內(nèi)控管理崗位職責（通用17篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的內(nèi)控管理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內(nèi)控管理崗位職責 1

　　崗位職責：

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的`重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進行調(diào)查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。

　　內(nèi)控管理崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的.法律風(fēng)險；

　　4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負責對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；

　　8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

　　9、負責與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機構(gòu)的溝通與對接。

　　任職資格：

　　1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；

　　4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；

　　5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關(guān)工作。

　　內(nèi)控管理崗位職責 3

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

　　3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關(guān)合同進行反饋分析

　　5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認為銷售收入

　　7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的`市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報表

　　10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作，并進行市場費用預(yù)算和其他費用預(yù)算的控制執(zhí)行

　　11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表

　　13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)

　　14、負責公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責任人，督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。

　　16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務(wù)實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

　　17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務(wù)要求，負責制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料，負責ERP和管理會計的結(jié)算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

　　內(nèi)控管理崗位職責 4

　　崗位職責:

　　1、進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的`數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

　　5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

　　內(nèi)控管理崗位職責 5

　　主要職責

　　1.統(tǒng)籌開展集團全面風(fēng)險管理工作,組織推進集團風(fēng)險防控工作;

　　2.負責建立健全集團全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;

　　3.負責定期辨識評估集團重大風(fēng)險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的風(fēng)險因素,明確風(fēng)險管理責任主體,制訂應(yīng)對方案,并對應(yīng)對方案的落實情況進行跟蹤。

　　4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標,監(jiān)控各單位集團重大風(fēng)險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風(fēng)險預(yù)警;

　　5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;

　　6.負責組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。

　　職位要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

　　2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;

　　3、能熟練運用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實際規(guī)避和防范風(fēng)險。

　　內(nèi)控管理崗位職責 6

　　1、現(xiàn)場財務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行，識別內(nèi)部控制缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的.有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。

　　2、項目財務(wù)盡職調(diào)查：配合新設(shè)、收購項目執(zhí)行財務(wù)盡職調(diào)查工作，完成財務(wù)盡職調(diào)查報告。

　　3、新設(shè)項目財務(wù)團隊搭建：協(xié)助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務(wù)團隊的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓(xùn)項目財務(wù)團隊。為新項目籌備提供財務(wù)支持，打造財務(wù)團隊。

　　4、停滯項目退出管理：根據(jù)集團制定的項目退出方案，包括股權(quán)出售，資產(chǎn)出售和注銷等方式，提供相關(guān)的財務(wù)和稅務(wù)專業(yè)支持。確保項目成功退出。

　　5、機動財務(wù)核算工作支持與指導(dǎo)：根據(jù)集團的需要，對各項目財務(wù)工作提供支持和指導(dǎo)。確保各項目財務(wù)工作的開展和執(zhí)行。

　　內(nèi)控管理崗位職責 7

　　工作職責:

　　1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度;

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的`風(fēng)險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

　　3、進行合規(guī)風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告;

　　4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè);

　　2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗,能獨立完成專項審計項目;

　　4、具備良好的公文寫作能力;

　　5、誠實守信,責任意識強,積極進取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強;

　　6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。

　　內(nèi)控管理崗位職責 8

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進行評估，主要包括運營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點;

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;

　　3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

　　3.具備優(yōu)秀的'與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

　　內(nèi)控管理崗位職責 9

　　風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

　　負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的`編寫;

　　負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

　　負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

　　負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

　　負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

　　內(nèi)控管理崗位職責 10

　　職責描述:

　　1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè);制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負責相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責;

　　2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作;

　　3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務(wù)負責監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的.數(shù)據(jù)、指標及交易;

　　5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求;

　　3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團隊協(xié)作能力;

　　4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識;

　　內(nèi)控管理崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

　　2.編制項目預(yù)算并在實施中進行成本控制;

　　3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責;

　　5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;

　　6.項目后評價及總結(jié);

　　7.對項目成員進行管理與考核;

　　8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專業(yè):會計審計

　　2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

　　3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗

　　5.熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;

　　6.能夠獨立進行風(fēng)控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告;

　　7.優(yōu)秀的表達和溝通能力;

　　8.良好的'中英文口語、閱讀和寫作能力;

　　9.優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力;

　　10.熟練使用office辦公軟件;

　　11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

　　內(nèi)控管理崗位職責 12

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

　　2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的'建立健全;

　　3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

　　2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　內(nèi)控管理崗位職責 13

　　工作職責:

　　1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預(yù)審核查;

　　2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟管理類專業(yè);

　　2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗;

　　3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

　　內(nèi)控管理崗位職責 14

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;

　　3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的'初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

　　內(nèi)控管理崗位職責 15

　　職責描述:

　　1.負責對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機會;

　　2.負責建立、維護內(nèi)控與風(fēng)險管理手冊;

　　3.負責開展風(fēng)險識別與評估工作,建立、維護風(fēng)險事件庫;

　　4.負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風(fēng)險源進行梳理與整治;

　　5.根據(jù)企業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果,開展專項風(fēng)險治理工作;

　　6.負責開展內(nèi)部控制評價工作,并出具內(nèi)控評價報告;

　　7.負責風(fēng)險管理文化宣傳,開展風(fēng)險管理培訓(xùn);

　　8.協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;

　　2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制等知識;

　　4.具有較強的'獨立解決問題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識,能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險管理、內(nèi)控建設(shè)與評價任務(wù);

　　5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

　　內(nèi)控管理崗位職責 16

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標分解;

　　2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標實施,并組織考評和改進;

　　3、負責建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;

　　4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析,并制定相關(guān)價值流改進計劃并定期回顧,實現(xiàn)優(yōu)價值流程。

　　5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;

　　6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的`運作體系的建設(shè)和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

　　內(nèi)控管理崗位職責 17

　　工作職責

　　1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風(fēng)險進行持續(xù)監(jiān)控;

　　2、開展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;

　　5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學(xué)本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

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