內(nèi)審崗位說明書

時(shí)間：2024-09-13 23:09:54 毅霖崗位說明書我要投稿

相關(guān)推薦

內(nèi)審崗位說明書（精選10篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編收集整理的內(nèi)審崗位說明書，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內(nèi)審崗位說明書（精選10篇）

　　內(nèi)審崗位說明書 1

　　根據(jù)公司各階段工作重點(diǎn)和公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的部署，組織安排審計(jì)工作。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督，具體職責(zé)如下：

　　1、財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

　　2、內(nèi)控審計(jì)：對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

　　3、工程審計(jì)：公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目，由公司審計(jì)部審計(jì)。

　　4、合同審計(jì)：對(duì)公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制，并不定期檢查，對(duì)存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

　　5、離任審計(jì)：對(duì)離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

　　6、專項(xiàng)審計(jì)：對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他審計(jì)工作，如募集資金的使用情況，內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等。

　　內(nèi)審崗位說明書 2

　　一、崗位職責(zé)

　　(一)審計(jì)經(jīng)理

　　1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)務(wù)審計(jì)部的日常工作;

　　2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程;

　　3、擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

　　4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類審計(jì)事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;

　　5、審核審計(jì)工作方案，并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見;

　　6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見;

　　7、復(fù)核審計(jì)工作底稿，最終確定審計(jì)工作報(bào)告，提出最終審計(jì)意見;

　　8、復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)向辦公室提出本部門的采購(gòu)計(jì)劃;

　　9、制定部門發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議;

　　10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　(二)審計(jì)人員

　　1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草審計(jì)規(guī)章制度、制定具體的`審計(jì)工作方案;

　　2、對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

　　3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致;

　　4、對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估;

　　5、對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估;

　　6、了解和評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作;

　　7、必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部審計(jì)任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在;

　　8、按照審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定具體的審計(jì)工作方案;

　　9、按照已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作方案，負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施;

　　10、取得審計(jì)工作證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);

　　11、負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告，客觀地反映被審計(jì)單位或部門的情況，客觀公正地給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見;

　　12、確保內(nèi)部審計(jì)、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性;

　　13、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的立卷，收集、整理歸檔工作;

　　14、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的建議;

　　15、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、審計(jì)經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　2、審計(jì)經(jīng)理根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃和總經(jīng)理的臨時(shí)指令確定具體審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，指定相關(guān)人員組成審計(jì)小組;

　　3、審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目展開審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定審計(jì)工作方案，并報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn);

　　4、審計(jì)經(jīng)理對(duì)被審計(jì)單位(部門)下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位(部門)按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料;

　　5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后，開展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、部門經(jīng)理對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)審計(jì)底稿提出指導(dǎo)性意見;

　　6、審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見，并報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，形成正式的審計(jì)報(bào)告;

　　7、審計(jì)經(jīng)理針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計(jì)意見，審計(jì)報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議，并將被審計(jì)單位或部門的反饋意見和審計(jì)報(bào)告一起報(bào)送公司常務(wù)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　8、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位(部門)的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。

　　內(nèi)審崗位說明書 3

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃;

　　2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);

　　3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

　　4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;

　　5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);

　　6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;

　　7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的.協(xié)調(diào)和溝通;

　　8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

　　9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

　　10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件。

　　內(nèi)審崗位說明書 4

　　1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財(cái)務(wù)分析，真實(shí)準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對(duì)及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升;

　　3、結(jié)合分析結(jié)果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)異動(dòng)指標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項(xiàng)報(bào)告;

　　4、優(yōu)化和完善財(cái)務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報(bào)表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　內(nèi)審崗位說明書 5

　　1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃，對(duì)總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的`合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

　　2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計(jì)計(jì)劃，滿足公司對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)的偏好及分店的覆蓋。

　　內(nèi)審崗位說明書 6

　　1、負(fù)責(zé)汽車機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè)，確保客戶審核、第三方機(jī)構(gòu)審核順利通過；

　　2、參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的'規(guī)范建設(shè)，滿足ts16949體系要求，提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量；

　　3、指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺(tái)的建設(shè)，滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求；

　　4、幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，達(dá)到能夠滿足各大主機(jī)廠的質(zhì)量要求；

　　5、掌握各大汽車主機(jī)廠的質(zhì)量體系的要求，負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實(shí)。

　　內(nèi)審崗位說明書 7

　　1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

　　2、為各部門經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

　　3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

　　4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的`信息化水平;

　　5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

　　6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

　　內(nèi)審崗位說明書 8

　　1）參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

　　2）按照審計(jì)方案，在項(xiàng)目執(zhí)行組長(zhǎng)的指導(dǎo)下，對(duì)公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ?xiàng)等審計(jì)。

　　3）根據(jù)審計(jì)分工，負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)審計(jì)事項(xiàng)，通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

　　4）在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計(jì)質(zhì)量的方法，提出改進(jìn)建議；

　　5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的'收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平；

　　7）完成部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　內(nèi)審崗位說明書 9

　　a、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國(guó)家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，做到熟悉檢測(cè)工作方法和程序，了解檢測(cè)工作目的、任務(wù)，熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的應(yīng)用和評(píng)審辦法，能準(zhǔn)確評(píng)定檢測(cè)結(jié)果并能夠做出正確的評(píng)審結(jié)論。

　　b、負(fù)責(zé)對(duì)除本崗位以外的'針對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》各個(gè)要素的要求，進(jìn)行檢查評(píng)審，并督促其改正。

　　c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計(jì)劃，配合內(nèi)審組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審工作。按時(shí)完成評(píng)審任務(wù)。對(duì)不符合規(guī)定要求的要素，對(duì)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并做好記錄。

　　d、對(duì)質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。

　　e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。