內勤采購崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編收集整理的內勤采購崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內勤采購崗位職責1

　　1、協(xié)助部門做好日常采購工作,駐廠監(jiān)控茶葉生產過程,實施專業(yè)采購任務;

　　2、協(xié)助市場調查,包括:市場信息和供應商信息的收集和調研;

　　3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協(xié)調、表單收集登記存檔等工作;

　　4、執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程,履行跟進落實工作;

　　5、維護并評估現有合格供應商,收集潛在供應商信息,持續(xù)開發(fā)新供應商;

　　6、負責部門內部日常用品的申報及領用;

　　7、完成部門相關內勤工作。

內勤采購崗位職責2

　　1、負責收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

　　2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔,以便檢查核實。

　　2-1做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

　　2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

　　2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1審查合同內容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

　　2-3-2合同審查后原件交財務部,復印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

　　3、負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

　　3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負責對所采購物料及時記錄,根據購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;

　　4-2將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬,并同時電子備份;

　　4-3每月月底做好當月合計工作,并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

　　5、負責將資料及票據及時遞交財務,做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經理審批;

　　5-2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門,做好移交登記手續(xù)。

　　6、負責按物料采購付款的要求,做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經辦人處簽字后,交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。

　　6-2做好貨到付款的款項辦理,根據到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業(yè)部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。

　　6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4將所付款項及時登記入賬,電子備份。

　　6-5以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據,并交財務部門。

　　7、負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。

　　7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款;

　　7-2將審批好的往來計劃,交由財務部總經理,進行款項的安排工作;

內勤采購崗位職責3

　　1、熟悉材料訂購規(guī)范及流程;

　　2、會編制材料訂購計劃;

　　3、做好各種資料保管、使用及材料計劃的存放、回收登記,整理存檔;

　　4、組織編制年、季以及月供應計劃;

　　5、嚴格貫徹執(zhí)行材料管理制度和標準;

　　6、收集物資材料市場信息動態(tài)資料;

　　7、依據施工單位及各部門所需材料計劃單,填寫材料計劃表;

　　8、通知供應商按材料計劃表供應材料。

內勤采購崗位職責4

　　1、辦根據每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調聯(lián)絡,要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質、保量、按時交付。

　　2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

　　3、遵守財務制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結。

　　4、及時填寫《供方供貨歷史清單》 ,并負責協(xié)助采購部實施對供應商的評估工作。

　　5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜, (索賠、換貨等)

　　6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

　　7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

　　9、負責與相關部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

　　10、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務。

內勤采購崗位職責5

　　一、認真制定采購部的.工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。

　　二、負責規(guī)范采購程序,認真審核物資申購報告。

　　三、做好市場價格價格調研工作,堅持貨比三家,掌握價格動態(tài)規(guī)律。

　　四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作,堅持公開、公證、高效、快捷。

　　五、負責購物信息反饋工作,及時解決購物中出現的各種質量問題。

　　六、當好領導參謀,定期向領導匯報市場價格的動態(tài)情況。

　　七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度,堅持發(fā)票三人簽字。

　　八、完成集團領導交辦的其他工作任務。

內勤采購崗位職責6

　　1、負責貿易部原料數據庫管理,為部門決策提供建議;

　　2、負責采銷合同規(guī)范與執(zhí)行情況監(jiān)控;

　　3、協(xié)助貿易部進行行情信息整理與收集;

　　4、協(xié)助供應鏈商務處理;

　　5、配合供應商調研與評估,做好檔案管理。

內勤采購崗位職責7

　　1.負責研發(fā)技術中心局域網絡搭建及維護;

　　2.電腦、打印機、電話機等辦公設備的維修與設備調試;

　　3.進行小型機、服務器、路由器等設備管理,以及網絡平臺的運行監(jiān)控和維護;

　　4.負責病毒的查殺,維護網絡系統(tǒng)安全,處理網絡及計算機故障;

　　5.負責內部信息系統(tǒng)建設、維護;進行域名、后臺數據管理。

　　6.研發(fā)技術中心實驗設備電腦賬戶和軟件賬戶的增加、刪減和電子數據備份;

