內(nèi)審崗位職責(zé)（精選27篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰？以下是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)審崗位職責(zé) 1
1、組織制定財(cái)務(wù)方面的'管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃；
4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃；
5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施；
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管控。
內(nèi)審崗位職責(zé) 2
1、掌握等級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作程序，具備相關(guān)基本知識(shí)。
2、按等級(jí)醫(yī)院評(píng)審實(shí)施細(xì)則和科室實(shí)施方案開展自查工作。
3、按照評(píng)審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對(duì)科室存在的問題及時(shí)向科主任書面報(bào)告并提出改進(jìn)措施、存檔。
4、記錄上級(jí)部門和專家評(píng)審小組的`評(píng)審結(jié)果，對(duì)不符合項(xiàng)目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施，做到持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以書面報(bào)告形式上報(bào)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審辦公室。
5、接受上級(jí)部門和專家評(píng)審小組對(duì)持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤評(píng)價(jià)與驗(yàn)證。
6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)制度、職責(zé)、流程，模擬個(gè)案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實(shí)及知曉情況，做好記錄。
7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評(píng)優(yōu)的依據(jù)之一。
9、參加醫(yī)院各項(xiàng)內(nèi)審員培訓(xùn)工作，完成其他有關(guān)評(píng)審工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 3
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；
3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；
5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；
6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；
7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的'協(xié)調(diào)和溝通；
8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；
9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；
10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件。
內(nèi)審崗位職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財(cái)務(wù)分析，真實(shí)準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策；
2、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對(duì)及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升；
3、結(jié)合分析結(jié)果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)異動(dòng)指標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項(xiàng)報(bào)告；
4、優(yōu)化和完善財(cái)務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報(bào)表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內(nèi)審崗位職責(zé) 5
1、申請(qǐng)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊(cè)的'相關(guān)工作，熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作；
2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī)，具有質(zhì)量意識(shí)，三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力，負(fù)責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管，采購部內(nèi)部報(bào)銷流程、進(jìn)出倉手續(xù)辦理等工作；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理，協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作；
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé) 6
一、審核組長職責(zé)
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。
因此，審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：
1、協(xié)助選擇審核組的成員；
2、制定審核計(jì)劃；
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸；
4、分析審核報(bào)告。
二、審核組內(nèi)審員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表；
2、負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單；
3、負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；
4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù)；
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進(jìn)行審核工作；
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議；
7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá)；
8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。
2)編寫審核文件和報(bào)告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn)
4)跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的`能力
5)較強(qiáng)的上下級(jí)溝通能力
四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限
(一)義務(wù)
1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識(shí)并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。
5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級(jí)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。
7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權(quán)限
1、對(duì)本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。
2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對(duì)受審部門進(jìn)行審核、提出問題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對(duì)問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
3、有權(quán)對(duì)違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。
4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。
5、有權(quán)對(duì)重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報(bào)和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報(bào)告，并驗(yàn)證問題點(diǎn)整改效果。
2、管理評(píng)審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評(píng)審工作，識(shí)別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評(píng)審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。
3、流程優(yōu)化評(píng)價(jià)：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評(píng)審員，根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評(píng)價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。
4、迎接外審：組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級(jí)或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識(shí)別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。
6、日常基礎(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識(shí)別、改進(jìn)推動(dòng)、部門間協(xié)調(diào)等。
7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點(diǎn)組織整改，部門制度健全等。
內(nèi)審崗位職責(zé) 7
1、審計(jì)工作
1.1對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì)，工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤；
1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，提供審計(jì)依據(jù)；
1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置，提供信息安全方面審計(jì)；
2、協(xié)助部門完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作
內(nèi)審崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系，建立合規(guī)管理相關(guān)制度；
2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、工作流程、實(shí)施方案，并組織落實(shí)；
3、負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào)，指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作；
4、負(fù)債硝染廠線下管控工作，具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評(píng)價(jià)，并督導(dǎo)評(píng)估師對(duì)硝染廠進(jìn)行日常管理；
