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財務(wù)部出納崗位職責(zé)

時間:2022-03-12 15:18:20 崗位職責(zé) 我要投稿

財務(wù)部出納崗位職責(zé)集合14篇

  在當(dāng)下社會,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的財務(wù)部出納崗位職責(zé),歡迎大家分享。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)集合14篇

財務(wù)部出納崗位職責(zé)1

  1、負責(zé)辦理公司資金的提取與存入,及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬,并與銀行進行對賬;

  2、審核各類費用的報銷單據(jù),核實無誤后付款;

  3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

  4、負責(zé)歸集各部門禮品費用情況表;

  5、負責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細表,確認員工的借支情況。

  6、負責(zé)及時填制記賬憑證,打印并粘貼;

  7、負責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

  8、配合其他部門工作;

  9、完成上級交辦的任務(wù)。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)2

  1、負責(zé)電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核;

  2、負責(zé)應(yīng)付賬款的核對,采購發(fā)票的審核與鉤稽,及時與供應(yīng)商對賬;

  3、負責(zé)協(xié)助成本核算

  4、負責(zé)月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作,例如銀行余額調(diào)節(jié)表,支付寶賬單核對

  5、負責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

  6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù),協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務(wù)部出納崗位職責(zé)3

  1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;

  4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)4

  1.負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。

  2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

  3.負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

  4.負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)5

  1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗;

  2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,取得會計初級職稱;

  3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作;

  4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規(guī);

  5、擅長組織協(xié)調(diào)團隊工作,善于溝通;

  6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)6

  1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

  1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

  2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金,超額部分應(yīng)及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  3、妥善保管好有關(guān)印章,空白收據(jù),空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票,應(yīng)專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

  4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證,并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達帳項要及時查詢清楚。

  5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券,確,F(xiàn)金及有價證券完整無缺,負賠償責(zé)任。

  6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)7

  (一)財務(wù)部出納崗位職責(zé)

  出納崗位職責(zé)

  1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

  3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

  4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

  8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

  9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可,

  銀行存款管理

  1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

  3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

  6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

  7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。

  8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

 。ǘ┴攧(wù)部部長崗位職責(zé)

  1.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn),直接對總經(jīng)理負責(zé)。

  2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并向上級財務(wù)部門負責(zé)報告工作。

  3.負責(zé)組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,及時提供真實的會計核算資料,全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

  4.建立健全財務(wù)管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告總經(jīng)理。

  5.正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算,加強財務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,為企業(yè)發(fā)展積累資金。

  6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向,并負責(zé)各項年檢工作。

  7.負責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

  8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財,當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理,促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

  9.精打細算,確保經(jīng)濟效益,合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額。

  10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

  11.負責(zé)組織財務(wù)人員,定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進企業(yè)不斷提高管理水平。

  12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù),保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)8

  1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

  2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算,結(jié)賬,編制報表等;

  3、負責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;

  4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

  6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時,確認收回進項發(fā)票的情況;

  7、報稅:月初通過網(wǎng)上申報的方式,申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費,報送報表,月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

  任職要求:

  1、?埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè);

  2、1年以上的會計工作經(jīng)驗,對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);

  3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);

  4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)9

  1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

  4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。

  7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。

  10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

  11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

  12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)10

  職責(zé):

  1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

  2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存,統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

  3、根據(jù)會計制度的'規(guī)定,在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核原始憑證,符合制度,手續(xù)齊全,由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù),進行核對后填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。

  4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確,付款相關(guān)手續(xù)是否完善,有無合同運單,票據(jù)是否真實合法,有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字,經(jīng)過財務(wù)負責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

  5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

  6、不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā),如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

  7、月末負責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團公司。

  8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計,編制利息收支統(tǒng)計表。

  人員要求:

  1、有較強的責(zé)任心,有自己的道德原則,嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

  2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書

  3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī),熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

  4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。

  5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

  6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)11

  1.負責(zé)收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準(zhǔn)確性,合法性

  2.負責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿,以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

  3.負責(zé)公司公賬打款的制單工作

  4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

  5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進行整理編號

  6.辦公室的其他工作,以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

財務(wù)部出納崗位職責(zé)12

  1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

  3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

  5、負責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

  6、負責(zé)公司收據(jù)購買;

  7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;

  8、其他臨時性工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)13

  1、負責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

  5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

  6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

  任職資格:

  1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

  2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

  6、有旅行社工作經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)14

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  第六條負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī),遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項,一律以支票支付。

  2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進行收付款。

  3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準(zhǔn)確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

  5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

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