亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

公司會計崗位職責(zé)

時間:2022-10-15 12:58:01 崗位職責(zé) 我要投稿

公司會計崗位職責(zé)(集錦15篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?以下是小編精心整理的公司會計崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

公司會計崗位職責(zé)(集錦15篇)

公司會計崗位職責(zé)1

  1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補(bǔ)充規(guī)定,設(shè)置和使用會計科目。

  2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

  3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證,原始憑證必須蓋有填制單位的公章(或填制人簽名或蓋章);日期;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;大小寫金額必須相符;同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填,更正或重填。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

  4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證,記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞,不得積壓。記帳憑證必須具備:填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要;會計科目;金額;所附原始憑證張數(shù);填制人蓋章或簽名,收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。

  5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳,采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄,做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤,不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正,F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

  6、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記,連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

  7、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

  8、支付現(xiàn)金,可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取,不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

  9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的.,應(yīng)當(dāng)寫明用途,由本單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章,予以支付。

  10、不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金;不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫)。

  11、切實加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,嚴(yán)把固定資產(chǎn)增減關(guān),凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后,方予以報銷。

  12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

公司會計崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)制劑藥品、藥房藥品、藥品進(jìn)銷差價、藥品費用等的核算工作。

  2、藥房藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理。每月負(fù)責(zé)對藥品調(diào)入、銷售、退回、庫存等進(jìn)行核算,如有誤差,應(yīng)查明原因,及時報告,防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存匯總表,每月與會計總帳核對,保證帳帳相符。

  3、協(xié)助門診藥房與住院藥房間藥品的調(diào)撥,及時填制審核憑證,做好帳務(wù)處理。跟蹤抽查藥房藥品數(shù)量,保證帳帳相符、帳實相符,對不符的.情況認(rèn)真查詢原因,上報財務(wù)部。

  4、督促藥劑科按時報送藥品采購供應(yīng)計劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策,對調(diào)高、調(diào)低的各種藥品,進(jìn)行實地盤存,按會計制度做好帳務(wù)處理。

  5、庫存藥品要定期進(jìn)行清查盤點,盤盈盤虧要查明原因,分清責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù),發(fā)現(xiàn)有多余積壓藥品,近期、過期失效和破損藥品,及時報告和處理。

  6、藥房會計要經(jīng)常抽查病區(qū)記帳處方與藥房發(fā)藥處方,審核處方劃價、記帳、下帳的準(zhǔn)確及時性;不定期抽查藥品數(shù)量,確保帳實相符。

  7、負(fù)責(zé)科室節(jié)余藥品退回的帳務(wù)處理,保證帳實相符。

公司會計崗位職責(zé)3

  建立健全公司財務(wù)管理制度,制定相關(guān)財務(wù)報銷流程及標(biāo)準(zhǔn);

  審核各類報銷、請款單據(jù)及其他原始單據(jù),定期提供各類財務(wù)報表;

  每月與出納、資金管理人負(fù)責(zé)核對現(xiàn)金及銀行余額并規(guī)范公司資金管理;

  銀行流水及銷售合同登記,編制、核算月工資、季度提成及年底獎金,核對個稅、公積金代扣代繳情況;

  每月編制記賬憑證,報表出具并分析報表數(shù)據(jù);

  對外賬務(wù)的交接、配合,及時跟進(jìn)賬務(wù)處理情況,公司財務(wù)處理風(fēng)險;

  內(nèi)銷及出口退稅發(fā)票的'開具,出口退稅資料整理核對并歸檔;

  每月與委托工廠及相關(guān)供應(yīng)商核對賬務(wù)并安排款項等;

  定期編制、分析公司的財務(wù)報表,并報送分管副總及總經(jīng)理;

  定期檢查委托加工及外購商品是否賬實相符;

  定期對工廠貨物進(jìn)行盤點,對不合理用料及產(chǎn)品出庫提出改進(jìn)方案;

  編制產(chǎn)品原料進(jìn)銷存、編制記賬憑證,登記會計賬簿;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司會計崗位職責(zé)4

  1. 在項目經(jīng)理和分公司總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項目部財務(wù)會計工作。

  2. 按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)項目的會計事項,進(jìn)行會計核算,實施會計監(jiān)督,嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,并協(xié)調(diào)好同生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)等部門之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

  3. 對違反國家經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)、政策、制度的有可能在經(jīng)濟(jì)上給公司造成損失浪費的行為,要加以制止或糾正,制止或糾正無效時,應(yīng)按《會計法》第十九條的規(guī)定處理。

  4. 負(fù)責(zé)組織實施月、季、年度財力收支計劃,層層落實與分解,負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況的`檢查和分析,并提出合理的建議。

