稽核崗位職責(zé)

　　在生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的稽核崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

稽核崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)稽核及報(bào)告工作;

　　2.負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳，并核對(duì)相符;

　　3.配合有關(guān)部門對(duì)基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督;

　　4.協(xié)助上級(jí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作;

　　5.規(guī)范公司財(cái)務(wù)制度及流程;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)2

　　1。負(fù)責(zé)對(duì)部門借款審核，對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

　　2。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。

　　3。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì)。

　　5。按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的`裝修返點(diǎn)計(jì)算、促銷返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等。

　　6。負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金;執(zhí)行對(duì)外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控資金流量等。

　　7。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

　　8。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括(但不限于):每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表、各類返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等。

　　9。裝訂、管理本部門財(cái)務(wù)檔案。

　　10。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作。

　　11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)3

　　1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目主審工作，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案、組織項(xiàng)目例會(huì)、與被稽核單位的'見面會(huì)、溝通會(huì);

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目底稿、問題定性的復(fù)核、撰寫稽核報(bào)告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等，對(duì)稽核項(xiàng)目負(fù)責(zé);

　　3、根據(jù)項(xiàng)目具體情況承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查內(nèi)容實(shí)施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

　　4、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對(duì)完善稽核制度提建議;

　　5、對(duì)稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納，對(duì)稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全；

　　2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報(bào)批；

　　3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；

　　4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的`執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督；

　　5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點(diǎn)及稽核頻次；

　　6、受理部門及員工重大投訴，并以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理；

　　7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會(huì)；

　　8、對(duì)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改進(jìn)；

　　9、制訂、審核、部門工作計(jì)劃、總結(jié)及工作改善方案；

　　10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計(jì)劃等記錄；

　　11、總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事項(xiàng)。

稽核崗位職責(zé)5

　　1、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因并處理有關(guān)的財(cái)務(wù)調(diào)整事宜;審查財(cái)務(wù)收支，監(jiān)督各項(xiàng)開支業(yè)務(wù)審批手續(xù)是否符合公司要求和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見;

　　2、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備等;復(fù)核各種記賬憑證，記賬分錄是否準(zhǔn)確，是否符合制度規(guī)定等;

　　3、對(duì)賬簿記錄進(jìn)行逐筆檢查，看其是否符合要求，并將財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì);

　　4、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的.編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理�；�核人員要對(duì)審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé);

　　5、完成部門負(fù)責(zé)人交代的其他相關(guān)工作。

稽核崗位職責(zé)6

　　一、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

　　二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。

　　1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì)；

　　2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表；

　　3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算狀況報(bào)表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收等狀況，交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)表。

　　4、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表，電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。

　　5、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。

　　6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

　　三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。

　　四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和貼合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。

　　五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價(jià)、房號(hào)等信息的'電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。

　　六、審核對(duì)外結(jié)算組每一天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

　　1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議，合同或紀(jì)要。

　　2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，及時(shí)登賬并反映客戶欠款狀況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性。

　　3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強(qiáng)檢查的收款狀況，做好催收工作、防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

　　4、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)狀況，并將欠款狀況和催討狀況書面報(bào)告經(jīng)理。

　　七、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日?qǐng)?bào)表。

稽核崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1.負(fù)責(zé)編制公司的'財(cái)務(wù)報(bào)表,并對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比和分析,對(duì)公司的經(jīng)營運(yùn)作情況提出建設(shè)性意見;

　　2.負(fù)責(zé)管控公司資金以及資金運(yùn)作效率,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員熟悉財(cái)稅法規(guī)及合理應(yīng)用,結(jié)合實(shí)施公司總部的管理方針和目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度;

　　4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)部門的工作并完成總部安排的其他工作;

　　5.對(duì)接支持業(yè)務(wù)部門。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)

　　2.5-8年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),2年以上財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)

稽核崗位職責(zé)8

　　(一)原始憑證審核

　　按《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對(duì)本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核，審核人員務(wù)必熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的`審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

　　1、合法性審核。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否貼合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否貼合厲行節(jié)約、有利于提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的原則。

　　3、真實(shí)性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計(jì)算方面的錯(cuò)誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整，手續(xù)是否完備。

　　原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不一樣的審核結(jié)果，進(jìn)行不一樣的處理。

