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核算員崗位職責(zé)

時間:2022-07-22 15:53:46 崗位職責(zé) 我要投稿

核算員崗位職責(zé)(精選21篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的核算員崗位職責(zé),歡迎大家分享。

核算員崗位職責(zé)(精選21篇)

  核算員崗位職責(zé) 篇1

  1、按工作流程正確核算各類結(jié)算款項,與各系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)核對后按時做結(jié)算;

  2、按工作流程按時正確處理各類差異款項;

  3、定期做好各類數(shù)據(jù)的備份;

  4、對核算紙質(zhì)資料每日按序進(jìn)行整理,定期交至?xí)嬏幦胭~;

  5、定時發(fā)送相關(guān)表格至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱;

  6、每月與會計核對往來款項

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

  核算員崗位職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資基金的使用情況,每月對人事培訓(xùn)部提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核,包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準(zhǔn)確負(fù)責(zé)督促;負(fù)責(zé)督促新員工的.現(xiàn)金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準(zhǔn)確無誤。

  2、將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后輸人電腦,編制員工“工資通知單”、“工資匯總表,;按時將工資輸人軟盤送交主管,并開具現(xiàn)金支票,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行,以保證工資的及時發(fā)放。

  3、根據(jù)“工資匯總表”填制、發(fā)放工資,結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項的記賬憑證;根據(jù)上級規(guī)定的提取比例,以工資總額為基數(shù),正確計算工會經(jīng)費(fèi)、娛樂活動經(jīng)費(fèi)、員工福利基金,按列支科目填制記賬憑證。

  4、負(fù)責(zé)代扣員工房租、水、電費(fèi)(數(shù)據(jù)由綜合辦公室提供),核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。

  5、配合人事培訓(xùn)部做好人工費(fèi)用的統(tǒng)計工作,提供獎金計算依據(jù)。

  6、定期核對各部門實(shí)發(fā)獎金數(shù),還應(yīng)核對發(fā)入數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致,善保管當(dāng)年工資、獎金發(fā)放資料。

  7、掌握非在冊人員的勞務(wù)費(fèi)支出情況,嚴(yán)格按支付手續(xù)支出。

  8、每月月底按時分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費(fèi)用以及各項預(yù)提費(fèi)用。

  9、每月負(fù)責(zé)整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟(jì)活動資料手冊;認(rèn)真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

  10、打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表(一式兩份),一份送財務(wù)部,一份送人事培訓(xùn)部存檔。

  核算員崗位職責(zé) 篇3

  1、銀行、稅務(wù)以及行政性事務(wù)處理;

  2、根據(jù)銷售合同開具增值稅發(fā)票并錄入金蝶系統(tǒng);

  3、按照財務(wù)制度審核各類應(yīng)付款項、費(fèi)用單據(jù);

  4、填制預(yù)、決算核算報表以及項目核算報表;

  5、輔助財務(wù)主管的核算工作;

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

  核算員崗位職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)整理車間各種物料消耗定額,如:原輔料、包材、低值易耗品、水電費(fèi)等,統(tǒng)計各種物料的實(shí)際消耗,按照誰受益、誰承擔(dān)的基本原則,每月分配到產(chǎn)品;

  2、車間產(chǎn)成品、半成品的數(shù)量統(tǒng)計;

  3、負(fù)責(zé)組織月度盤點(diǎn),每月末組織車間自查,編制盤點(diǎn)報表,并就盤盈虧物料查明原因;

  4、統(tǒng)計車間在役設(shè)備數(shù)量及變更情況;

  5、負(fù)責(zé)車間資產(chǎn)的'監(jiān)控,保證帳實(shí)相符,做好各種單據(jù)、賬目、報表整理歸檔,確保資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、安全性。

  核算員崗位職責(zé) 篇5

  1、銷售訂單的收發(fā)及錄入,生產(chǎn)計劃的錄入,物料需求計劃的生成;

  2、負(fù)責(zé)K3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入,分解相關(guān)工作;

  3、辦理采購發(fā)票與入庫單的核銷,做好供應(yīng)商往來賬記錄,提交供應(yīng)商貨款的'支付申請;

  4、匯總當(dāng)月采購金額,統(tǒng)計當(dāng)月采購交期達(dá)成率;

  5、實(shí)時維護(hù)K3采購單價、付款條件和銀行賬號等供貨信息;

  6、配合財務(wù)部完成供應(yīng)商往來賬的三方核對工作;

  7、負(fù)責(zé)本部門辦公用品申購和文件管理工作;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  核算員崗位職責(zé) 篇6

