內(nèi)控主任崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-08-02 06:14:03 崗位職責(zé) 我要投稿

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內(nèi)控主任崗位職責(zé)（精選5篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的內(nèi)控主任崗位職責(zé)（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)控主任崗位職責(zé)（精選5篇）

　　內(nèi)控主任崗位職責(zé)1

　　1、掌握會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)；

　　2、按規(guī)定編制部門(mén)預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核；

　　3、按照會(huì)計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳。同時(shí)做好工資核算工作；

　　4、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算報(bào)告等；

　　5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類(lèi)應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

　　內(nèi)控主任崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬。

　　2、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表，于每月定期將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理。

　　3、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的核算及報(bào)銷(xiāo)；

　　4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同整理歸檔；

　　5、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督；

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　內(nèi)控主任崗位職責(zé)3

　　1、參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系；

　　2、按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估；

　　3、參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的'各項(xiàng)工作；

　　4、協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執(zhí)行；

　　5、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　內(nèi)控主任崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作；

　　2、主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化；

　　3、審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目；

　　4、對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

　　5、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過(guò)程清晰、結(jié)論全面客觀；

　　6、監(jiān)督審計(jì)建議的'執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作；

　　7、指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求；

　　8、組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作；

　　9、主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查；

　　10、組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整；

　　11、組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善；

　　12、組織對(duì)接外部專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理；

　　13、指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作；

　　14、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。