　　(二)復(fù)核記賬憑證

　　對(duì)記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

　　1、填制依據(jù)是否真實(shí)，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。

　　2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號(hào)、會(huì)計(jì)科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。

　　3、審核會(huì)計(jì)科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

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　　(一)原始憑證審核

　　按《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對(duì)本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的.有關(guān)規(guī)定，掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

　　1、合法性審核。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的原則。

　　3、真實(shí)性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計(jì)算方面的錯(cuò)誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。

　　原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不同的審核結(jié)果，進(jìn)行不同的處理。

　　(二)復(fù)核記賬憑證

　　對(duì)記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

　　1、填制依據(jù)是否真實(shí)，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。

　　2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號(hào)、會(huì)計(jì)科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。

　　3、審核會(huì)計(jì)科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

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　　1。熟悉國家、行業(yè)頒布的相關(guān)法律法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)政策和核算方法；

　　2。負(fù)責(zé)審核公司會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的真實(shí)性，完整性，客觀記錄公司各項(xiàng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的開展，確保核算符合國家法律、法規(guī)、和政策的要求；

　　3。負(fù)責(zé)審核內(nèi)外部報(bào)表的編報(bào)，滿足公司外部利益相關(guān)者和公司管理的需要；

　　4。負(fù)責(zé)審核資金的.收付、財(cái)務(wù)印鑒的保管，保證資金流動(dòng)的真實(shí)性、完整性；

　　5。協(xié)助團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行公司各類財(cái)務(wù)信息的搜集、整理，有效制定推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的政策；

　　6。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)11

　　1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部稽核、審計(jì)制度和流程，起草審計(jì)計(jì)劃方案及具體實(shí)施方案;

　　2、根據(jù)制定的審計(jì)目錄及公司工作需求，編制月度審計(jì)計(jì)劃。

　　3、負(fù)責(zé)子公司各專業(yè)市場財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運(yùn)營收費(fèi)流程管控，負(fù)責(zé)審查企業(yè)資金受控情況。

　　4、按照審計(jì)程序和審計(jì)方法，收集充分的審計(jì)證據(jù)，檢查審計(jì)證據(jù)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)意見，編寫內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)文書。

　　5、實(shí)施項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)及整改落實(shí)情況的'反饋;

稽核崗位職責(zé)12

　　一、記賬憑證稽核

　　1、每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補(bǔ)制的，應(yīng)查明原因。

　　2、會(huì)計(jì)科目及支出經(jīng)濟(jì)分類是否準(zhǔn)確，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字計(jì)算是否正確。

　　3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。

　　4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計(jì)算是否準(zhǔn)確，報(bào)銷審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　　5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整。

　　6、記賬憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復(fù)核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當(dāng)日清月結(jié)。

　　2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當(dāng)日收付金額相符。

　　3、各科目明細(xì)分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符，有無遺漏。

　　4、各種賬簿記載錯(cuò)誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會(huì)計(jì)人員蓋章證明。

　　5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細(xì)賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門登記依法建賬。

　　6、活頁賬頁的編號(hào)及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。

　　7、各種借款是否及時(shí)收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。

　　8、實(shí)行會(huì)計(jì)信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會(huì)計(jì)信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

　　9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。

　　三、庫存稽核

　　1、檢查庫存現(xiàn)金時(shí)，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的.使用是否經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。

　　2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　3、是否日清月結(jié)，進(jìn)行賬款核對(duì)。

　　4、是否及時(shí)向銀行索要銀行對(duì)賬單，銀行對(duì)賬工作是否及時(shí)。

　　5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。

　　四、會(huì)計(jì)報(bào)表稽核

　　1、各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是否貼合會(huì)計(jì)制度及有關(guān)部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。

　　2、各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否按規(guī)定期限及要求報(bào)送，有無遺漏。

　　3、各種會(huì)計(jì)報(bào)表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4、報(bào)表的數(shù)字計(jì)算是否正確，簽賬是否齊全；編號(hào)、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。

　　五、票據(jù)稽核

　　1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實(shí)，是否有專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。

　　2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費(fèi)票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。

　　3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯(cuò)誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當(dāng)，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。

　　六、財(cái)務(wù)稽核

　　1、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機(jī)制的執(zhí)行情景，并對(duì)其嚴(yán)密性、有效性作出客觀評(píng)價(jià)。

