù)的'正確性

　　5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計工作

　　采購會計崗位職責(zé) 5

　　1、負(fù)責(zé)費用報銷單據(jù)審核、會計憑證編制及原始單據(jù)的整理歸檔;

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開票、納稅申報及稅務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司月結(jié)等財務(wù)工作事宜，包括會計報表、管理報表、數(shù)據(jù)表的編制;

　　4、協(xié)助年度審計、月度滾動預(yù)測、年度預(yù)算編制等工作。

　　采購會計崗位職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)主料及包材采購業(yè)務(wù)合同、單據(jù)、付款審核工作;

　　2、對存貨進(jìn)行管理，保證存貨資產(chǎn)的'安全性，完整性、準(zhǔn)確性，真實反映存貨的結(jié)存及使用狀況，對存貨定期盤點;

　　3、按月核對應(yīng)付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統(tǒng)客戶往來進(jìn)行核銷;

　　4、按月編制與采購相關(guān)的各類報表。

　　采購會計崗位職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)處理、準(zhǔn)備及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)會計核算，憑證的'編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　3、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報關(guān)相關(guān)部門;

　　4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請;

　　5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、配合公司各部門工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

　　7、配合行政做好管理工作。

　　采購會計崗位職責(zé) 8

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。

　　四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析等。

　　采購會計崗位職責(zé) 9

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計專業(yè)，持有初級會計師職稱，中級職稱優(yōu)先;

　　2、能夠獨立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟悉會計法規(guī)和稅法，能熟練的使用財務(wù)軟件，并有3年以上崗位經(jīng)驗;

　　3、要有良好的職業(yè)操守，保密意識強(qiáng)。

　　采購會計崗位職責(zé) 10

　　1.參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度;

　　2.負(fù)責(zé)采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細(xì)核算，保持核對帳、物、卡相符;

　　3.按時準(zhǔn)確計提折舊;按月與財務(wù)部進(jìn)行賬目核對;

　　4.會同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤點，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù);

　　5.完成上級交辦的其他工作。

　　采購會計崗位職責(zé) 11

　　(1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　　(2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

　　(3)雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

　　(4)注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。

　　采購會計崗位職責(zé) 12

　　1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類;

　　2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進(jìn)材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對;

　　3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進(jìn)銷差價分析�？刂粕�產(chǎn)成本;

　　4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本;

　　3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力;

　　4、有強(qiáng)烈的成本意識，在公司采購程序的.控制下，以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單;

　　5、對采購合同進(jìn)行管理，做到采購訂單及時下達(dá)并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期;

　　6、負(fù)責(zé)采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團(tuán)隊協(xié)作精神;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

　　采購會計崗位職責(zé) 13

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性；項目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。

　　3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。

　　5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的.支票要及時收回注銷。

　　6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達(dá)帳項要掌握情況，并及時月末進(jìn)行資金分析。

　　采購會計崗位職責(zé) 14

　　1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認(rèn)進(jìn)行賬務(wù)處 理 ，要會使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。

　　2、每月10前編制所有財務(wù)和稅務(wù)報表并及時申報和打印。

　　3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報納稅事宜必須親自出面解決。

　　4、隨時保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。

　　5、接受公司主管會計的指導(dǎo)和賬務(wù)審核。

　　6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。

　　7、做賬過程中及時發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。

　　采購會計崗位職責(zé) 15

　　1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法，及時準(zhǔn)確；

　　3、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。

　　4、管理會計憑證和報表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案；

　　5、負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財務(wù)報表；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行年度和專項審計工作；

　　7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報、協(xié)調(diào)與維護(hù)稅局關(guān)系；

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理日常財務(wù)管理。

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