內控專員崗位職責

時間：2022-10-12 08:47:30 崗位職責我要投稿

內控專員崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的`內控專員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內控專員崗位職責

內控專員崗位職責1

　　1、負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析，識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產生的風險與機會。

　　2、負責建立、維護內控與風險管理手冊。

　　3、負責開展風險識別與評估工作，建立、維護風險事件庫。

　　4、負責建立、維護危機事件庫，對危機事件風險源進行梳理與整治。

　　5、根據企業(yè)風險評估結果，開展專項風險治理工作。

　　6、負責開展內部控制評價工作，并出具內控評價報告。

　　7、負責風險管理文化宣傳，開展風險管理培訓。

　　8、協(xié)助部門開展其他領域的風險管理工作。

　　1、負責梳理業(yè)務運作過程，識別及評估風險，測試關鍵控制點的有效性，編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣。

　　2、負責獨立或協(xié)助開展各類內控項目，工作內容包括流程訪談、數(shù)據分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等。

　　3、負責評估業(yè)務流程現(xiàn)狀，參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進建議，并推動改進方案的落地實施。

　　4、負責執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調工作，與業(yè)務負責人溝通協(xié)調執(zhí)行類事項，并主持小型會議。

　　5、負責完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。

　　1、協(xié)助建立公司的預算管理體系，建立相應配套的執(zhí)行、控制機制，監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況并進行分析匯總。

　　2、建立財務模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結構，并對經營目標進行預測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議。

　　3、編制并審核城市公司財務管理報表，撰寫經營分析報告。

　　1、根據公司業(yè)務運營要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內控流程體系，識別風險點，制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告。

　　3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務流程的建議。對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估，對不良指標進行季度預警，同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內部控制風險。

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢。

　　6、參與公司的內部控制評價，完成內部控制評價報告及其他相關工作。

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