  5. 編制財務(wù)收支計劃,有效的使用資金,提高資金的使用效率;建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

  6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)部門做好動力設(shè)備和工具、儀器及生產(chǎn)用具的清查、盤點和對賬工作,提高資產(chǎn)利用效率。

  7. 負(fù)責(zé)各項收入、成本(如生產(chǎn)成本、制造費用)、費用(如財務(wù)費用)的核算,掌握目標(biāo)成本,考核成本指標(biāo)。

  8. 建立財務(wù)成本控制體系,對成本和資金進(jìn)行控制;進(jìn)行的控制、核算和分析,督促項目有關(guān)部門降低消耗,節(jié)約費用,提高經(jīng)濟(jì)效益,保證生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和利潤目標(biāo)的完成。

  9. 負(fù)責(zé)審核記帳憑證(含所附原始憑證)的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。

  10. 承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司會計崗位職責(zé)5

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)內(nèi)賬全盤帳的賬務(wù)處理、開發(fā)票、企業(yè)年檢、匯算清繳等。

  2、負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表,每月按時進(jìn)行納稅申報;負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)資料的'裝訂存檔和保管。

  3、負(fù)責(zé)銀行日常收支的管理和審核,基本賬務(wù)的核對。

  4、負(fù)責(zé)費用報銷審核與入賬。

  5、能夠熟練運用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件獨立處理外帳全盤賬,合法避稅;編制各類財務(wù)報表。

  6、審查公司提供的會計資料.對外負(fù)責(zé)審計,年檢等工商稅務(wù)事宜.。

  7、發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數(shù)量,確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。

  任職要求

  1、財務(wù)、會計專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

  2、具有2年及以上財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗,熟悉全盤賬務(wù)處理。

  3、熟悉增值稅一般納稅人賬務(wù)全流程,會計法規(guī)和稅法,熟練使用金蝶K3財務(wù)軟件和辦公軟件。

公司會計崗位職責(zé)6

 。1)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織制定企業(yè)各項財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核方法。

 。2)參與擬定企業(yè)內(nèi)部控制體系、編制企業(yè)內(nèi)部控制制度等工作。

 。3)各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督,確保企業(yè)財務(wù)安全。

公司會計崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1、 使用稅務(wù)軟件開具增值稅發(fā)票。

  2、 編制發(fā)票相關(guān)的`統(tǒng)計報表。

  3、 辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項。

  4、 辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項。

  5、 辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項。

  6、 編制有關(guān)的稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告。

  7 、編制銷售收入及商品購進(jìn)憑證,進(jìn)行月末存貨結(jié)賬。

  8 編制財務(wù)報表、進(jìn)行財務(wù)分析。

  任職要求:

  具有一定的語言表達(dá)及溝通能力,熟練使用金蝶財務(wù)軟件及辦公軟件。

公司會計崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算及稅款計算、申報、繳納工作;

  2、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)報告、管理報表及報表分析;

  3、月末會同出納盤點現(xiàn)金,審核《現(xiàn)金盤點表》及《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  4、負(fù)責(zé)資金、財產(chǎn)、往來款等資產(chǎn)的`清查、盤點工作;

  5、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作;

  6、嚴(yán)格發(fā)票管理,負(fù)責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)的購買工作;

  7、規(guī)范會計檔案管理,負(fù)責(zé)公司會計檔案的裝訂、整理、歸檔工作;

  8、上級臨時交辦的其它工作。

公司會計崗位職責(zé)9

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)投資賬戶調(diào)撥流程,復(fù)核投資資金調(diào)撥指令合規(guī)性。

  2、負(fù)責(zé)投資核算系統(tǒng)中維護(hù)資金調(diào)撥相關(guān)設(shè)置及交易。

  3、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。配合審計完成銀行函證程序。

  4、編制公司內(nèi)部及外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的投資業(yè)務(wù)相關(guān)報表。

  5、維護(hù),確保投資核算系統(tǒng)的日常運行。

  6、處理投資交易核算及投資賬戶的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)核算。

  7、完成與托管人、管理人的.三方賬務(wù)及持倉數(shù)量等數(shù)據(jù)核對。

  崗位要求:

  1、統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷會計、財務(wù)管理及金融等相關(guān)專業(yè)。

  2、至少2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,須有投資核算相關(guān)工作經(jīng)驗。

  3、有保險、投資行業(yè)會計核算經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  4、具備較好的溝通協(xié)調(diào)和學(xué)習(xí)能力。

