內(nèi)控專員崗位職責（精選18篇）

　　在現(xiàn)實社會中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的內(nèi)控專員崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇1

　　一、崗位職責

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控總監(jiān)

　　1、在CEO的領導下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；

　　5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導性意見；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、復核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　�。ǘ�）內(nèi)控經(jīng)理

　　1、根據(jù)公司的財務管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的`可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；

　�。ㄈ�）內(nèi)控助理

　　1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實性、完整性負責；

　　2、負責起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；

　　3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；

　　6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。

　　二、工作流程

　　1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準；

　　2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準；

　　4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；

　　5、審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關人員展開調(diào)查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復核，并對內(nèi)控底稿提出指導性意見；

　　6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準，形成正式的內(nèi)控報告；

　　7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇2

　　1、督導貫徹國家有關法律法規(guī)、檢查公司對集團經(jīng)營方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　　2、執(zhí)行集團內(nèi)控部、上級領導分配的.任務；

　　3、檢查銷售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務報告等各項業(yè)務運行是否正常受控，有無運作效率低下等現(xiàn)象； 4、接受本單位管理層專項任務，實地調(diào)查各項業(yè)務的運行情況并提出建議報告；

　　5、檢查是否按國家財經(jīng)法規(guī)以及集團財務制度進行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預算管理及總成本控制執(zhí)行情況；

　　6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿毑楹吮締挝坏倪\營管理情況，詳細記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；

　　8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續(xù)追蹤考察；

　　9、部門文件的整理歸檔；

　　10、持續(xù)參加內(nèi)控知識培訓，提高內(nèi)控檢查技能；

　　11、向內(nèi)控報告初稿提供素材，參與內(nèi)控報告的編制；

　　12、關聯(lián)內(nèi)控控制活動:pc-a-15。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標分解;

　　2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標實施，并組織考評和改進;

　　3、負責建立健全內(nèi)控管理制度，根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;

　　4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析，并制定相關價值流改進計劃并定期回顧，實現(xiàn)優(yōu)價值流程。

　　5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;

　　6、配合證券中心，完成公司內(nèi)控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學歷，三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗，熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務的相關知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的.職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設、內(nèi)控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的'重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風險；

　　4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負責對公司業(yè)務法律事務提供法律支持，審核相關部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負責合同的`起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；

　　8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

　　9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構(gòu)的溝通與對接。

　　任職資格：

　　1、法律專業(yè)本科以上學歷，通過國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務工作經(jīng)驗；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；

　　4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；

　　5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務談判能力、人際溝通及語言表達能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關工作。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇5

　　工作職責：

　　1、主導公司內(nèi)部控制體系建設，建立相關的規(guī)章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點進行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進行合規(guī)風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查，草擬風險預警提示和風險評估報告；

　　4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告，提出整改建議。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，法律、會計、信息、審計等專業(yè)；

　　2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗，能獨立完成專項審計項目；

　　4、具備良好的公文寫作能力；

　　5、誠實守信，責任意識強，積極進取；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作原則性強；

　　6、具備一定的''風險分析能力，具有較強的團隊協(xié)作能力及學習能力。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇6

　　1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務報表；

　　2、熟悉公司成本的'核算與分析，日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理；

　　3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

　　4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務往來；

　　5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進行登記管理及盤點；

　　6、處理對稅務方面的數(shù)據(jù)及相關月度各項稅務申報工作；

　　7、完成上級領導交代其他工作；

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇7

　　1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；

　　2、編制各類財務報表，做到數(shù)據(jù)準確；

　　3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務會計分析與運營分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的`固定資產(chǎn)，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實；

　　6、完成領導安排的.其他工作；

　　7、完成公司各點內(nèi)控檢查工作。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇8

　　工作職責:

　　1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查，對擬上報客戶材料進行預審核查;

　　2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導合規(guī)文化，監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規(guī)全日制大學本科以上學歷，金融、法學或經(jīng)濟管理類專業(yè);

　　2.3年以上銀行工作，1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗;

　　3.具備較強的'責任心，熟悉銀行法律合規(guī)工作。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇9

　　主要職責

　　1.統(tǒng)籌開展集團全面風險管理工作，組織推進集團風險防控工作;

　　2.負責建立健全集團全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設方案和工作制度;

　　3.負責定期辨識評估集團重大風險，推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的.風險因素，明確風險管理責任主體，制訂應對方案，并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

　　4.建立關鍵風險指標，監(jiān)控各單位集團重大風險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化，及時發(fā)布重大風險預警;

　　5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作，發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;

　　6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。

　　職位要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷

　　2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構(gòu)全面風險管理工作經(jīng)驗，或者內(nèi)控方向;

　　3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具，結(jié)合業(yè)務實際規(guī)避和防范風險。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇10

　　1、按照公司財務制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表；

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；

　　5、負責公司的'會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等；

　　7、負責應收應付款項的`審核、整理、統(tǒng)計與追蹤，負責所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析；

