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應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

時間:2023-03-12 15:41:14 崗位職責(zé) 我要投稿

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(精選15篇)

  在生活中,崗位職責(zé)起到的作用越來越大,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?以下是小編收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(精選15篇)

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

  4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

  5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

  6、財務(wù)經(jīng)理交辦的`其他財務(wù)工作。

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  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨?

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

  3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;

  4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

  5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計;

  6、配合公司年度審計工作,提供相關(guān)資料;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

  崗位要求:

  1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有初級會計師或以上證書;

  2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

  3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;

  4、具備良好的`職業(yè)道德與素養(yǎng),細(xì)心,有責(zé)任心,對數(shù)字敏感;

  5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

  6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件,熟練使用Excel。

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  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

  3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的.支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

  4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項稅賬務(wù)處理工作

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  職位描述

  工作職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款憑證的錄入;

  2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作;

  4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;

  5、費(fèi)用明細(xì)賬管理;

  6、稅費(fèi)的`核算、申報及繳納;

  崗位要求:

  1、大專以上學(xué)歷,具有會計人員從業(yè)資格證;

  2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;

  3、熟練操作計算機(jī)辦公軟件、財務(wù)軟件;

  4、良好的溝通能力、團(tuán)隊精神和較高的職業(yè)操守

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  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

  2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

  3、編制月份應(yīng)付款計劃;

  4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

  6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;

  7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;

  8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的'溝通

  9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

  10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

  11、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

  12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

  13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

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  1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

  2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

  3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

  4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的.核算、結(jié)算工作

  6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

  7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

  2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

  3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

  4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

  5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

  6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

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  1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的'合理性,金額的正確性,檢查是否

  有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

  3、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬,保證賬實(shí)相符;

  4、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常___登記和跟蹤;

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  職位描述

  工作職責(zé):

  1、應(yīng)收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業(yè)務(wù);

  2、往來帳目、往來客戶的分析;

  3、熟悉對帳業(yè)務(wù)流程;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它工作;

  崗位要求:

  1、大專以上學(xué)歷;

  2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉商場對帳流程的優(yōu)先;

  3、持有會計上崗證;

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  崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

  2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進(jìn)行整理和登記并放好。

  3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

  4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

  5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的'做好登記工作。

  6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

  崗位要求

  1.會計專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))大專畢業(yè)。

  2.有會計證;

  3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識。

  4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力,具有正確地進(jìn)行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

  5.堅持原則、廉潔奉公。

  6.身體健康,能勝任本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)11

  崗位職責(zé):

  1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理

  2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理

  3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項簽收登記

  4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核

  5.應(yīng)付款報表報送

  要求:

  1、財會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

  2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的實(shí)操

  3、溝通表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的`目標(biāo)管理和時間管理

  4、具有一定的財務(wù)分析能力

  5、執(zhí)行力好,具有團(tuán)隊精神

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  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);

  2、負(fù)責(zé)發(fā)票的'領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

  3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的真實(shí)性、有效性、完整性;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。

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  崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

  2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進(jìn)行整理和登記并放好。

  3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

  4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

  5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

  6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的'結(jié)算戶名、金額是否一致。

  崗位要求

  1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?埔陨衔幕潭龋煜ぞ频/餐飲工作流程;

  2.1-2年財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗(yàn);

  3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識。

  4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力,具有正確地進(jìn)行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

  5.堅持原則、廉潔奉公。

  6.身體健康,能勝任本職工作。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:不限

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:不限

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  崗位職責(zé):

  1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

  3、準(zhǔn)確提供客戶對賬單、客戶回款計劃

  4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報

  5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

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  職位描述

  1、集團(tuán)收入、成本及存貨核算;

  2、集團(tuán)往來賬目核算與管理;

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款的全盤核算及應(yīng)收應(yīng)付往來客戶(供應(yīng)商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對及支付;

  4、采購貨款及配送費(fèi)用結(jié)算;

  5、資產(chǎn)管理;

  6、供應(yīng)鏈合同管理;

  7、編制收入、成本、存貨及往來項報表;

  8、執(zhí)行配送公司及供應(yīng)商風(fēng)險控制

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