2021企業(yè)崗位職責（精選6篇）
在現(xiàn)實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的2021企業(yè)崗位職責（精選6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)崗位職責1
一、督查室工作原則。
�。ㄒ唬﹫猿衷谡_領會上級文件精神和領導意圖的基礎上，嚴格按照局黨委的工作要求，緊緊圍繞局中心工作開展督查督辦工作；
�。ǘ┣袑嵶袷芈殭嘟缦�，在領導授權范圍內開展督查，嚴格按照局黨委的'決定和領導要求進行工作。未經(jīng)領導授權，不直接處理問題；
�。ㄈ﹫猿謱嵤虑笫堑脑瓌t。深入基層，真實地了解一線工作動態(tài)，既報喜又報憂，使領導準確掌握工作落實情況。
二、督查內容。
1、對局領導的決策、決定、決議、工作部署，明確要求辦理的事項進展情況進行督導。
2、對市容環(huán)衛(wèi)隊市容管理情況進行全方位督導，對各路段環(huán)衛(wèi)管理人員及環(huán)衛(wèi)工人在崗情況進行督導。
3、對綠化日常工作、花帶衛(wèi)生、行道樹管護情況進行督導。
4、對市政設施管理情況進行督導。
5、對建筑垃圾的管理情況進行督導。
三、督查辦法：
1、跟蹤督查。對急需落實的工作跟蹤督查。
2、實地督查。對環(huán)衛(wèi)、綠化日常工作，各路段衛(wèi)生清掃保潔情況、花帶衛(wèi)生實地督查。
3、明查暗訪。對工作落實情況，明查暗訪，了解辦理的真實情況和效果。
4、對督查情況實行日總結制度，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導進行反饋并發(fā)出整改通知。
5、督查結果納入目標管理考核。
企業(yè)崗位職責2
1、根據(jù)財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施，企業(yè)會計員崗位職責。
2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
3、在上級領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的`審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
10、主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
11、協(xié)助上級做好部門內務工作，完成上級臨時交辦的其他任務。
企業(yè)崗位職責3
一、檢查出廠的車輛及人員。對于入廠車輛應進行登記，對于來訪人員應詢問拜訪部門及人員以及是否約定好，由受訪人員到門口迎接或電話通知方能登記入內，一切外來人員未經(jīng)允許禁止入內，嚴禁推銷人員入廠。對于出門車輛應在檢查車輛及查看相關出門手續(xù)后方可放行。外來車輛未經(jīng)允許禁止入內。
二、做好夜間巡邏護衛(wèi)工作。夜班交接班時巡邏一次，確保公司倉庫、辦公室門窗落鎖，無人辦公區(qū)照明設備正常關閉。每天晚19:00至次日凌晨7點期間要求兩小時巡邏一次，巡邏時必須到位，發(fā)現(xiàn)異常等情況時應立即報警并通知公司管理者。節(jié)假日及風雨夜應加強防范與巡邏。
三、保持傳達室內外環(huán)境整潔衛(wèi)生。傳達室、大門外及傳達室附近應保持整潔衛(wèi)生。
四、指揮車輛的停放。對于員工的摩托車、自行車及外來車輛應及時指揮、整齊停放。
五、安全警衛(wèi)工作。堅決維護公司集體利益和形象，遇到偷盜、鬧事等不法分子作案應及時制止組織員工防范并報警。
六、行政部門其他工作。上級領導交代的`其他事宜，應配合各部門及人員落實并努力完成。
七、防火。巡邏期間發(fā)現(xiàn)有人吸煙要立即制止，發(fā)現(xiàn)火警要立即報119并通知管理者，同時要努力撲救。
八、防盜:發(fā)現(xiàn)盜竊者應及時撥打110，并配合警務人員開展抓捕、防盜及打擊不法分子等工作。
企業(yè)崗位職責4
1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的'獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
企業(yè)崗位職責5
一、在業(yè)務經(jīng)理的直接領導下進行工作，向經(jīng)理負責；
二、建立完整的進貨渠道，根據(jù)材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立１—２個供貨點，以求供貨平衡；
三、建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法；
四、建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；
五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應商協(xié)商調整材料供應價格；
六、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美；
七、建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳，注明進貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等；
八、對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的`浮動情況下，必須向主管經(jīng)理請示匯報；
九、進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠；
十、各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜；
十一、進貨單在材料驗收合格后，應在當天報銷，最長不得超過三天；
十二、完成經(jīng)理臨時安排的工作任務。
企業(yè)崗位職責6
第一條認真貫徹執(zhí)行國家有關勞動人事部門的方針、政策、法令和指示，組織制定計劃，經(jīng)公司領導批準后實施。
第二條全面負責人事部工作，掌握業(yè)務范圍，擬訂本部門的工作計劃，定期召開例會，布置、檢查、總結工作。如有重大事項應及時向有關領導匯報并共同研究、討論決定。
第三條組織本部門管理人員的業(yè)務學習，提高人事管理水平和業(yè)務潛力，加強對本部門員工的思想教育，團結本部門員工，調動每個人的工作用心性，保證完成各項工作任務。
第四條對上級下達給本部門的工作，定期進行檢查考核，表揚先進、帶動后進，搞好本部門員工隊伍的建設。
第五條抓好員工的管理工作，經(jīng)常深入基層研究，掌握狀況。合理安排使用管理人員，發(fā)現(xiàn)人才，及時提出管理人員調整意見。
第六條組織制定、修改、充實各項規(guī)章制度，做到管理規(guī)范化、科學化。
第七條根據(jù)用人計劃組織招聘工作，負責調入、招聘、招收、辭退、辭職、調出、停薪留職員工的審核，負責員工內部調配的審核。
第八條按照有關政策，結合同行業(yè)標準和公司實際狀況，制定本公司工資、獎金、勞保福利標準，報領導審核批準；負責工資、獎金、勞保、福利、加班費、夜班費及各種津貼報表的.審核。
第九條按制度負責審批辦理各類休假期的期限和有關費用報銷標準。
第十條負責人事檔案的管理工作；負責辦理員工調入、調出檔案的接收和傳遞工作。
第十一條完成總經(jīng)理交辦的其他各項工作。
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