內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)通用

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編精心整理的內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)通用1

　　1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制，監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;

　　2)建立財(cái)務(wù)模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結(jié)構(gòu)，并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表，撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;

內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)通用2

　　1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;

　　3.參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項(xiàng)工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的'工作。

內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)通用3

　　1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作;

　　2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

　　4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過(guò)程清晰、結(jié)論全面客觀(guān);

　　6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

　　7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

　　8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;

　　9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對(duì)接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢(xún)等項(xiàng)目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;

　　14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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