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理，建立健全的.公司全面風險管理制度及流程，編制全面風險管理評估報告，組織開展全面風險管理及內(nèi)控知識培訓及宣導;

　　2、完善內(nèi)部控制體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，兩年以上制造企業(yè)風險管理相關工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論，五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務，能獨立開展工作。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇12

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對業(yè)務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務及內(nèi)控相關的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的.實施，具體跟進執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制，監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　6.其他領導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上，經(jīng)濟類相關專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計或者控制的`相關背景知識，熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)，掌握財務、法務基礎知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程，預算管理知識。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇13

　　職責描述:

　　1、指導機構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;

　　2、指導并推動機構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;

　　4、組織開展相關排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　6、推動并追蹤機構(gòu)及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實;

　　7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進行評估;

　　8、組織開展相關培訓;

　　9、完成領導交辦的'.其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷，金融、保險、法律或相關專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗，有內(nèi)控管理相關工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好，熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強，具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務管理標準及內(nèi)控程序，檢查標準及制度落實執(zhí)行情況；

　　2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制；

　　3、協(xié)助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動；

　　4、協(xié)助財務部門的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理；

　　5、財務內(nèi)控風險檢查分析，組織內(nèi)控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷；

　　2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財務工作經(jīng)驗，具有審計、內(nèi)控等扎實的'專業(yè)知識和技能；

　　3、熟悉內(nèi)部控制、風險管理及合規(guī)性程序，有機械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、良好的'溝通、協(xié)調(diào)及文字表達能力，邏輯性、執(zhí)行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇15

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調(diào)整，跟蹤落實情況，實施預算控制;

　　2.負責預算執(zhí)行情況，編制并報送預算執(zhí)行情況報告，分析預算執(zhí)行偏差原因，并提出相應推動措施和建議;

　　3.財務內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤，對異�，F(xiàn)象及時反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5.負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫，提供財務、業(yè)務條線的各種維度的.基礎數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9.領導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務管理、審計、會計等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

　　2.8年以上相關工作經(jīng)驗，有大型制造企業(yè)財務內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的'跨部門協(xié)調(diào)能力，擅長與人溝通，抗壓能力強;

　　4.工作態(tài)度認真嚴謹，具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關法律法規(guī)，熟悉公司內(nèi)部財務管理及流程管理，熟悉SAP。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇16

　　崗位職責:

　　1、會計基本工作和財務管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的.財務指標計劃，及時調(diào)整和控制計劃的實施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內(nèi)控;

　　4、負責公司財務制度的制定以及執(zhí)行;

　　5、負責財務報表制作和稅務申報;

　　6、認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　任職要求:

　　1、財會類相關/大學本科及以上學歷，有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先，有注會或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關工作經(jīng)驗，熟悉各類經(jīng)濟法規(guī)，能獨立處理財務各個基礎板塊;

　　3、富創(chuàng)新精神，良好的溝通協(xié)調(diào)能力，有責任心，具團隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷，學習力強，能獨立思考，善于總結(jié)，具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務及Office辦公軟件。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇17

　　崗位職責：

　　1、對公司業(yè)務控制流程合規(guī)性、合法性及風險點進行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實整改方案；

　　2、對公司相關項目進行專項審計；

　　3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設和審查公司業(yè)務內(nèi)控流程；

　　4、完成內(nèi)控合規(guī)評價報告撰寫工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財會類、審計類專業(yè)，具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上四大工作經(jīng)驗，熟悉sox風控矩陣的建設，有做過美國ipo項目的優(yōu)先考慮；

　　3、具有一定的`分析、判斷、寫作能力，能夠獨立撰寫內(nèi)部審計報告及內(nèi)控評價報告；

　　4、良好的溝通能力，工作認真負責，責任心強。

　　內(nèi)控專員崗位職責 篇18

　　崗位職責:

　　1、基于公司內(nèi)部框架，依據(jù)公司的 業(yè)務流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設計內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系;

　　2、負責制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施，出具檢查和分析報告，并督促整改;

　　3、對各業(yè)務條線的業(yè)務、文件進行合規(guī)性審查和操作風險審查，提供相關咨詢服務;

　　4、推廣內(nèi)控和操作風險文化，有針對性地在各業(yè)務線進行各類培訓，積極推廣合規(guī)與操作風險文化內(nèi)涵;

　　5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，金融、財務相關專業(yè)，5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗，有cpa等相關證書優(yōu)先;

　　2、有極強的業(yè)務思維，能從財務、內(nèi)控視角對業(yè)務流程提出合規(guī)、有建設性的`.要求;

　　3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī)，有獨立的業(yè)務合規(guī)分析及流程分析能力;

　　4、工作責任心強，有工作激情與活力，有創(chuàng)業(yè)精神，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團隊合作能力。

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