　　2、是否嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，有無無預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出；專項(xiàng)資金使用是否�？顚Ｓ�，專項(xiàng)核算。

　　3、是否嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)團(tuán)體決策制度，有無詳實(shí)的會(huì)議記錄。

　　4、有關(guān)財(cái)產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項(xiàng)，是否嚴(yán)格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。

　　5、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。

　　6、非稅收入是否及時(shí)足額上繳專戶管理。

稽核崗位職責(zé)13

　　一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù)，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種文件材料。

　　三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。

　　四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

　　五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的.指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

　　六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)14

　　稽核員崗位職責(zé)說明

　　1.宣傳貫徹國家有關(guān)電力供應(yīng)與使用法律、法規(guī)、方針、政策以及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.按照統(tǒng)一安排，在公司范圍內(nèi)開展用電稽查活動(dòng)，協(xié)助處理用電糾紛。

　　3.負(fù)責(zé)填寫“用電檢查工作單”，經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行響應(yīng)任務(wù)，工作終結(jié)后，將工作單存檔。

　　4.認(rèn)真履行用電檢查職責(zé)，隨身攜帶“用電檢查證”等相關(guān)證件。

　　5.嚴(yán)厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。

　　6.負(fù)責(zé)執(zhí)行用電稽查工作計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　稽核員崗位職責(zé)是什么

　　1.嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《財(cái)務(wù)通則》的要求，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)要逐筆審核，對(duì)計(jì)劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，積極采取措施進(jìn)行處理。

　　2.按照上級(jí)主管部門的'規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求，審查各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的計(jì)算是否正確，指標(biāo)間是否銜接平衡，計(jì)劃是否切實(shí)可行。對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議。

　　3.審核會(huì)計(jì)憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確，會(huì)計(jì)分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。

　　4.審查賬簿記錄是否合法和真實(shí)。

　　5.審查各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報(bào)要求，是否反映了企業(yè)的真實(shí)情況。

　　6.會(huì)計(jì)稽核人員，要對(duì)審核簽署過的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的會(huì)計(jì)報(bào)表承擔(dān)責(zé)任。

　　稽核員崗位職責(zé)

　　1.日常工作內(nèi)容：

　　(1)負(fù)責(zé)核算收銀員完成的各種報(bào)表，檢查收銀員所做的報(bào)表和清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，檢査清機(jī)報(bào)表是否跳號(hào)等。

　　(2)負(fù)責(zé)核算每日“商務(wù)中心收人報(bào)表”以及每日“住房收入報(bào)表”、“餐飲部收人報(bào)表”上的數(shù)據(jù)和前臺(tái)、客房部“夜間核算報(bào)表”上對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是否相同。

　　(3)負(fù)責(zé)核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表，檢查稽核員所做的報(bào)表是否巳按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否完整和真實(shí)。

　　(4)核算前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客賬的余額是否正確。

　　(5)負(fù)責(zé)完成酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表、每曰現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表和各部門收入明細(xì)表。

　　(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺(tái)、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。

　　(7)負(fù)責(zé)檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。

　　(8)每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。

　　2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費(fèi)、服務(wù)費(fèi)及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù),以填制成本報(bào)表。

　　3.月末的工作內(nèi)容：

　　(1)負(fù)責(zé)核對(duì)月末本崗位所屬賬戶的余額。

　　(2)將各部門當(dāng)月收入的外幣數(shù)匯總列入報(bào)表。

　　(3)將本月營業(yè)總賬分部門核算后交成本部。

　　4.監(jiān)督工作內(nèi)容：

　　(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進(jìn)行。

　　(2)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)善于提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度。

稽核崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作檢查(包含物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、多種經(jīng)營及其他代收費(fèi)用的臺(tái)賬及流程檢查)，并按月形成報(bào)告;

　　2、負(fù)責(zé)片區(qū)工作檢查，項(xiàng)目憑證抽查，培訓(xùn)及績效反饋;

　　3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)公共收入與業(yè)主委員會(huì)之間的核對(duì)、確認(rèn)、移交等相關(guān)事宜;

　　4、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)例會(huì)、會(huì)議記錄及任務(wù)跟蹤情況反饋;

　　5、負(fù)責(zé)組織交樓工作;

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