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內控專員崗位職責

時間:2023-04-07 11:41:54 崗位職責 我要投稿

內控專員崗位職責8篇

  在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,下面是小編為大家整理的內控專員崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

內控專員崗位職責8篇

內控專員崗位職責1

  職責描述:

  1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

  2.負責預算執(zhí)行情況,編制并報送預算執(zhí)行情況報告,分析預算執(zhí)行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

  3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現(xiàn)象及時反饋;

  4.根據(jù)公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

  5.負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫,提供財務、業(yè)務條線的各種維度的.基礎數(shù)據(jù)及分析報告;

  6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

  7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

  8.定期提出經營管理建議;

  9.領導交辦的其他臨時工作。

  任職要求:

  1.財務管理、審計、會計等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

  2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業(yè)財務內控經驗者優(yōu)先;

  3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

  4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

  5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

  6.熟悉國家相關法律法規(guī),熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

內控專員崗位職責2

  1、根據(jù)公司業(yè)務運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

  2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告。

  3、根據(jù)公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務流程的建議。對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。

  4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內部控制風險。

  5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢。

  6、參與公司的.內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作。

內控專員崗位職責3

  1、協(xié)助建立公司的預算管理體系,建立相應配套的'執(zhí)行、控制機制,監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況并進行分析匯總。

  2、建立財務模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結構,并對經營目標進行預測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議。

  3、編制并審核城市公司財務管理報表,撰寫經營分析報告。

內控專員崗位職責4

  工作職責:

  1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

  2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務部門的`管理風險情況進行識別和分析、評估;

  3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;

  4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;

  5.協(xié)助財務經理進行預算控制,監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

  6.其他領導交辦的工作。

  任職要求:

  1.本科及以上,經濟類相關專業(yè)工作經驗。

  2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經驗。

  3.有檔案管理經驗。

  4.有客戶/供應商質量管理經驗優(yōu)先。

  5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規(guī),掌握財務、法務基礎知識。

  6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程,預算管理知識。

內控專員崗位職責5

  職責描述:

  1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

  2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設,組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

  3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

  4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

  5.審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

  6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

  7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

  8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關部門開展內控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

  10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調整;

  11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構,統(tǒng)籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

  13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

  14.完成上級領導交辦的'其它工作。

  任職資格:

  1.財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;

  2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內控管理工作經驗;

  3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);

  4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;

  5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;

  6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

  7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經驗;

  8.良好的口頭及書面表達能力;

  9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

  10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優(yōu)先;

  11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控專員崗位職責6

  合規(guī)內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責:

  1、根據(jù)公司業(yè)務運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

  2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的`問題形成評估報告;

  3、根據(jù)公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務流程的建議;對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。

  4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內部控制風險;

  5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;

  6、參與公司的內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;

  要求:

  1、本科或以上學歷;

  2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規(guī);

  3、優(yōu)秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

內控專員崗位職責7

  1、負責梳理業(yè)務運作過程,識別及評估風險,測試關鍵控制點的'有效性,編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣。

  2、負責獨立或協(xié)助開展各類內控項目,工作內容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等。

  3、負責評估業(yè)務流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進建議,并推動改進方案的落地實施。

  4、負責執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調工作,與業(yè)務負責人溝通協(xié)調執(zhí)行類事項,并主持小型會議。

  5、負責完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。

內控專員崗位職責8

  1、負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產生的風險與機會。

  2、負責建立、維護內控與風險管理手冊。

  3、負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫。

  4、負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治。

  5、根據(jù)企業(yè)風險評估結果,開展專項風險治理工作。

  6、負責開展內部控制評價工作,并出具內控評價報告。

  7、負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓。

  8、協(xié)助部門開展其他領域的風險管理工作。

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