內(nèi)審崗位職責(zé)精選（精選20篇）
在當(dāng)下社會，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)審崗位職責(zé) 1
一、審核組長職責(zé)
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負責(zé)，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。
因此，審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報告。
二、審核組內(nèi)審員職責(zé)
1、負責(zé)檢查、填寫審核檢查表;
2、負責(zé)填寫不符合項報告單;
3、負責(zé)對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;
4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;
6、負責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達;
8、負責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。
2)編寫審核文件和報告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗
4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力
5)較強的上下級溝通能力
四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限
(一)義務(wù)
1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進改進。
2、負責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。
5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進項目的`實施推動。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；A(chǔ)管理工作。
7、負責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權(quán)限
1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進權(quán)。
2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。
3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。
4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。
5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負責(zé)組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。
2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。
3、流程優(yōu)化評價：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。
4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。
5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責(zé)人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量。
6、日�；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。
7、部門質(zhì)量管理體系維護：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。
內(nèi)審崗位職責(zé) 2
1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計制度;
2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應(yīng)的內(nèi)控健全方案,推進公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。
3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。
4.負責(zé)擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當(dāng)?shù)?審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經(jīng)理;
5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。
內(nèi)審崗位職責(zé) 3
質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.負責(zé)制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。
2.負責(zé)協(xié)助公司對工廠進行審核。
3.負責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。
4.負責(zé)對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。
5.負責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負責(zé)對不合格項的跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé) 4
1、協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理;
2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協(xié)助總監(jiān)負責(zé)績效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會議的'日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況;
內(nèi)審崗位職責(zé) 5
1、庫存及成本的`賬務(wù)處理;
2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;
5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 6
1. 及時解答客戶提出的`股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題，并將非常規(guī)性財稅問題，及時提交給部門負責(zé)人;
2. 配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規(guī)性和合理性;
3、核對客戶的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關(guān)稅費;
4. 對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;
5. 其他臨時交辦事情。
內(nèi)審崗位職責(zé) 7
1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的'其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé) 8
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 9
1、負責(zé)編制集團財務(wù)分析，真實準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策;
2、負責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質(zhì)量持續(xù)提升;
3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險，針對異動指標，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內(nèi)審崗位職責(zé) 10
1、負責(zé)編制集團財務(wù)分析報告，真實準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策；
2、負責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質(zhì)量持續(xù)提升；
3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險，針對異動指標，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告；
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
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信息安全體系內(nèi)審員宇視科技浙江宇視科技有限公司,宇視科技,浙江宇視科技,宇視崗位職責(zé):
1、負責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計;
2、負責(zé)信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;
3、負責(zé)定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;
4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構(gòu)對集體信息安全體系的'審核;
5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作;
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1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項的合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;
2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;
3、對內(nèi)部控制的.健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;
4、對公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。
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2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程
3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規(guī)章制度
4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告
5、實施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進行審計監(jiān)督
6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告
7、實施專項費用審查的'后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況
8、協(xié)助實施外審?fù)獠?/p>
9、實施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理
10、維護與相關(guān)政府機構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機構(gòu)的良好關(guān)系
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負責(zé)對所有涉及的審計事項，形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;
協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;
配合完成集團審計流程的`相關(guān)準備工作;
執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。
內(nèi)審崗位職責(zé) 15
1、組織制定財務(wù)方面的`管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
3、負責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;
5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責(zé)公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。
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崗位職責(zé)：
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實控制缺陷整改；
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進多部門合作的'內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求：
1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；
5、誠信正直，工作認真細心，責(zé)任心強，堅持原則，嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理；
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。
內(nèi)審崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé):
1、負責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;
2、負責(zé)開展重大違規(guī)違紀的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;
3、負責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;
4、負責(zé)協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計;
5、負責(zé)協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負責(zé)協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調(diào)查經(jīng)驗;
3、掌握流程框架和內(nèi)控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的'基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責(zé)任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達能力。
內(nèi)審崗位職責(zé) 18
工作職責(zé):
1、實施集團下屬各公司的經(jīng)濟效益審計
2、實施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營指標完成情況考核工作
3、開展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計、任中經(jīng)濟責(zé)任審計
4、實施集團及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營成果審計
5、參與檢查集團及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
任職要求:
1、本科學(xué)歷,財務(wù)、審計或經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);
2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗佳;
3、專業(yè)知識扎實,熟悉財務(wù)處理
4、注會過三門以上、內(nèi)審師或國際注冊內(nèi)審師等相關(guān)任職資格
注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的'節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內(nèi)部豪車購車優(yōu)惠活動等。
工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。
內(nèi)審崗位職責(zé) 19
職位職責(zé):
1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項內(nèi)部審計業(yè)務(wù)，并協(xié)助建立健全公司的內(nèi)控運營相關(guān)制度流程;
2、負責(zé)收集、整理審計數(shù)據(jù)資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;
3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;
4、及時完成上級交辦的.工作任務(wù)。
任職資格:
1、財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷;
2、從事財務(wù)工作3年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有初級以上會計職稱;
3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業(yè)務(wù)的能力;
4、具備良好的表達能力、溝通能力、責(zé)任心強、有敬業(yè)精神。
內(nèi)審崗位職責(zé) 20
1、負責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;
2、負責(zé)擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào),指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責(zé)硝染廠入圍和管理評價,并督導(dǎo)評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的`問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;
6、協(xié)調(diào)并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時效性和有效性;
7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、年齡在35歲以下,可接受出差;
2、項目管理、審計、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3、應(yīng)具備3年以上企業(yè)運營管理、合規(guī)管理、內(nèi)控內(nèi)審等其中一項工作經(jīng)驗,有現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制、合規(guī)管理基本工作流程和工作方法;
5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力。
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