內(nèi)控管理崗位職責

時間：2024-05-25 13:57:16 崗位職責我要投稿

內(nèi)控管理崗位職責10篇

　　現(xiàn)如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的內(nèi)控管理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內(nèi)控管理崗位職責10篇

內(nèi)控管理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的'綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

　　5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內(nèi)控管理崗位職責2

　　內(nèi)控員職責

　　一、及時貫徹落實上級關于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

　　二、根據(jù)上級要求，結合本單位實際，全面落實安全責任，制定安全措施，完善安全制度。

　　三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改。

　　四、嚴格落實安全巡查等制度。

　　五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預案演練，提高員工預防暴力侵害的能力。

　　六、落實員工異常行為的.相互監(jiān)督，了解員工8小時之外活動情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時報告支行行長，并做好思想教育和監(jiān)管工作。

　　七、望城支行內(nèi)控員由xx擔任

　　安全值日員職責

　　一、營業(yè)前值班工作：值日員第一個進入營業(yè)室對報警設施進行撤防；檢查營業(yè)室內(nèi)外窗是否有被侵害的跡象；檢查營業(yè)人員是否到崗；檢查安全設施有無異常情況；檢查電子設施運轉(zhuǎn)是否正常；檢查報警通訊設備是否開啟；檢查自衛(wèi)武器是否到位；檢查出入庫是否按規(guī)操作。

　　二、營業(yè)中值班工作：檢查午間值班人員是否落實到位；檢查各類登記簿是否按要求登記完善；檢查授權是否按規(guī)定操作；檢查柜員離柜是否退出操作界面；檢查印證是否分管；檢查金庫鑰匙是否分管；檢查各項設施設備運行是否正常；檢查柜員業(yè)務要事、疑難問題是否按程序規(guī)定處理；檢查大額款箱簽發(fā)解付是否按規(guī)定處理；檢查重大業(yè)務事故是否按規(guī)定處理。

　　三、營業(yè)終了值班工作：檢查現(xiàn)金驗票是否按規(guī)定要求和程序處理；檢查印、證、章是否盡數(shù)入庫；檢查營業(yè)室電源、火源是否清滅；檢查門窗是否落鎖，營業(yè)保險柜是否開啟；檢查重要物品是否還留存在營業(yè)室；檢查工作日志是否登記齊全；檢查UPS、監(jiān)控、報警、網(wǎng)絡交換機運行是否正常；檢查營業(yè)室是否報警布防；檢查守庫人員是否到位。

　　四、每日安全值日員由xx、xx、xx流擔任，如有特殊情況需要換班及時報告調(diào)整代班人員。

內(nèi)控管理崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關部門妥善解決；

　　3、對公司員工的'貪污受賄行為進行調(diào)查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關專業(yè)本科以上學歷，

　　2、2年以上相關工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。

內(nèi)控管理崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;

　　3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關的.初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

內(nèi)控管理崗位職責5

　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;

　　2、指導并推動機構及總公司部門內(nèi)部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;

　　4、組織開展相關排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的'整改落實;

　　7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進行評估;

　　8、組織開展相關培訓;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內(nèi)控管理相關工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

內(nèi)控管理崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設、內(nèi)控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風險；

　　4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負責對公司業(yè)務法律事務提供法律支持，審核相關部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的.跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

　　9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。

　　任職資格：

　　1、法律專業(yè)本科以上學歷，通過國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務工作經(jīng)驗；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；

　　4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；

　　5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務談判能力、人際溝通及語言表達能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關工作。

內(nèi)控管理崗位職責7

　　職責描述:

　　1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設和完善;

　　2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;

　　3、負責公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

　　4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協(xié)助完成公司管理的.優(yōu)化提升。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;

　　3、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導向意識。

內(nèi)控管理崗位職責8

　　內(nèi)控中心總經(jīng)理

　　1、帶領內(nèi)控審計中心根據(jù)集團營運及財務體系相關標準將實時監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計體系;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關的法律法規(guī)及相關規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

　　3、負責集團范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

　　4、把握公司內(nèi)控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

　　5、組織對公司中高層干部和關鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監(jiān)督監(jiān)察;

　　6、對客戶、內(nèi)部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關的.國家政策,定期進行數(shù)據(jù)分析及風險報告的提供;

　　10、協(xié)助維護及建立公司品牌形象。

　　要求:

　　本科以上學歷,甲乙雙方的經(jīng)驗,知名集團公司背景.

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關的法律法規(guī)及相關規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

　　4、把握公司內(nèi)控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

　　5、組織對公司中高層干部和關鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監(jiān)督監(jiān)察;

　　6、對客戶、內(nèi)部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關的國家政策,定期進行數(shù)據(jù)分析及風險報告的提供;

　　10、協(xié)助維護及建立公司品牌形象。

內(nèi)控管理崗位職責9

　　1、在分管經(jīng)理領導下，負責財務內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關憑證。

　　3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預算和實際執(zhí)行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的'庫齡情況提交財務經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作。

　　6、審核并結轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應收系統(tǒng)，應付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結轉(zhuǎn)成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權益，之后的確認為銷售收入。

　　7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關憑證，并提供市場作業(yè)相關分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報表。

　　10、協(xié)助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執(zhí)行。

　　11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表。

　　13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)。

　　14、負責公司財務分析基礎數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施。

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。

　　16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行。

　　17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。