審計崗位職責
現(xiàn)如今，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的審計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計崗位職責1
1．服從財務經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實準確。
2．負責復核夜審完成的各項報告，發(fā)現(xiàn)問題立即改正，其程序與標準如下：
2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；
2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關部門糾正。
2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后，上交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發(fā)現(xiàn)問題及時調整。
4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，及時無誤發(fā)送給各有關部門。
5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。
8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。
10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。
11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。
13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
14．對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
15．符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19．調查跑賬問題，并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。
20．復核并將夜間核數(shù)“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況；將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)，由財務經(jīng)理/財務總監(jiān)與各有關部門商量改進。
21．將“D”報告與各有關部門報表相核對。
22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據(jù)總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務經(jīng)理審閱。
25．編制每日報表送財務經(jīng)理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。
26．依據(jù)酒店有關的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。
28．對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29．制訂并執(zhí)行培訓計劃，對核數(shù)員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。
30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級交辦的其它工作。
審計崗位職責2
崗位職責：
1、負責股份公司工程建設、設備安裝的審計監(jiān)察工作，保障公司工程建設、設備安裝的質量，價格合理。
2、參與工程建設、設備安裝項目前期招標，對招標程序的合規(guī)性進行過程監(jiān)督。
3、負責公司工程建設、設備安裝項目跟蹤審計，對立項審批、招投標、物資采購、設計變更、經(jīng)濟簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作。
4、通過審計、監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)工程建設、設備安裝項目中存在的問題，提出改善建議并實施后續(xù)跟進。
5、協(xié)助審計管理崗、風險內控崗完成內控評價工作和其他領域的審計項目。
任職要求：
1、本科及以上學歷，工程管理、審計、財務等相關專業(yè);
2、工程管理、審計經(jīng)驗3年以上;
3、熟練掌握國家工程建設相關法律法規(guī)、精通各種調查研究鑒證方法，能夠獨立完成各項舉報、調查工作。
4、熟悉審計方法和程序、內控評估，能夠獨立完成公司工程建設、設備安裝等項目的內部審計、內部控制獨立評價工作
5、原則性、責任心強，具有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
審計崗位職責3
經(jīng)濟責任審計辦公室主任
1、負責經(jīng)濟責任審計科的全面工作。
2、負責科室工作總體規(guī)劃和考勤工作。
3、負責科員主審項目的審計業(yè)務文書審核工作。
4、組織實施和參加本科室的審計（調查）項目。
5、編寫審計信息和論文。
6、完成局領導交辦的其他工作。
審計崗位職責4
職位介紹:
為安永中國的審計部門提供后端支持類服務,包括:
1、協(xié)助完成審計報告的檢查、復核及總結工作;
2、協(xié)助完成審計底稿的編制,整理和歸檔工作;
3、完成審計函證的編制生成等;
職位要求:
1、會計、財務管理、經(jīng)濟學等相關專業(yè),掌握會計的基礎知識,對審計支持工作感興趣;
2、英語四級及以上水平;
3、實習期間:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
審計崗位職責5
職責描述:
1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;
2、根據(jù)公司要求組織實施項目審計工作,對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議并監(jiān)督審計整改落實:
2.1根據(jù)公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;
