內(nèi)控管理崗位職責(zé)10篇
現(xiàn)如今,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編收集整理的內(nèi)控管理崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。
崗位要求:
1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī);
3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;
4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的.調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;
6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)2
內(nèi)控員職責(zé)
一、及時貫徹落實上級關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排,經(jīng)常對員工進(jìn)行安全防范意識和防范知識教育。
二、根據(jù)上級要求,結(jié)合本單位實際,全面落實安全責(zé)任,制定安全措施,完善安全制度。
三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改。
四、嚴(yán)格落實安全巡查等制度。
五、經(jīng)常性的.組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練,提高員工預(yù)防暴力侵害的能力。
六、落實員工異常行為的相互監(jiān)督,了解員工8小時之外活動情況,發(fā)現(xiàn)異常要及時報告支行行長,并做好思想教育和監(jiān)管工作。
七、望城支行內(nèi)控員由xx擔(dān)任
安全值日員職責(zé)
一、營業(yè)前值班工作:值日員第一個進(jìn)入營業(yè)室對報警設(shè)施進(jìn)行撤防;檢查營業(yè)室內(nèi)外窗是否有被侵害的跡象;檢查營業(yè)人員是否到崗;檢查安全設(shè)施有無異常情況;檢查電子設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常;檢查報警通訊設(shè)備是否開啟;檢查自衛(wèi)武器是否到位;檢查出入庫是否按規(guī)操作。
二、營業(yè)中值班工作:檢查午間值班人員是否落實到位;檢查各類登記簿是否按要求登記完善;檢查授權(quán)是否按規(guī)定操作;檢查柜員離柜是否退出操作界面;檢查印證是否分管;檢查金庫鑰匙是否分管;檢查各項設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否正常;檢查柜員業(yè)務(wù)要事、疑難問題是否按程序規(guī)定處理;檢查大額款箱簽發(fā)解付是否按規(guī)定處理;檢查重大業(yè)務(wù)事故是否按規(guī)定處理。
三、營業(yè)終了值班工作:檢查現(xiàn)金驗票是否按規(guī)定要求和程序處理;檢查印、證、章是否盡數(shù)入庫;檢查營業(yè)室電源、火源是否清滅;檢查門窗是否落鎖,營業(yè)保險柜是否開啟;檢查重要物品是否還留存在營業(yè)室;檢查工作日志是否登記齊全;檢查UPS、監(jiān)控、報警、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)運(yùn)行是否正常;檢查營業(yè)室是否報警布防;檢查守庫人員是否到位。
四、每日安全值日員由xx、xx、xx流擔(dān)任,如有特殊情況需要換班及時報告調(diào)整代班人員。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、對各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。
2、對部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查,組織相關(guān)部門妥善解決;
3、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查;
4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議;
任職資格:
1、法律、審計、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、思維敏捷、有較強(qiáng)的`邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達(dá)能力;
4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力,成熟穩(wěn)重,工作踏實。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的'持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊協(xié)作能力。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;
2、指導(dǎo)并推動機(jī)構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊的編制工作;
3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;
4、組織開展相關(guān)排查工作;
5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;
6、推動并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實;
7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評估;
8、組織開展相關(guān)培訓(xùn);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng),具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作,確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行;
2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草,參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動與重大經(jīng)營決策的制定,并提供法律意見撰寫法律文書;
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議,規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營方面的法律風(fēng)險;
4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本;
5、負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持,審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī),并提出建議;
6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的'跟進(jìn);
7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件;8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢;
9、負(fù)責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對接。
任職資格:
1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷,通過國家司法考試;
2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗;
3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī),專業(yè)功底扎實;
4、擅長法律文書文檔的撰寫,具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗;
5、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達(dá)能力;
6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力,成熟穩(wěn)重,思維敏捷,工作踏實,能全面管理公司法律相關(guān)工作。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;
2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營管理的審核、檢查和問題整改跟進(jìn),含體系、制度等;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;
4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的.優(yōu)化提升。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;
3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績效目標(biāo)導(dǎo)向意識。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)8
內(nèi)控中心總經(jīng)理
1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計中心根據(jù)集團(tuán)營運(yùn)及財務(wù)體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將實時監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計體系;
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標(biāo)準(zhǔn);
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計、風(fēng)險評估,建立有效的`事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;
4、把握公司內(nèi)控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團(tuán)重大利益案件的查處;
5、組織對公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察;
6、對客戶、內(nèi)部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;
9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險報告的提供;
10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。
要求:
本科以上學(xué)歷,甲乙雙方的經(jīng)驗,知名集團(tuán)公司背景.
1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計中心根據(jù)集團(tuán)營運(yùn)及財務(wù)體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將實時監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計體系;
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標(biāo)準(zhǔn);
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計、風(fēng)險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;
4、把握公司內(nèi)控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團(tuán)重大利益案件的查處;
5、組織對公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察;
6、對客戶、內(nèi)部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;
9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險報告的提供;
10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)9
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。
2、初審各部門日常費(fèi)用報銷單據(jù),初審各部門采購付款申請單(貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素)及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證。
3、具體編制和實施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表,分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異,參與預(yù)算管理工作,做到事前,事中,事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報表,及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進(jìn)行核對,并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明,同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理,按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品,客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作。
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng),采購系統(tǒng),庫存系統(tǒng),生產(chǎn)系統(tǒng),應(yīng)收系統(tǒng),應(yīng)付系統(tǒng):銷售發(fā)票單據(jù)的生成,并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證,4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益,之后的確認(rèn)為銷售收入。
7、根據(jù)研發(fā)項目管理,審核研發(fā)部提供的項目工時表,費(fèi)用等,運(yùn)用人力資源成本會計核算,并予以編制相關(guān)憑證,對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法,將費(fèi)用成本化,審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表,編制相關(guān)憑證,并提供市場作業(yè)相關(guān)分析,提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報表。
10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作,并進(jìn)行市場費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行。
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具,結(jié)合銀行工具,實施公司全面項目費(fèi)用管控。
12、審核采購價格情況,及時編制采購部門采購價格分析情況表。
13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表,項目毛利表,各部門費(fèi)用使用情況及分析表,人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)。
14、負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集,并依據(jù)模板作出分析,及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人,督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施。
15、審核公司各計劃進(jìn)度實施情況,核算企業(yè)相關(guān)的'沉沒成本和機(jī)會成本,并依據(jù)績效實施考核。
16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng),財務(wù)實施稽核審計,督促、各項制度的實施和執(zhí)行。
17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查,核實各種物資的真實消耗、庫存情況,采購價格,消耗量異常變動情況,建立定期報告制度,對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務(wù)要求,負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度,財務(wù)工作計劃和實施辦法,并予以認(rèn)真落實。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料,負(fù)責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)10
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進(jìn)行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機(jī)會;
2.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險管理手冊;
3.負(fù)責(zé)開展風(fēng)險識別與評估工作,建立、維護(hù)風(fēng)險事件庫;
4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫,對危機(jī)事件風(fēng)險源進(jìn)行梳理與整治;
5.根據(jù)企業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果,開展專項風(fēng)險治理工作;
6.負(fù)責(zé)開展內(nèi)部控制評價工作,并出具內(nèi)控評價報告;
7.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理文化宣傳,開展風(fēng)險管理培訓(xùn);
8.協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。
任職要求:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;
2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的`工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制等知識;
4.具有較強(qiáng)的獨(dú)立解決問題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識,能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險管理、內(nèi)控建設(shè)與評價任務(wù);
5.較強(qiáng)的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。
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