內(nèi)控主管崗位職責(zé)

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門(mén)之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的內(nèi)控主管崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)控主管崗位職責(zé)1

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門(mén)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，初審各部門(mén)采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

　　3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析

　　5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)及抽查工作,并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶(hù)資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷(xiāo)售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷(xiāo)售發(fā)票單據(jù)的`生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷(xiāo)售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷(xiāo)售收入 7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報(bào)表

　　10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行

　　11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。

　　12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)價(jià)格分析情況表

　　13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門(mén)績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門(mén)費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)

　　14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門(mén)拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施

　　15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。

　　16、對(duì)各部門(mén)依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

　　17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門(mén)有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。

　　18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

內(nèi)控主管崗位職責(zé)2

　　1、督導(dǎo)貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　　2、執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)控部、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)；

　　3、檢查銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行是否正常受控，有無(wú)運(yùn)作效率低下等現(xiàn)象；

　　4、接受本單位管理層專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)，實(shí)地調(diào)查各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況并提出建議報(bào)告；

　　5、檢查是否按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)以及集團(tuán)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；

　　6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿?xì)查核本單位的`運(yùn)營(yíng)管理情況，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報(bào)告；

　　8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報(bào)告上級(jí)，并提出建議報(bào)告；負(fù)責(zé)建議事項(xiàng)的后續(xù)追蹤考察；

　　9、部門(mén)文件的整理歸檔；

　　10、持續(xù)參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；

　　11、向內(nèi)控報(bào)告初稿提供素材，參與內(nèi)控報(bào)告的編制；

　　12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動(dòng)：PC-A-15。

內(nèi)控主管崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解;

　　2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施,并組織考評(píng)和改進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;

　　4、對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧,實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。

　　5、對(duì)公司各部門(mén)、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);

　　6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;

　　7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;

　　8、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的運(yùn)作體系的'建設(shè)和完善(必備項(xiàng));

　　2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn);

　　3. 精通企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識(shí);熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí);

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。

內(nèi)控主管崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序，檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實(shí)執(zhí)行情況；

　　2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費(fèi)用管理體制；

　　3、協(xié)助建立財(cái)務(wù)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)活動(dòng)；

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理；

　　5、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)檢查分析，組織內(nèi)控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類(lèi)本科以上學(xué)歷；

　　2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有審計(jì)、內(nèi)控等扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能；

　　3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性程序，有機(jī)械制造類(lèi)企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　4、良好的`溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力，邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng)，有突出的獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力。

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