  1、熟練使用財務(wù)軟件。

  2、按照審批手續(xù)及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報損等。

  3、按照公司要求按時統(tǒng)計日報表、月報表、累計報表等進(jìn)行核算、上報。

  4、參與并配合倉庫的'盤點(diǎn)數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)調(diào)整以及其他工作。

  5、做好成本和費(fèi)用的核算,及時向部門和財務(wù)匯報。

  6、按期編制指標(biāo)報告,及時提供核算資料,按要求做好各種報表,做到真實(shí)、正確。

  7、每日關(guān)注賬面安全庫存,及時上報部門。

  8、配合銷售公司下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。

  9、保管好本部門的相關(guān)資料,例如:檢測報告等,需建立檔案。

  10、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項工作。

  核算員崗位職責(zé) 篇7

  1、審批財務(wù)收支,審閱財務(wù)專題報告和會計報表,對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽;

  2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;

  3、審查公司對外提供的會計資料;

  4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團(tuán)公司會計報表,編制財務(wù)綜合分析報告和專題分析報告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的`依據(jù);

  5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;

  6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費(fèi)用計劃。

  核算員崗位職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)與客戶、市場部核對客戶到賬金額,開具發(fā)票

  2、按規(guī)定辦理銀行款項的收付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)執(zhí)行支票、印鑒各項財務(wù)管理制度;

  3、為會計提供完整的原始單據(jù),協(xié)助會計主管做好現(xiàn)金、銀行存款憑證的編制工作;

  4、配合市場部、采購人員,做好各項銀行存款的收支業(yè)務(wù),具體包括收款明細(xì)報表的.制作、各類合同臺賬的登記;

  5、配合采購人員進(jìn)行境外采購的外匯核銷業(yè)務(wù),配合會計經(jīng)理、會計完成各項審計事務(wù);

  6、配合會計做好會計資料的裝訂、保管工作,做好各種證照的年檢工作;

  核算員崗位職責(zé) 篇9

  1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

  2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;公司費(fèi)用審核、記賬、分類處理;

  4、參與公司年度預(yù)算的.制定、月度資金使用計劃,并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

  核算員崗位職責(zé) 篇10

  1、根據(jù)不同類型的結(jié)帳方式,嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的操作流程。

  2、對審核無誤的發(fā)票、簽收單據(jù)在系統(tǒng)中做結(jié)帳操作。

  3、負(fù)責(zé)不定期的.抽查盤點(diǎn)財務(wù)部下發(fā)到各結(jié)帳中心的備用金

  4、根據(jù)SOP規(guī)定,在系統(tǒng)中對出納員的收款錄入進(jìn)行復(fù)核,并依據(jù)相關(guān)的收款憑證在系統(tǒng)中結(jié)帳。

  5、將當(dāng)日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結(jié)帳發(fā)票分開存放,次日整理結(jié)帳單據(jù),將作廢發(fā)票交給開票員,正常結(jié)帳的發(fā)票裝訂成冊,以備后查。

  6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后,在每一張卡上簽上全名予以確認(rèn),再進(jìn)行路線結(jié)帳的正常操作,并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運(yùn)員,每月抽查部分客戶“瓶箱卡結(jié)余數(shù)與系統(tǒng)結(jié)余數(shù)是否一致”。

  7、在收到銀行對帳單后應(yīng)及時逐筆核對,發(fā)現(xiàn)問題立即通知出納員。

  8、月末盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  9、報表復(fù)核:每日裝訂結(jié)賬報表時復(fù)核前一天的已結(jié)賬單據(jù),起到復(fù)核作用并在報表上簽字確認(rèn)。

  10、檔案管理:每隔一段時間對結(jié)帳報表按日期整理、歸檔整理并進(jìn)行歸檔。

  核算員崗位職責(zé) 篇11

  1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)工作,熟悉國稅地稅各項稅種申報,發(fā)票開具;

  2、負(fù)責(zé)公司員工社保的管理工作;

  3、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計報表的收集、整理工作;

  4、及時關(guān)注政府相關(guān)補(bǔ)貼政策,及時申報有關(guān)項目;

  5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

  核算員崗位職責(zé) 篇12

  1、每月15號前上報三廠二車間工業(yè)材員工工資調(diào)整表。帶薪休假匯總表、每月10號上報三廠二車間工業(yè)材內(nèi)部員工崗位變動表。

  2、每月月底上報三廠二車間工業(yè)材副主任薪酬表、平均工資表、財務(wù)計提表個人所得稅表、三廠二車間工業(yè)材工資及福利費(fèi)用表

  3、對三廠二車間工業(yè)材公開牌的記錄情況、假條填寫情況、班制調(diào)整單填寫情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

