會計采購崗位職責(zé)15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的會計采購崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

會計采購崗位職責(zé)1

　　1、參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度；

　　2、負(fù)責(zé)采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細(xì)核算，保持核對帳、物、卡相符；

　　3、按時準(zhǔn)確計提折舊；按月與財務(wù)部進行賬目核對；

　　4、會同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進行盤點，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)；

　　5、完成上級交辦的其他工作。

會計采購崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)費用報銷單據(jù)審核、會計憑證編制及原始單據(jù)的整理歸檔;

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開票、納稅申報及稅務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司月結(jié)等財務(wù)工作事宜，包括會計報表、管理報表、數(shù)據(jù)表的編制;

　　4、協(xié)助年度審計、月度滾動預(yù)測、年度預(yù)算編制等工作。

會計采購崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)處理、準(zhǔn)備及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　3、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報關(guān)相關(guān)部門;

　　4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的'申請;

　　5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、配合公司各部門工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

　　7、配合行政做好管理工作。

會計采購崗位職責(zé)4

　　1、認(rèn)真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

　　3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的`物品保管，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

會計采購崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)成本控制和分析，日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控；

　　2、新產(chǎn)品和新項目的成本預(yù)測和毛利分析；

　　3、研成本等報表制作和分析；

　　4、開展研降本工作，審核研發(fā)項目支出，考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。

會計采購崗位職責(zé)6

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。

　　四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等。

會計采購崗位職責(zé)7

　　1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法，及時準(zhǔn)確；

　　3、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。

　　4、管理會計憑證和報表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案；

　　5、負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財務(wù)報表；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行年度和專項審計工作；

　　7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報、協(xié)調(diào)與維護稅局關(guān)系；

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理日常財務(wù)管理。

會計采購崗位職責(zé)8

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性；項目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。

　　3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的`帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。

　　5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的支票要及時收回注銷。

　　6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時月末進行資金分析。

會計采購崗位職責(zé)9

　　1、完成公司的'日常會計核算工作，正確進行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;

　　2、審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法;

　　3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性，維護好公司財產(chǎn)安全;

　　4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;

　　5、協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。

會計采購崗位職責(zé)10

　　1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

　　2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。

　　3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進銷差價分析�？刂粕�產(chǎn)成本。

　　4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本；

　　3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力；

　　4、有強烈的`成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單；

　　5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進度進行管控以確保質(zhì)量和交貨期；

　　6、負(fù)責(zé)采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協(xié)作精神。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

會計采購崗位職責(zé)11

　　1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認(rèn)進行賬務(wù)處 理 ，要會使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。

　　2、每月10前編制所有財務(wù)和稅務(wù)報表并及時申報和打印。

　　3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報納稅事宜必須親自出面解決。

　　4、隨時保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。

　　5、接受公司主管會計的指導(dǎo)和賬務(wù)審核。

　　6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。

　　7、做賬過程中及時發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。

會計采購崗位職責(zé)12

　　一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，。

　　二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

　　五、配合采購員對所購材料賬目的.清理、核算、上報等。

　　六、配合會計對物資賬目的清理、核算。

會計采購崗位職責(zé)13

　　1、承運商合同管理，資質(zhì)審核，價格更新

　　2、承運商檔案系統(tǒng)的.建立與管理

　　3、承運商賬單結(jié)算及差異處理等

　　4、市場價格變動的記錄更新

　　5、成本變化數(shù)據(jù)分析與測算

　　6、采購部標(biāo)準(zhǔn)文件制定及日常事務(wù)處理

　　7、完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)

會計采購崗位職責(zé)14

　　1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性與時效性

　　2、付款資料的審核及賬務(wù)處理，保證及時準(zhǔn)確地支付采購料款

　　3、應(yīng)付賬款管理與分析，定期分析應(yīng)付賬款賬齡，及時追蹤異常供應(yīng)商，處理異常

　　4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新建，擴建，修改資料的審核及系統(tǒng)維護，確保主數(shù)據(jù)的'正確性

　　5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計工作

會計采購崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ�，�?zhí)行采購應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;

　　2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購明細(xì)，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計報表;

　　3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;

　　4、負(fù)責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;

　　5、負(fù)責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進整理存檔。

　　6、負(fù)責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核，供應(yīng)商請款資料準(zhǔn)備及審核、提交。

　　7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;

　　8、負(fù)責(zé)外部審計項目，采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;

　　9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。

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