2.2開展審計活動;
2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;
2.4跟進建議執(zhí)行情況;
3、 評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:
3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;
3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的.有效性,提出改進建議;
4、開展反舞弊調查:
4.1協(xié)助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內容,設置反舞弊舉報通道;
4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;
4.3在發(fā)現(xiàn)舞弊行為信號時,對舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進行評估;
4.4報告可能發(fā)生的舞弊行為,依據(jù)上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;
4.5調查結束后對舞弊行為發(fā)生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;
5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:
5.1根據(jù)具體事項出具初步工作方案;
5.2開展調查;
5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,五年以上從業(yè)經(jīng)驗;
2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業(yè)內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;
3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優(yōu)先;
4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;
5、嚴謹、細心,善于發(fā)現(xiàn)問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。
審計崗位職責6
1、熟悉國家相關法規(guī)，熟悉掌握相關軟件技能；
2、熟悉酒店財務與稅收制度，能夠全面掌握整套財務流程；
3、具有很強的財務，稅務策劃能力；
4、具有良好的溝通與表達能力，較高的專業(yè)技能，對工作嚴謹，認真細致，責任心強；
5、審核酒店所有收入，控制內部招待及員工用餐；
6、審核由出納制定的每日現(xiàn)金收入報表；
7、根據(jù)酒店收益日報，夜審前廳收益日報，夜審信用卡報表及現(xiàn)金報表審核各種付款方式是否正確；
8、編制每天收益報表；
9、編制收銀員現(xiàn)金收益或每月報表；
10、登記每日信用卡明細，銀行對賬單，對信用卡進行核對。
審計崗位職責7
職責：
1.按照項目計劃執(zhí)行IT非現(xiàn)場/現(xiàn)場審計;
2.負責IT一般控制測試和應用控制測試，運用計算機輔助審計技術，完成部分實質性程序，撰寫工作底稿;
3.識別和發(fā)現(xiàn)IT風險，診斷信息系統(tǒng)流程、內部控制問題，并提出建議;
4.與項目組其他成員溝通，協(xié)助解決項目中出現(xiàn)的問題;
5.溝通測試結果和審計發(fā)現(xiàn)，提出整改建議并跟蹤整改結果;
6.為其他審計、咨詢服務項目提供IT支持。
7、部門其他事務。
任職要求：
1、計算機/軟件工程/信息管理、審計、財會等相關專業(yè)本科及以上學歷;;
2、6年以上IT審計，至少3年團隊管理經(jīng)驗或2年以上審計部門主管經(jīng)驗;
3、熟悉IT行業(yè)及審計流程;
4、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調及管理能力，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
5、優(yōu)秀的口頭表達和書面表達能力，含專業(yè)技術和業(yè)務寫作技巧;
6、具有中級審計(會計)或以上職稱，具有注冊會計師CPA、注冊內審師CIA資格或IT類專業(yè)資格優(yōu)先考慮。
審計崗位職責8
集團審計崗位職責
崗位職責:
1、對集團下屬地產(chǎn)、酒店、百貨、建筑、物業(yè)公司開展財務收支審計、離任及經(jīng)濟責任審計工作,并提出改進管理、提高效益的建議。
2、對集團業(yè)務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性進行審查和評價,并提出改善的意見和建議。
3、對違反公司規(guī)定的行為及隱含重大控制風險的事項進行專項審計調查。
任職要求:
1、教育水平:大學財務、管理、經(jīng)濟類本科以上學歷
2、工作經(jīng)驗:
5年以上財務、審計工作經(jīng)驗,有大型及主流房地產(chǎn)企業(yè)財務及內控類審計、集團管控審計(多元化業(yè)務)工作履歷優(yōu)先。
3、年齡:30歲左右。
4、專業(yè)要求:熟悉房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)流程,熟練使用各種辦公軟件和各種財務軟件,熟悉企業(yè)的內審工作。
5、溝通關系(內部/外部):
(1)品行優(yōu)良無不良嗜好,對工作充滿熱情、能夠承受一定工作壓力,善于溝通,對待工作嚴謹,有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,原則性、責任心強,有團隊精神,有良好的執(zhí)行能力。
(2)勇于承擔有挑戰(zhàn)性的工作,主動尋求各種學習資源不斷進步,擅于淘汰過時的觀念方法,并能將知識迅速轉換成新方法。
(3)致力于業(yè)務鉆研,并總結經(jīng)驗教訓,持續(xù)不斷地改進工作方法和流程。
集團審計崗位
審計崗位職責9
1、了解客戶業(yè)務，分析業(yè)務數(shù)據(jù)
2、為分配的工作準備材料，抽查客戶資料
3、協(xié)助審計專員完成項目各項工作
4、在項目討論上可以清楚闡述自己的論點，邏輯思維清晰。
拓展：助理審計崗位能力
1、多方面才能：具有大局觀，能夠對整個組織的價值增長具有前瞻性考慮；