5、對(duì)合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級(jí)，提出解決方案并并持續(xù)跟進(jìn)改善情況；
6、協(xié)調(diào)并對(duì)接外部法務(wù)資源，確保法務(wù)服務(wù)的`時(shí)效性和有效性；
7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求，起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等，為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢；
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 9
1、根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排，及時(shí)高效地完成年度預(yù)算；
2、負(fù)責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系；
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的`跟蹤分析，準(zhǔn)備預(yù)算分析會(huì)議的相關(guān)資料，推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范；
4、負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報(bào)告；
5、根據(jù)管理層需求，提供各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表以供決策；
6、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除及規(guī)劃；
7、及時(shí)準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報(bào)工作及年度所得稅匯繳；
8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類稽查工作，確保無外部稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
9、上級(jí)交代的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 10
1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并配合組織實(shí)施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。
2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同，不符合項(xiàng)的改善跟蹤與回復(fù)。
3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。
5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。
6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項(xiàng)的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。
8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項(xiàng)的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。
9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項(xiàng)及時(shí)反饋并提出整改意見。
10.負(fù)責(zé)定期對(duì)分公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。
11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的.規(guī)章制度，并對(duì)執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。
12.負(fù)責(zé)公司一級(jí)檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué)，內(nèi)容保持有機(jī)聯(lián)系，保管期限準(zhǔn)確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅(jiān)持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。
13.負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗(yàn)收工作。
14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。
15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。
16.負(fù)責(zé)承辦上級(jí)交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé) 11
�。�1）據(jù)國家、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和預(yù)算控制工作；
（2）負(fù)責(zé)公司費(fèi)用審核和控制，各類費(fèi)用和支出單據(jù)復(fù)核；
�。�3）負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)報(bào)表，并確保其及時(shí)性和準(zhǔn)確性；
�。�4）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的裝訂及歸檔；
�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項(xiàng)目公司年度審計(jì)、工商年檢等工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 12
1.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計(jì)制度；
2.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷，提出并制定相應(yīng)的內(nèi)控健全方案，推進(jìn)公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。
3.根據(jù)審計(jì)經(jīng)理制定的年度審計(jì)計(jì)劃，逐步推進(jìn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)的'審計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃，組織審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法有序地進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作，并組織編寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)評(píng)價(jià)書等，將審計(jì)進(jìn)度及時(shí)反饋至審計(jì)經(jīng)理；
5.審計(jì)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)審崗位職責(zé) 13
1.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對(duì)工廠進(jìn)行審核。
3.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。
4.負(fù)責(zé)對(duì)工廠體系運(yùn)行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。
5.負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計(jì)、分析與反饋。
6.負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證工作。
7.會(huì)英文優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé) 14
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工作；
2、圍繞財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度宣貫、財(cái)務(wù)流程等2行財(cái)務(wù)報(bào)銷的運(yùn)營，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過運(yùn)營提升報(bào)銷的滿意度；
3、定期進(jìn)行報(bào)銷數(shù)據(jù)的.分析，識(shí)別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對(duì)不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。
內(nèi)審崗位職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見；
2、協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行；
3、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；
4、配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作；
5、執(zhí)行臨時(shí)的`、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。
內(nèi)審崗位職責(zé) 16
1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目；
2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn)；
3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度；
4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作；
6、完成上級(jí)交辦的.其他日常事務(wù)性工作，能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé) 17
職位職責(zé)：
1、對(duì)公司各事業(yè)部執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)，并協(xié)助建立健全公司的內(nèi)控運(yùn)營相關(guān)制度流程；
2、負(fù)責(zé)收集、整理審計(jì)數(shù)據(jù)資料等信息，編制審計(jì)工作底稿、匯總審計(jì)意見、草擬審計(jì)報(bào)告；
3、對(duì)提出的改進(jìn)意見進(jìn)行跟蹤并做好記錄；
4、及時(shí)完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；
2、從事財(cái)務(wù)工作3年或?qū)徲?jì)工作1年以上，具有初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱；
3、熟悉審計(jì)方法和審計(jì)程序，具備勝任業(yè)務(wù)的.能力；
4、具備良好的表達(dá)能力、溝通能力、責(zé)任心強(qiáng)、有敬業(yè)精神。
內(nèi)審崗位職責(zé) 18
1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、法律、營銷、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專業(yè)；
2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗(yàn)，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；
3.具備較強(qiáng)的分析、判斷、溝通能力及較強(qiáng)的語言文字表達(dá)能力；
4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)和抗壓力；
5.精通本領(lǐng)域國家法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)理論及內(nèi)部流程。
內(nèi)審崗位職責(zé) 19
a、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，做到熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的、任務(wù)，熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的'應(yīng)用和評(píng)審辦法，能準(zhǔn)確評(píng)定檢測結(jié)果并能夠做出正確的評(píng)審結(jié)論。