公司會計崗位職責(zé)10

  一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進(jìn)行審核,在所附原始憑證符合規(guī)定且金額無誤后,簽章負(fù)責(zé)–屬于支出類憑證,流轉(zhuǎn)到出納處,出納據(jù)以支付現(xiàn)金或銀行存款;

  二、負(fù)責(zé)會計電算化管理工作,登記總賬;

  三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù),審核系統(tǒng)內(nèi)賬實、賬賬、帳表相符的情況,要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。銀行存款必須通過《未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》進(jìn)行核對;現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬必須完全相符。

  出納人員向總賬會計移交記賬憑證時,必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日報表”,表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外,還應(yīng)該有:《現(xiàn)金、銀行存款日報表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)。《現(xiàn)金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后,隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起裝訂成冊。

  成本會計向總賬會計移交憑證時,必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費用及其分配表》、《應(yīng)付賬款日報表》、《成本預(yù)算執(zhí)行情況日報表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。

  收入會計向總賬會計移交憑證時,必須隨附《營業(yè)收入日報表》、《應(yīng)收賬款日報表》、《收入預(yù)算執(zhí)行情況表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。

  總賬會計一旦在各日報上簽字,即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。

  四、按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù),編制會計報表。

  五、編寫會計報表說明。每月6號以前,必須編報上月的會計報表;6號,必須將編好的會計報表報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報表簽批當(dāng)日,報送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。

  對于重大會計事項的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動,必須事前報請財務(wù)總監(jiān)比準(zhǔn)后方能執(zhí)行,并必須在當(dāng)月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。)

  六、會計報表月報后邊,應(yīng)隨附

  1、審核準(zhǔn)確、簽章齊全的各債權(quán)賬戶的明細(xì)表---對于債權(quán)發(fā)生的日期、事項、金額應(yīng)指代清楚、明確;并與報表所報金額完全相等;

  2、《銀行存款、現(xiàn)金月報表》及其《未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》–其調(diào)節(jié)額必須與報表相關(guān)欄目所報金額相符或具有相應(yīng)的勾稽關(guān)系。《銀行存款、現(xiàn)金日報表》、《銀行存款、現(xiàn)金月報表》、銀行存款未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》上必須有出納人員、會計人員共同簽字(表示雙方對表中所載內(nèi)容均已認(rèn)可,對賬相符)方為有效;

  3、報表“存貨”余額應(yīng)與隨附的《存貨盤點表》總余額完全相符;

  4、報表“固定資產(chǎn)”原值應(yīng)與隨附的《固定資產(chǎn)原值》完全相符。

  5、審核準(zhǔn)確、簽章齊全達(dá)的各債務(wù)賬戶的`明細(xì)表–對于債務(wù)發(fā)生的日期、事項、金額等應(yīng)指代清楚、明確;總金額與報表所報金額完全相等;

  6、《利潤表》后要隨附《利潤分配表》。利潤分配表,要根據(jù)已經(jīng)決定的成本核算原則與利潤分配原則,把公司的營業(yè)利潤具體、恰當(dāng)?shù)胤峙涞絻?nèi)部各個部門。要做到表表相符。

  7、要求:總賬會計復(fù)核過的憑證準(zhǔn)確率達(dá)到100%;會計賬簿登記與會計憑證相符率達(dá)到100%;賬實相符、賬賬相符、帳表相符、表表相符準(zhǔn)確率達(dá)到100%;報表準(zhǔn)確率達(dá)到100%。

  七、總賬會計要對公司的所有記賬完畢、裝訂成冊的記賬憑證進(jìn)行或指定專人進(jìn)行管理;每年末,應(yīng)將全年總賬、明細(xì)賬全部打印出來,裝訂成冊,管理(或指定專人管理)起來。

公司會計崗位職責(zé)11

  運費計算:根據(jù)路單和配送統(tǒng)計,計算各車隊運費并制作對賬表。

  運費核對:定期核對各車隊運費明細(xì)以及其他異常數(shù)據(jù)。

  發(fā)票收集并登記:收集進(jìn)項發(fā)票,核對發(fā)票信息,制作進(jìn)項發(fā)票登記表并提交認(rèn)證。

  運費付款申請:核對確認(rèn)并提交運費的.付款申請。

  利潤表核對:利潤表信息核對、匹配完整利潤報表。

  統(tǒng)計資材、成品:每天統(tǒng)計資材,錄入成品入庫單,制作相應(yīng)報表,月底對賬確認(rèn)。

  車輛相關(guān):統(tǒng)計加油油票、輪胎以及車輛修理費,按月制作相應(yīng)的報表

  主管安排的其他臨時性工作

公司會計崗位職責(zé)12

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財務(wù)會計法規(guī),刻苦鉆研財務(wù)會計業(yè)務(wù),通過會計工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟(jì)活動,管好各項資金,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。

