稽核崗位的職責

　　在現(xiàn)在社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的稽核崗位的職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

稽核崗位的職責1

　　1.負責對總行與計財、運營相關各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進行獨立的檢查、監(jiān)督和評價，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;

　　2.對總行與計財、運營業(yè)務條線相關的'高級管理人員進行經(jīng)濟責任稽核;

　　3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價，并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

　　4.制定并完善與計財、運營業(yè)務條線相關的稽核方法和程序。

稽核崗位的職責2

　　1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據(jù)的使用，結算單的復核工作。

　　2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的`數(shù)據(jù)資料簽字負責，如果復查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責任。

　　3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。

　　4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

　　5、稽核的內容為：

　�。�1）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。

　�。�2）核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

　�。�3）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。

　�。�4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據(jù)使用是否正確、合法。

　�。�5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

　�。�6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

　�。�4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據(jù)使用是否正確、合法。

　�。�5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

　�。�6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

　�。�7）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。

　�。�8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。

　�。�9）月底認真做好各類報表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。

稽核崗位的職責3

　　1.開展對全行不良資產(chǎn)問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

　　2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責任稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責任稽核報告;

　　3.開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目，協(xié)助擬寫相關的.專項稽核報告;

　　4.參加行領導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或專項稽核; 5.落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

　　6.適時對任期(離任)經(jīng)濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位的職責4

　　1、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因并處理有關的財務調整事宜;審查財務收支，監(jiān)督各項開支業(yè)務審批手續(xù)是否符合公司要求和財務管理規(guī)定，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應提出意見;

　　2、審核相關原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備等;復核各種記賬憑證，記賬分錄是否準確，是否符合制度規(guī)定等;

　　3、對賬簿記錄進行逐筆檢查，看其是否符合要求，并將財務系統(tǒng)中的`數(shù)據(jù)與會計憑證進行核對;

　　4、復核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理�；�核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;

　　5、完成部門負責人交代的其他相關工作。

稽核崗位的職責5

　　1、受理投訴；

　　2、對涉及投訴案件的過程進行稽查，詳盡了解投訴案件的.證據(jù)及數(shù)據(jù)；

　　3、可熟練操作查詢交易市場下發(fā)合規(guī)稽核部的后臺；

　　4、對會員單位及其所轄居間單位針對投訴進行反饋、交涉、談判；

　　5、協(xié)助部門負責人對投訴事件進行處理；

　　6、必要時隨負責人拓展、維護公共關系。

稽核崗位的職責6

　　1、參與財務核算管理部戰(zhàn)略的制定；

　　2、制定財務核算管理部的'月度周日計劃；

　　3、負責協(xié)助部門經(jīng)理完成集團會計制度、財務制度及相關流程的建立和完善；

　　4、對集團成員公司進行財務稽核，提高各公司的財務風險控制；

　　5、對各公司資金進行稽核，保證公司的資金安全。

稽核崗位的職責7

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

　　2、負責對項目底稿、問題定性的'復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等，對稽核項目負責;

　　3、根據(jù)項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

　　稽核崗位的職責8

　　1.制定稽核計劃(含盤點計劃),并助織實施;

　　2.門店商品流水的執(zhí)行情況監(jiān)管;

　　3.門店銷售回款情況復核及跟進;

　　4.商場往來的核對及入帳、合同初審;

　　5.終端日常費用憑證的審核;

　　6.直聯(lián)營提成的計提，其他各項費用的計提與攤銷;

　　7.個人及門店往來的檢查監(jiān)督;

　　8.完成區(qū)域門店經(jīng)營分析報表;

稽核崗位的職責8

　　1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內容。

　　2、按照財務有關規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的`合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準確，附件、印章是否齊全。

　　3、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。

　　4、負責接洽有關部門查詢經(jīng)費使用情況，提供相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

　　5、每月核對往來款項，及時督促經(jīng)辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時查對未達帳項.

　　7、按有關制度規(guī)定及時申購、領用、繳驗各類收費收據(jù)，每月認真審核票據(jù)使用情況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位的職責9

　　1、日常財務核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核;

　　2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;

　　3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

　　4、財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

　　5、固定資產(chǎn)日常管理及相關賬務處理;

　　6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;

　　7、協(xié)助財務主管處理其他工作等。

稽核崗位的職責10

　　1.在稽核主管的領導下，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

　　2.從合法性、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

　　3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內容，會計科目及金額、記賬是否正確

　　4.復核賬簿登記是否符合規(guī)定，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

　　5.對各項財務收支進行稽核，審核其是否符合財務收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性

　　6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

　　7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的`問題，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理

　　8.在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄

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