2017年度財政監(jiān)督檢查的工作計劃

　　加強(qiáng)財政監(jiān)督是確保財政資金安全高效地落實到位的前提，下面是關(guān)于2017年度財政監(jiān)督檢查的工作計劃范文，歡迎閱讀!

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查工作，確保財政資金安全高效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)州財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年財政監(jiān)督檢查工作計劃的通知》要求，結(jié)合我市實際，制定本年度財政監(jiān)督檢查工作計劃如下：

　　一、健全內(nèi)部控制，深化內(nèi)部監(jiān)督檢查

　　(一)推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。

　　1.工作目標(biāo)。深入推進(jìn)法治財政建設(shè)，健全權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督機(jī)制，切實提高內(nèi)部管理水平，有效防控廉政風(fēng)險及其他風(fēng)險。

　　2.內(nèi)容措施。按照上級部門要求，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度體系，加快推進(jìn)內(nèi)部控制工作。對內(nèi)控機(jī)制建立和運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行，有效防控財政風(fēng)險。

　　3.時間安排。4月底前，各股室對股室職能、職責(zé)、規(guī)章制度、工作流程等進(jìn)行梳理，查漏補(bǔ)缺。

　　(二)開展財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查。

　　1.工作目標(biāo)。促進(jìn)財政部門內(nèi)部各機(jī)構(gòu)切實履職盡責(zé)，提高工作績效，防控工作風(fēng)險，全面提升財政管理水平。

　　2.內(nèi)容措施。認(rèn)真開展對內(nèi)部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。由會計法規(guī)股牽頭，會同相關(guān)股室，選取預(yù)算、國庫2個股室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括2015年內(nèi)部控制建立及實施，履行財政管理職責(zé)，接受財政部門和審計機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改等情況進(jìn)行檢查。

　　3.時間安排。3月，組織各股室開展自查;4月，開展現(xiàn)場檢查，匯總檢查情況，提出意見建議，并形成檢查報告。

　　(三)開展資金安全專項檢查。

　　1.工作目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金安全管理，全面查堵管理漏洞，促進(jìn)各項制度貫徹落實，健全完善內(nèi)部控制制度。

　　2.內(nèi)容措施。由局國庫股牽頭，會計法規(guī)股配合，組織開展財政資金安全檢查工作。主要從崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理和會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌落實情況等五個方面，對相關(guān)管理制度文件落實情況進(jìn)行全面梳理。切實抓好各項制度的貫徹落實，形成科學(xué)規(guī)范的管理機(jī)制。

　　3.時間安排。3月，全面開展自查，對發(fā)現(xiàn)的問題立查立改、邊查邊改，形成自查報告并按時上報;4月，迎接上級部門核查，并對自查和核查發(fā)現(xiàn)的問題全面整改落實。

　　二、保障收入征繳，夯實財政收入檢查

　　(四)開展非稅收入專項檢查。

　　1.工作目標(biāo)。根據(jù)《排污費(fèi)征收使用管理條例》，在全市范圍內(nèi)開展排污費(fèi)征繳專項檢查，全面掌握污水、廢氣等各類排污費(fèi)的征繳情況，嚴(yán)防跑冒滴漏，深入查找問題、分析原因，提出改進(jìn)管理的建議和措施。

　　2.內(nèi)容措施。會計法規(guī)股牽頭，會同局綜合股和農(nóng)財股組織開展排污費(fèi)征繳情況專項檢查，檢查內(nèi)容主要包括環(huán)保部門是否按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)對各類排污費(fèi)應(yīng)收盡收，是否及時、足額上繳國庫，是否存在違規(guī)使用票據(jù)的問題等。

　　3.時間安排。6月組織開展檢查，并匯總檢查情況，形成檢查報告。

　　三、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財政支出檢查

　　(五)開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項檢查。

　　1.工作目標(biāo)。深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項檢查，堅決糾正和查處各類財經(jīng)違法違規(guī)行為，確保中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定落到實處。

　　2.內(nèi)容措施。抽取4個預(yù)算部門(單位)，對其財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理以及私設(shè)“小金庫”等七個方面，突出對“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)的`監(jiān)督檢查。

　　3.時間安排。9月，組織開展現(xiàn)場檢查;10月，提出整改意見和建議，匯總形成檢查報告。

　　(六)開展扶貧、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生四類資金專項檢查。

　　1.工作目標(biāo)。根據(jù)2015年涉農(nóng)資金安排情況，重點(diǎn)選取農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等4類資金開展專項檢查，以確保資金安全，發(fā)揮資金使用效益。

　　2.內(nèi)容措施。根據(jù)資金安排情況，重點(diǎn)選取財政專項扶貧資金、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、兩館一站免費(fèi)開放4個項目，在全市范圍內(nèi)組織開展專項檢查。在組織各部門自查的基礎(chǔ)上，由會計法規(guī)股牽頭，會同局農(nóng)業(yè)股、行財股、社保股等，選取中央、省、州補(bǔ)助資金量較大的部門開展重點(diǎn)抽查。主要檢查資金申請、撥付、管理及使用情況。

　　3.時間安排。3月，開展財政專項扶貧資金檢查，4月，接受州財政局的重點(diǎn)抽查;7月，開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金檢查，8月，接受州財政局重點(diǎn)抽查;9月，開展農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金、兩館一站免費(fèi)開放專項資金檢查，10月，接受州財政局重點(diǎn)抽查。

　　(七)繼續(xù)推進(jìn)績效監(jiān)督檢查。

　　1.工作目標(biāo)。與扶貧、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生三類資金檢查等重點(diǎn)監(jiān)督工作有機(jī)結(jié)合，加大監(jiān)督力度，保障覆蓋范圍，推進(jìn)績效監(jiān)督檢查自上而下深入開展。

　　2.內(nèi)容措施。繼續(xù)開展財政專項資金績效監(jiān)督。重點(diǎn)選取扶貧、民生工程等資金，抽調(diào)相關(guān)股室業(yè)務(wù)人員組成檢查組，對項目進(jìn)行現(xiàn)場評價。對各股室評價工作開展情況進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)督評分。加強(qiáng)與局各股室溝通協(xié)調(diào)，確保同步監(jiān)督質(zhì)量。

　　3.時間安排。6月，完成前期準(zhǔn)備工作;7月至8月，開展現(xiàn)場督查;9月，整理現(xiàn)場督查資料，撰寫分項報告;10月至11月，匯總情況，形成檢查報告。

　　四、維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)會計監(jiān)督檢查

　　(八)開展重點(diǎn)行業(yè)會計信息質(zhì)量檢查。

　　1.工作目標(biāo)。按照財政廳統(tǒng)一部署，緊密圍繞省、州重大決策部署，充分結(jié)合我市財政中心工作，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)的檢查。促進(jìn)財政預(yù)算管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，結(jié)合新《預(yù)算法》，差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等管理辦法，強(qiáng)化對行政事業(yè)單位的檢查，進(jìn)一步加大處理處罰和曝光力度，不斷完善會計信息質(zhì)量檢查公示公告制度，進(jìn)一步增強(qiáng)會計監(jiān)督的威懾力和影響力。

　　2.內(nèi)容措施。由會計法規(guī)股牽頭，抽調(diào)相關(guān)股室人員開展對4家行政事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查。檢查內(nèi)容除會計核算、財務(wù)管理、內(nèi)部管理外，還將對預(yù)決算公開、財稅政策以及財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

　　3.時間安排。5月，完成前期準(zhǔn)備工作;6月，組織開展重點(diǎn)檢查，提出問題和建議并形成檢查報告。

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