  2、按照國家財稅法規(guī)和財務(wù)會計制度,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算計劃、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。

  3、根據(jù)合法的原始票據(jù)憑證,正確、及時、完整地填制會計憑證,使用會計科目準(zhǔn)確,反映內(nèi)容真實、清楚,數(shù)字正確,帳目清楚,憑證齊全。

  4、審查施工各部門需要報銷的各類票據(jù)是否有效,編制會計憑證時,做到記帳清楚、算帳準(zhǔn)確、報帳手續(xù)完備。

  5、實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的.原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補(bǔ)充。

  6、記帳時,注意核對憑證與交易往來是否相符,計提基金、費用正確,各明細(xì)帳月末與總帳核對,做到帳帳相符。準(zhǔn)確及時反映資金增減、變動及往來結(jié)算、費用開支情況。

  7、按月編制會計報表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等),并進(jìn)行分析匯總,報總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)備案決策。

  8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符的時候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定,及時查明原因,立即向總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)報告。

  9、編制資金、成本費用、管理費用預(yù)算,控制成本預(yù)算。制定、分析進(jìn)銷預(yù)算,處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。

  10、建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn),記錄內(nèi)部核算資料,分析內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。

  11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項目部財務(wù)運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

  12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑒、會計報表和其他會計資料。

  13、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

公司會計崗位職責(zé)13

  職責(zé)描述:

  1、編制上報財務(wù)報表、各項工作報告、分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯報資料,配合完善崗位相關(guān)財務(wù)核算制度、財務(wù)核算流程體系建設(shè);

  2、能夠熟練進(jìn)行財務(wù)賬務(wù)處理,保證懷集基礎(chǔ)核算的準(zhǔn)確性和及時性;

  3、財務(wù)分析:按季度、半年度和年度編制財務(wù)分析報告,能夠準(zhǔn)確分析公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成本,給上級領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)備的決策數(shù)據(jù);

  4、完成日常業(yè)務(wù)涉稅事項的`申報、繳納及賬務(wù)處理,配合完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項;

  5、日常原始單據(jù)的審核、記賬;付款事項的審批、監(jiān)督;

  6、熟悉財務(wù)制度和政策,有過上市公司財務(wù)管理經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷;

  2、3年以上會計工作經(jīng)驗;

  3、有大公司或上市公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、能承受較大壓力。

公司會計崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷、銀行結(jié)算、現(xiàn)金及銀行日記賬整理,銀行賬戶管理工作;

  2、購買、開具發(fā)票及其他稅務(wù)相關(guān)事宜;收款收據(jù)、銀行票據(jù)的保管與開具;

  3、辦理員工薪資提成核算及發(fā)放、月初財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及對賬,社保登記等;

  4、準(zhǔn)備日常核算單據(jù)及季度外賬報稅,內(nèi)賬核算出具報表;財務(wù)數(shù)據(jù)提取等工作;

  5、負(fù)責(zé)公司訂單錄入系統(tǒng),合同歸檔,會計檔案管理,公司用章管理;

  6、部門協(xié)助、體系審核、協(xié)助專利申報及行政其他相關(guān)工作;

公司會計崗位職責(zé)15

  崗位職責(zé)

  1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的.合法性、合理性和真實性。

  2、獨立編制記賬憑證,負(fù)責(zé)賬薄登記工作。

  3、進(jìn)行賬賬、賬實核對,編制會計報表,定期報送報表。

  任職條件

  1、有一定的財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,無工作經(jīng)驗公司提供相關(guān)培訓(xùn)。

  2、獲得相關(guān)會計從業(yè)資格證書。

  3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有吃苦耐勞、努力進(jìn)取的精神,團(tuán)隊意識強(qiáng)。

  4、善于學(xué)習(xí)、誠實敬業(yè),做事耐心細(xì)致、穩(wěn)定、踏實。

  5、全職工作;責(zé)任心強(qiáng);能夠承受一定的工作壓力。

【公司會計崗位職責(zé)】相關(guān)文章:

公司會計的崗位職責(zé)03-14

it公司會計崗位職責(zé)08-30

公司會計崗位職責(zé)06-27

公司會計崗位職責(zé)【熱】05-01

公司會計崗位職責(zé)【精】05-07

公司會計出納崗位職責(zé)03-22

【推薦】公司會計崗位職責(zé)05-12

【精】公司會計崗位職責(zé)05-12

建筑公司會計的崗位職責(zé)04-12

公司會計出納的崗位職責(zé)03-20