　　7.負責部門內合同的簽章、歸檔以及發(fā)票的交接,款項支付;

　　8.研發(fā)技術中心固定資產管理;

　　9.研發(fā)技術中心考勤;

　　10.金蝶系統(tǒng)采購申請及訂單的錄入;

　　11.負責易制毒化學品辦證申請、證書下載和臺賬管理;

　　12.負責易制爆化學品的新增和臺賬管理。

內勤采購崗位職責8

　　1、輔助成銷售指標;

　　2、準確及時的編制各類定期的統(tǒng)計報表,以及統(tǒng)計分析資料,做好原始資料的整理和臺帳登記工作;

　　3、商務詢價、報價;

　　4、負責本部門與各部門的工作協(xié)調與溝通;

　　5、完成部門經理交辦的其他工作。

內勤采購崗位職責9

　　1、負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。

　　2、負責將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件(入庫登記)。

　　3、負責將發(fā)票交總經理審簽并轉簽財務。

　　4、負責供應商證件、證照檔案建立。

　　5、負責將收集的物價信息進行匯編預申報。

　　6、負責集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設計定采購渠道。

　　7、負責申報集團采購物資匯總報表。

　　8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。

　　9、負責管理外部材料、資料、樣本。

　　10、相關執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。

內勤采購崗位職責10

　　1、協(xié)助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

　　2、負責對銷售訂單的審核工作,同時開據出庫單。

　　3、負責銷售統(tǒng)計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經理。

　　4、負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5、負責本部人員的評估匯總工作。

　　6、完成本部門的行政事務性工作,為本部人員提供后勤服務。

內勤采購崗位職責11

　　在采購經理的管理及指導下，處理日常采購事物;

　　協(xié)助經理做好年度、季度、月度采購計劃和采購物資到位跟催工作;

　　接受采購申請單，做好采購業(yè)務的相關手續(xù)辦理、及時與供應商聯(lián)系，做好訂單產品的申購物資庫存狀況的評審以及采購合同的簽訂;

　　做好采購信息及數據處理與跟蹤反饋;做好供應商檔案、采購計劃、發(fā)貨單等資料的建立健全;

　　參與供應商的評審工作，合理選擇供應商;

　　對市場供貨材料的產品相關信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;

　　協(xié)調內外部關系建立溝通渠道。

　　具體主要負責物料的采購工作;

　　負責物料信息的采集及供應商管理工作;

　　完成物料的入庫與結算工作等，具備建材材料采購經驗者優(yōu)先。

　　內勤部分:負責部門行政類、檔案類、統(tǒng)計類、數據更新保管、文案類工作，保證經營業(yè)務制度執(zhí)行工作，使業(yè)務有效開展。保證部門的所有業(yè)務文件和數據得到妥善的存檔。

內勤采購崗位職責12

　　1、協(xié)助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據;

　　2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;

　　3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;

　　4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;

　　5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;

　　6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;

　　7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;

　　8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋,按要求及時制作招標文件;

　　9、做好業(yè)務電話的登記工作;

　　10、負責起草、打印銷售部各類文件;

　　11、協(xié)助銷售部經理進行業(yè)務談判;

　　12、嚴守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。

內勤采購崗位職責13

　　1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領導,努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

　　2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。

　　4.協(xié)助采購經理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

　　5.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

　　6.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經理。

　　7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經理。

　　8.負責后續(xù)服務工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

　　9.完成臨時交辦任務。

內勤采購崗位職責14

　　1、按采購計劃,跟蹤貨物在途情況,做好到貨交接。

　　2、按采購計劃做好發(fā)票的登記及財務交接,確保發(fā)票的安全性。

　　3、做好藥品首營資質的索要及動態(tài)跟蹤更新工作。

　　4、負責供應商客情關系維護,建立良好的合作關系。

　　5、協(xié)助廠家做好省內的藥品招投標工作,并跟進投標情況。

　　6、負責領導交辦的其他臨時性工作。

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