2、熟悉業(yè)務親臨現(xiàn)場：要參與和了解組織的各項業(yè)務，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時提出解決措施；
3、精通技術：應用專業(yè)技術知識來預防和減少風險，改進組織治理結構，提高組織的運營效率；
4、保障服務：能夠根據(jù)需要即使提供后勤保障、培訓和咨詢等服務；
5、主導角色：在風險控制和改進組織的效果方面應積極并能夠發(fā)揮領導作用。
審計崗位職責10
1、負責結算數(shù)據(jù)進行提交，對回盤的成功與失敗結果反饋給銷客同事，對所匯劃的明細進行核對；
2、對匯劃所有金額與虛擬戶里的金額進行核對，并進行代付操作；
3、制作每日到賬明細表格；
4、總表的匯總、及每月的核對工作；
5、昨日失敗客戶匯總、以及債權匹配匯總；
6、以郵件方式確認客戶清算狀態(tài)。
審計崗位職責11
崗位職責：
1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;
2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據(jù)獲取充分;
3.及時發(fā)現(xiàn)內部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內控體系,促使公司提升整體管理水平;
4.及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現(xiàn);
5. 實施對集團財務的各項常規(guī)審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;
6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;
任職資格：
1.統(tǒng)招本科以上，財會審計類 ，中級會計師以上職稱、注冊會計師優(yōu)先。
2.3年以上同類崗位工作經(jīng)驗，房地產(chǎn)企業(yè)的2年以上內部審計經(jīng)驗。獨立負責過多個中型以上審計項目，并出具審計報告。
3.熟練掌握房地產(chǎn)企業(yè)、施工企業(yè)的財務核算流程。
4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例，熟練掌握新舊準則的差異;對待問題，能有一定的深度和見解，語言表達能力強。
審計崗位職責12
審計助理是指根據(jù)審計項目經(jīng)理的安排，做工作底稿的人員。
1、按照國家法律、法規(guī)和本公司有關制度規(guī)定，對公司及所屬單位的財務收支、經(jīng)濟效益進行內部審計監(jiān)督，監(jiān)督相關單位執(zhí)行財務紀律和規(guī)章制度。
2、對資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進行審計監(jiān)督。詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、手續(xù)等是否準確無誤。
3、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監(jiān)督。
4、針對財務工作中出現(xiàn)問題的原因，提出改進建議和措施，并糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。
5、對長期投資、固定資產(chǎn)投資項目、在建工程投資項目的預算、決算和實施情況，成本和經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督。
6、對公司及所屬單位的領導人員任期的經(jīng)濟責任進行審計。
7、對公司管理層和所屬單位負責人進行離任審計。
8、審閱公司的合同和其他有關經(jīng)濟資料，掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題。
9、對公司經(jīng)營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調查。
10、按時完成領導交給的其他工作。
審計崗位職責13
工作職責:
1、負責公司的流程審計、專項審計和問題調查審計工作;
2、負責審計公司內控制度的健全性和有效性,編制內控評估報告;關注內部和外部環(huán)境變化可能帶來的風險,提出風控意見;
3、負責公司審計和內控相關制度流程的制定和修訂;
4、完成領導交辦的其他工作.
其他要求:
1、華為16級審計崗位1年及以上經(jīng)歷;
2、中級會計師或審計師、注冊會計師資格優(yōu)先。
審計崗位職責14
職責：
1、審查和評價公司內部制度的有效性和健全性，并提出改善建議;
2、對公司制度流程、各項經(jīng)營活動等實施審計監(jiān)督;
3、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家法律法規(guī)和公司財務制度的執(zhí)行情況;
4、對公司的重大項目、活動進行審計調查，并予以監(jiān)督;
5、審計資料整理匯總、審計(調研)報告撰寫、跟進發(fā)現(xiàn)問題閉關改善，以及審計底稿資料歸檔工作。
任職要求：
1、全日制本科或以上學歷;
2、審計、財務、會計等相關專業(yè);
3、3年以上審計或財務管理工作經(jīng)驗;
4、掌握內部審計實務標準、程序和技術、會計準則等;
5、職業(yè)道德良好，工作責任心強，同時善于協(xié)調與溝通。
審計崗位職責15
崗位職責：
1、負責承擔項目的工程審計工作，了解工程項目的整體投資情況，審核概預算書
2、依據(jù)工程施工圖紙、竣工資料，核對工程量、工程取費，對工程決算書進行審計
3、依據(jù)國家及公司的有關規(guī)定，對設計、施工、采購、委托監(jiān)理合同進行審計
4、對需外審的工程項目作好內審及協(xié)調工作
5、對審計過程發(fā)現(xiàn)的問題進行相關分析
6、對審計資料進行整理歸檔
7、完成上級交辦的其他工作
任職資格：
1、本科及以上學歷
2、5年以上相關工作經(jīng)驗，熟悉審計、法律、工程技術等相關專業(yè)知識
3、熟悉土建、給排水、電氣、設備安裝工程的造價核算工作
4、具有較強的組織協(xié)調、調查研究、綜合分析、專業(yè)判斷、文字表達能力
5、有審計事務所或中介機構工作經(jīng)歷優(yōu)先
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