員工崗位說明書

時(shí)間：2020-10-25 11:16:22 崗位說明書我要投稿

員工崗位說明書模板

　　崗位工作說明書最好是根據(jù)公司的具體情況進(jìn)行制定，而且在編制時(shí)，要注重文字簡(jiǎn)單明了，并使用淺顯易懂的文字填寫；內(nèi)容要越具體越好，避免形式化、書面化。

員工崗位說明書模板

　　員工崗位說明書基本格式

　　部門名稱：

　　直接上級(jí)： (此處輸入上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頭銜)

　　下屬部門：

　　部門性質(zhì)：

　　管理權(quán)限：

　　管理職能：

　　主要職責(zé)：

　　舉例：人事部崗位職責(zé)

　　部門名稱：人事部

　　直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理

　　下屬部門：人事科、勞動(dòng)工資科

　　部門性質(zhì)：人力資源開發(fā)、利用的專業(yè)管理部門

　　管理權(quán)限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司人事、勞動(dòng)工資管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)

　　管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司人事工作全過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、考核評(píng)比的專職管理管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)

　　員工崗位說明書模板：機(jī)關(guān)出納崗位職責(zé)

　　一、收款

　　嚴(yán)格按公司的.收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤。

　　二、付款

　　嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^2個(gè)工作日;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié);

　　3、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

　　2、不得坐支現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核;

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。