實(shí)例某公司年終人力資源第一部分 2011-2015年人力資源規(guī)劃的背景與依據(jù)

　　在2009年，××公司提出了當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期行業(yè)工作主要任務(wù)的指導(dǎo)思想。在此思想指導(dǎo)下，××公司正確認(rèn)識(shí)到“上水平”是行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，增強(qiáng)競爭實(shí)力的根本要求，通過積極工作在基礎(chǔ)管理、品牌發(fā)展和基層建設(shè)方面積極推進(jìn)，取得了明顯進(jìn)展。現(xiàn)正按照發(fā)展思路，繼續(xù)深化改革，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，全面推進(jìn)“上水平”工作，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。

　　根據(jù)這一指導(dǎo)思想，××公司根據(jù)歷年來的經(jīng)營數(shù)據(jù)以及本地區(qū)未來發(fā)展的基本趨勢，對未來五年的發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了初步的分析和預(yù)測，以明確企業(yè)的發(fā)展方向與目標(biāo)，并以此規(guī)劃企業(yè)的相關(guān)工作。本人力資源規(guī)劃即是根據(jù)企業(yè)的初步發(fā)展規(guī)劃制定的。

　　在初步制定的五年銷量與銷售收入見下表：

　　從上表中可以看到，銷量從2010年的67000箱增長到2015年的75000箱，增長量約10%，而銷售收入從2010年的97169萬元增長到2015年的151249萬元，增長近36%。由此可看出在銷量保持年均2%增長的同時(shí)，銷售收入?yún)s保持了年均7%增長，這主要是調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)的結(jié)果。因此未來五年銷量與收入的遞增，不僅要求保持一定的營銷及物流隊(duì)伍，更重要的是提升營銷隊(duì)伍的能力素質(zhì)和營銷模式，以保證調(diào)結(jié)構(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，這就對當(dāng)前營銷隊(duì)伍的建設(shè)提出了更高的要求。因此，要著重強(qiáng)化品牌營銷與維護(hù)、客戶服務(wù)質(zhì)量與效率、客戶關(guān)系維護(hù)等，在相關(guān)崗位職能上進(jìn)行建設(shè)與完善。

　　隨著經(jīng)濟(jì)區(qū)的帶動(dòng)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未來五年的城鎮(zhèn)建設(shè)和發(fā)展會(huì)越來越廣闊，經(jīng)營區(qū)域也會(huì)隨之增大，因而在保持銷量和銷售收入遞增的同時(shí)，為保證銷量、收入，實(shí)現(xiàn)市場凈化等指標(biāo)，業(yè)務(wù)隊(duì)伍也必須適時(shí)增加。

　　從對標(biāo)管理的角度來看，2010年第一季度，××公司勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)為54.31箱/人，略高于全省平均53.31箱/人，與全省先進(jìn)水平69.49箱/人具有較大差距。按照全省先進(jìn)指標(biāo)作為標(biāo)桿，在保持銷量穩(wěn)定的情況下，人員數(shù)量高出實(shí)際需要量的28%。因此，在未來的五年中，需要采取措施不斷地優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，完善與優(yōu)化崗位職能，以提高服務(wù)和效率。

　　目前全行業(yè)正面臨著挑戰(zhàn)。在公司努力落實(shí)“上水平”新的發(fā)展任務(wù)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到從傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代企業(yè)管理轉(zhuǎn)型的重要性。沒有管理轉(zhuǎn)型的支撐，依靠傳統(tǒng)的粗放式、概念式、拼湊式的管理方式，不可能實(shí)現(xiàn)“上水平”的戰(zhàn)略任務(wù)。只有通過管理轉(zhuǎn)型，建立現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實(shí)現(xiàn)向精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化管理轉(zhuǎn)變，才能為“上水平”提供強(qiáng)有力的管理支撐。因此，持續(xù)提高職工隊(duì)伍能力素質(zhì)，為實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展提供強(qiáng)有力的智力支持，將是人力資源的主要任務(wù)之一。為此，將制定具體的職工素質(zhì)提升計(jì)劃。

　　為更好的實(shí)現(xiàn)“上水平”的任務(wù)，更好的實(shí)現(xiàn)管理轉(zhuǎn)型，進(jìn)而提升服務(wù)與效率，提升競爭力的要求，制定職工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，激勵(lì)職工向上的活力和干勁，以及主動(dòng)性、積極性與企業(yè)歸屬感，將根據(jù)××公司未來五年發(fā)展目標(biāo)制定人力資源規(guī)劃。