  4、對三廠二車間工業(yè)材公開牌進(jìn)行工時、夜班、加班工時結(jié)算并將手輸項輸入工資表,進(jìn)行工資的核算。

  5、每月20號前對下發(fā)的'三廠二車間工業(yè)材職工考核進(jìn)行檢查核實(shí)、每月26號上報轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出表、每月3號上報三廠二車間工業(yè)材職工產(chǎn)量工資考核表及產(chǎn)量工資考核節(jié)超表

  6、每月10號上報三廠二車間工業(yè)材福利餐卡工資統(tǒng)計表,22號上報三廠二車間工業(yè)材福利工資開資表及打卡表

  7、每月25號上報三廠二車間工業(yè)材工資開資明細(xì)表及工資打卡表。

  8、每月月初收取三廠二車間工業(yè)材本月職工互助基金并上交。每年年初統(tǒng)計上報三廠二車間工業(yè)材查體人員名單及查體標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定收錢或從開資表扣。每年年末統(tǒng)計上報三廠二車間工業(yè)材在外籍取暖補(bǔ)貼,并報開資表及打卡表。統(tǒng)計上報三廠二車間工業(yè)材職工全年請假天數(shù)。

  核算員崗位職責(zé) 篇13

  1、完善成本核算方法,監(jiān)督反饋供應(yīng)鏈相關(guān)制度流程執(zhí)行,引導(dǎo)車間流程改善;

  2、按時完成成本月結(jié),及時輸出各項成本相關(guān)數(shù)據(jù),提交成本分析報告和優(yōu)化建議;

  3、標(biāo)成本制定、管理,成本分析,推動車間成本改善;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他成本相關(guān)工作。

  核算員崗位職責(zé) 篇14

  1、制定與會計核算有關(guān)的`各項規(guī)章制度,隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況,及時制止、糾正其中出現(xiàn)的問題;

  2、預(yù)測、計劃、控制、分析成本核算,督促公司各部門降低消耗,節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

  3、利用財務(wù)會計資料分析經(jīng)濟(jì)活動;

  4、指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作,改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,做好績效考核工作。

  核算員崗位職責(zé) 篇15

  1、服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導(dǎo),一切工作在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下展開,會計核算科的管理行為向財務(wù)部部長負(fù)責(zé)。

  2、每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標(biāo),確定成本控制目標(biāo),層層落實(shí)分解到各生產(chǎn)車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計劃,保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進(jìn)行成本預(yù)測,編制成本預(yù)算;加強(qiáng)成本控制,核算產(chǎn)品成本;編制成本費(fèi)用報表,檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟(jì)效果,組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿,在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認(rèn)真登記,對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟(jì)核算,貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。

  4、會同勞資部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握使用工資總額,分析工資計劃的執(zhí)行情況,對于違反工資計劃,以及按照規(guī)定預(yù)發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止,或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

  5、審核工資計算表,辦理代扣款項,發(fā)放工資后,要及時收回;經(jīng)簽名的工資計算表,作為原始憑據(jù)入賬。

  6、制訂固定資產(chǎn)目錄,進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設(shè)備動力科保管,一份由財務(wù)部門保管,每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點(diǎn)報財務(wù)會計核算科,做到賬實(shí)相符。

  7、會計核算科組織使用部門,設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),進(jìn)行賬務(wù)處理。

  8、擬定材料管理與核算的`實(shí)施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責(zé)任。

  9、認(rèn)真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計劃用款,要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  10、參與庫存材料的清查盤點(diǎn)。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

  11、要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  核算員崗位職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)車間的物料的領(lǐng)用,發(fā)料、核對臺賬完工入庫。

  2、核算員負(fù)責(zé)車間相關(guān)單據(jù)的收集和保管,并指導(dǎo)領(lǐng)料員開具相關(guān)單據(jù)。(具體業(yè)務(wù)單據(jù)包括:領(lǐng)料單、退料單、超支單、成品入庫單)。

  3、負(fù)責(zé)車間相關(guān)事物處理的'賬務(wù)核對和實(shí)物的監(jiān)控。

  4、負(fù)責(zé)每日任務(wù)完工的提交關(guān)閉申請及報表的上交。

  5、負(fù)責(zé)車間盤點(diǎn)工作的組織及盤點(diǎn)差異的分析說明,公司沒有組織全面盤點(diǎn)的情況下,各車間核算員在每月最后一天下午5:00以前打印盤點(diǎn)報表(注明合格品、待處理品)并上交制造部成本核算,生產(chǎn)制造成本核算于當(dāng)日采用抽查的方式盤點(diǎn),對抽查結(jié)果將進(jìn)行通報。