b、負(fù)責(zé)對(duì)除本崗位以外的針對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》各個(gè)要素的要求，進(jìn)行檢查評(píng)審，并督促其改正。
c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計(jì)劃，配合內(nèi)審組長進(jìn)行評(píng)審工作。按時(shí)完成評(píng)審任務(wù)。對(duì)不符合規(guī)定要求的要素，對(duì)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并做好記錄。
d、對(duì)質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。
e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé) 20
工作職責(zé)：
1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的.經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況考核工作
3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營成果審計(jì)
5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
任職要求：
1、本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)；
2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)佳；
3、專業(yè)知識(shí)扎實(shí)，熟悉財(cái)務(wù)處理
4、注會(huì)過三門以上、內(nèi)審師或國際注冊(cè)內(nèi)審師等相關(guān)任職資格
注：公司雙休、五險(xiǎn)一金入職即交，免費(fèi)工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利，定期體檢，集團(tuán)內(nèi)部豪車購車優(yōu)惠活動(dòng)等。
工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差，如不能接受出差，請(qǐng)勿投遞簡歷。
內(nèi)審崗位職責(zé) 21
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，配合并協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時(shí)做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié)，建立健全工作臺(tái)帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計(jì)檔案保管工作。
4、按照審計(jì)工作計(jì)劃開展審計(jì)業(yè)務(wù)，收集審計(jì)資料，編寫審計(jì)工作底稿，出具審計(jì)意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計(jì)配合工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 22
崗位職責(zé)：
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評(píng)審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識(shí)別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目，就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；
5、 完成上級(jí)交付的其他工作。
崗位要求：
1、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、5年及以上it內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；
5、誠信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；
6、良好的'溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受壓力，獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 23
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計(jì)；
2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核；
3、負(fù)責(zé)定期對(duì)信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全審計(jì)、安全加固；
4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程；協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對(duì)集體信息安全體系的審核；
5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作；
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)
2、原則性及保密意識(shí)強(qiáng)，善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作，對(duì)事物敏感度高，有較強(qiáng)的'邏輯分析能力。
3、良好的溝通技能，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先
內(nèi)審崗位職責(zé) 24
1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運(yùn)行維護(hù)，協(xié)助上級(jí)對(duì)公司各體系運(yùn)行進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)
2、按公司年度管理體系內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，編寫審核報(bào)告及跟蹤審核驗(yàn)證審核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果。
3、按職能分配，對(duì)所負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)作監(jiān)管，負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評(píng)審會(huì)議所需要資料的.統(tǒng)籌收集，編制管理評(píng)審會(huì)議議程，跟進(jìn)會(huì)議各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況。
4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果
5、負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行有關(guān)體系知識(shí)培訓(xùn)。
內(nèi)審崗位職責(zé) 25
1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系，建立合規(guī)管理相關(guān)制度；
2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、工作流程、實(shí)施方案，并組織落實(shí)；
3、負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào)，指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作；
4、負(fù)債硝染廠線下管控工作，具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評(píng)價(jià)，并督導(dǎo)評(píng)估師對(duì)硝染廠進(jìn)行日常管理；
5、對(duì)合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級(jí)，提出解決方案并并持續(xù)跟進(jìn)改善情況；
6、協(xié)調(diào)并對(duì)接外部法務(wù)資源，確保法務(wù)服務(wù)的.時(shí)效性和有效性；
7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求，起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等，為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢；
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 26
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察；
2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對(duì)責(zé)任人執(zhí)行處分；
3、負(fù)責(zé)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行方面的合理性和有效性，促進(jìn)內(nèi)控體系的'建立與完善；
4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作，包括但不限于對(duì)對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計(jì)；
5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展離任審計(jì)及it審計(jì)工作；
6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定做好保密工作；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
崗位要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案，有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗(yàn)；
3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求，了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論，對(duì)內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力；
4、工作細(xì)心、公正，思維嚴(yán)謹(jǐn)，具有良好的責(zé)任心，適合團(tuán)隊(duì)合作，能承受一定的工作壓力；
5、精通word、excel等相關(guān)軟件，具備良好的語言和文字表達(dá)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé) 27
職位要求：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，5年以上審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2.熟悉財(cái)稅法規(guī)、審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程，有大型企業(yè)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3.優(yōu)秀的'協(xié)調(diào)能力和文字功底，良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
崗位職責(zé)：
1.擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算；
2.協(xié)調(diào)并組織各公司按照集團(tuán)的要求，在所屬系統(tǒng)內(nèi)編內(nèi)控體系文件，進(jìn)行內(nèi)部控制；
3.組織實(shí)施財(cái)務(wù)、管理和效益審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；
4.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書，督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)；
5.負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
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