　　第二部分 ××公司當(dāng)前人力資源現(xiàn)狀分析

　　××公司現(xiàn)有在崗員工281人，其中副科級(jí)及以上干部29人，副科級(jí)以下員工252人。

　　根據(jù)人力資源規(guī)劃的要求，對公司當(dāng)前的人力資源現(xiàn)狀按以下要素進(jìn)行分析：

　　1、 各崗位人員分布情況：

　　2、 各崗位系列分布情況：

　　3、 年齡結(jié)構(gòu)：

　　4、 學(xué)歷結(jié)構(gòu)：

　　5、 職業(yè)資格：

　　6、 職稱情況：

　　7、 崗位定級(jí)情況：

　　8、 未來五年企業(yè)退休人員動(dòng)態(tài)分析：

　　以上即為現(xiàn)有人力資源素質(zhì)狀況的初步分析。從結(jié)構(gòu)分析以及人力資源管理與發(fā)展的現(xiàn)狀看，目前公司人力資源面臨的主要問題如下：

　　第三部分 未來五年人力資源需求預(yù)測與總體規(guī)劃目標(biāo)

　　為支撐公司未來五年經(jīng)營與管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須對企業(yè)提供有效的智力支持，也即不斷提高人力資源的素質(zhì)結(jié)構(gòu)與能力。因此，對未來五年的人力資源規(guī)劃主要包括總量規(guī)劃和結(jié)構(gòu)規(guī)劃兩部分內(nèi)容，重點(diǎn)是結(jié)構(gòu)規(guī)劃內(nèi)容。

　　一、人力資源總量規(guī)劃(包括需求預(yù)測)：

　　人力資源需求預(yù)測分析主要依據(jù)以下三點(diǎn)：

　　1、崗位定編：

　　崗位定編與實(shí)際人數(shù)制定將根據(jù)未來五年銷量增長的比率來分析，主要考慮隨著銷量的增長，業(yè)戶的數(shù)量與經(jīng)營區(qū)域可能會(huì)隨之增長，從而需要適量增加業(yè)務(wù)人員與客戶經(jīng)理、物流配送人員等，但增加的人數(shù)很小，基本上不會(huì)從外部招聘，而可能會(huì)從現(xiàn)有人員中調(diào)配。

　　2、標(biāo)桿標(biāo)準(zhǔn)：從當(dāng)前對標(biāo)管理的角度來看，截止到今年上半年，公司的勞動(dòng)生產(chǎn)率是106.83箱/人，全國先進(jìn)水平是243.69箱/人，全省先進(jìn)水平是141.29箱/人，全省平均水平是104.3箱/人。從目前看，距先進(jìn)水平還有相當(dāng)?shù)牟罹�。按照全省先進(jìn)指標(biāo)作為標(biāo)桿，公司在保持銷量穩(wěn)定的情況下，人員數(shù)量高出實(shí)際需要量的28%。

　　3、內(nèi)部人員變動(dòng)：主要是在未來五年內(nèi)由于符合條件的人員退休而導(dǎo)致的自然調(diào)整，由此會(huì)出現(xiàn)崗位補(bǔ)進(jìn)機(jī)會(huì)。

　　下表為未來五年員工變化預(yù)測表：

　　由于發(fā)生以上崗位的變動(dòng)，在未來五年內(nèi)，相應(yīng)的崗位等級(jí)數(shù)量也將減少，在部分崗位上可能會(huì)發(fā)生薪資總額的下降(因有些崗位新上崗者的起薪級(jí)檔可能低于原在崗者)。

　　二、人力資源結(jié)構(gòu)規(guī)劃與總體目標(biāo)：

　　根據(jù) “上水平”的指導(dǎo)思想以及公司的總體要求，為實(shí)現(xiàn)公司未來五年的發(fā)展目標(biāo)，必須有強(qiáng)有力的人力資源隊(duì)伍作保證，也即必須提高人力資源的素質(zhì)結(jié)構(gòu)和能力水平。因此，對現(xiàn)有人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)行規(guī)劃將是重要的工作之一。

　　1、 人力資源素質(zhì)結(jié)構(gòu)：

　　(1)學(xué)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整與目標(biāo)：

　　(2)高技能人才結(jié)構(gòu)調(diào)整與目標(biāo)：

　　2、 人力資源的素質(zhì)能力調(diào)整與目標(biāo)：

　　建立各崗位系列的能力素質(zhì)模型，并將其作為崗位資格條件之一。根據(jù)制定的各崗位系列能力素質(zhì)模型，在對現(xiàn)有員工進(jìn)行能力素質(zhì)等級(jí)初步評定后，計(jì)劃在未來的五年內(nèi)，通過內(nèi)部教育培訓(xùn)和培養(yǎng)等方式，將現(xiàn)有員工中70%人員的能力素質(zhì)提高一個(gè)等級(jí)。