  6、日盤點(diǎn),月盤點(diǎn),保證SAP系統(tǒng)中賬務(wù)、現(xiàn)場實(shí)務(wù)等賬賬相符,賬物相符。

  7、及時做好車間的各種生產(chǎn)任務(wù)單的物料消耗,保證準(zhǔn)確性和及時性。

  8、和財務(wù)人員及時做好各種內(nèi)控的工作以及其他的內(nèi)部核算的工作。

  核算員崗位職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)工作,熟悉國稅地稅各項稅種申報,發(fā)票開具;

  2、負(fù)責(zé)公司員工社保的`管理工作;

  3、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計報表的收集、整理工作;

  4、及時關(guān)注政府相關(guān)補(bǔ)貼政策,及時申報有關(guān)項目;

  5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  核算員崗位職責(zé) 篇18

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作;

  2、負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用計劃,做好預(yù)算控制、資金計劃落實(shí)工作;

  3、嚴(yán)格審核進(jìn)入成本的各項開支,計算單位成本和總成本;

  4、認(rèn)真管理成本明細(xì)帳,按月對產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、做好盤盈、盤虧的申報和帳務(wù)處理工作;

  5、負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用財務(wù)報表,分析成本費(fèi)用升降因素,預(yù)測成本發(fā)展趨勢,提出降低成本和增收節(jié)支的措施和方法,積極配合各項業(yè)務(wù),發(fā)揮監(jiān)督職能;

  6、編制會計報表。

  任職資格:

  1、大專以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè),持有會計從業(yè)資格證等相關(guān)財務(wù)證書;

  2、兩年以上一般納稅人財務(wù)管理工作經(jīng)驗及工業(yè)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

  3、能熟練運(yùn)用各類辦公軟件;

  4、熟練掌握制造業(yè)成本核算方法、流程與制度,熟練使用財務(wù)軟件編寫財務(wù)報表;

  5、有良好的.組織管理、溝通協(xié)調(diào)和財務(wù)分析能力;

  6、原則性強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔自律、誠實(shí)穩(wěn)重,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神。

  核算員崗位職責(zé) 篇19

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)核算加工工時定額;

  2、負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品制造費(fèi)用及生產(chǎn)成本;

  3、根據(jù)圖紙、工藝、調(diào)查加工情況,制定產(chǎn)品加工工時或外協(xié)單價;

  4、根據(jù)車間或者外協(xié)提出的申請,核對并調(diào)整產(chǎn)品加工工時或外協(xié)單價;

  5、結(jié)算價計算:外協(xié)價格核定與計算,新增與價格調(diào)整的計算與分析;

  6、協(xié)助技術(shù)部門開展工藝優(yōu)化項目,工藝改變前后的成本分析;參與開展產(chǎn)品工藝優(yōu)化項目,對優(yōu)化前后的成本進(jìn)行核算;

  7、負(fù)責(zé)營銷中心產(chǎn)品報價的核算。

  8、完成上級交辦的`其他工作。

  任職要求:

  1、 大專以上機(jī)械相關(guān)專業(yè);

  2、 機(jī)械類相關(guān)3年以上工作經(jīng)驗(熟悉機(jī)加工工藝);

  3、 具備較強(qiáng)的責(zé)任心及溝通協(xié)調(diào)能力;

  核算員崗位職責(zé) 篇20

  1、負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行;

  2、負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作,并依據(jù)發(fā)票、入庫單等原始憑證,辦理原輔材料的核算業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品成本分析表,為分析成本升降的`原因提供參考依據(jù),提出降低成本的控制措施和建議;

  4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、在產(chǎn)品成本費(fèi)用核算工作;

  5、以生產(chǎn)部門為成本中心進(jìn)行核算,建立戰(zhàn)略型成本管理。

  核算員崗位職責(zé) 篇21

  1、公司日常費(fèi)用報銷工作,整理并審核各項費(fèi)用報銷;

  2、編制記賬憑證,賬務(wù)處理,登記總賬及各種明細(xì)賬目,裝訂會計憑證、賬簿等,妥善保管和存檔;

  3、日常的會計核銷工作,包括費(fèi)用核銷、成本核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等;做到收付及時、賬實(shí)、賬賬相符、日清月結(jié);

  4、隨時與各往來單位核對銷售數(shù)據(jù),每月核對采購、銷售、生產(chǎn)領(lǐng)用等各項數(shù)據(jù);

  5、每月增值稅發(fā)票開具,發(fā)票申領(lǐng)及納稅申報工作;

  6、每月應(yīng)收應(yīng)付、庫存等財務(wù)有關(guān)核算;

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