最全品質(zhì)管理制度
1.總則
1.1 制定目的
為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。
1.3 權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.作業(yè)規(guī)定
2.1抽樣計(jì)劃
本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣，一般 檢驗(yàn)II級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S-2水準(zhǔn)。
2.2檢驗(yàn)原則
(1)本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。 (2)檢驗(yàn)方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理(含)以上之人員批準(zhǔn)方可變更。
2.3檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說(shuō)明
2.3.1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序
(1)由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理(含)以上人員批準(zhǔn)。 (2)由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理(含)以上人員批準(zhǔn)。 (3)由品管部經(jīng)理(含)以上人員指示對(duì)某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由
品管部實(shí)施。
2.3.2由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件
在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批(不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批)中，有五批以上被判定不合格(拒收)時(shí)，品管部可以申請(qǐng)改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。
2.3.3由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件
在加嚴(yán)檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格(允收)時(shí)，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方
2.3.4由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件
在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格(允許)，且在所抽取之樣本中，無(wú)主要缺陷(MA)及致命缺陷(CR)時(shí)，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請(qǐng)。
2.3.5由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件
在放寬檢驗(yàn)過(guò)程中，只要有一批被判定不合格(拒收)時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。
2.4全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī)
有下列情形時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理(含)以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)： (1)交驗(yàn)物料(成品)有致命缺陷(CR)時(shí)。 (2)有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問(wèn)題時(shí)。 (3)入庫(kù)檢驗(yàn)及加工過(guò)程中不良甚多時(shí)。 (4)品質(zhì)極不穩(wěn)定的。
(5)其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。
3.附件
[附件]HA01-1《樣本代碼表》 [附件]HA01-2《抽樣表》
第2條、 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定
本公司為管制采購(gòu)物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計(jì)規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。
1.總則
1.1制定目的 1.2適用范圍
凡本公司采購(gòu)物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.檢驗(yàn)規(guī)定
2.1抽樣計(jì)劃
依據(jù)GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣計(jì)劃。
2.2品質(zhì)特性
品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性
2.2.1一般特性
符合下列條件之一者，屬一般特性： (1)檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。
(2)品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 (3)品質(zhì)特性變異大者。
2.2.2特殊特性
符合下列條件之一者，屬特殊特性： (1)檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者
(2)品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 (3)品質(zhì)特性變異小者。 (4)破壞性之試驗(yàn)。
2.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)
(1)一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。 (2)特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。
2.4缺陷等級(jí)
抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種： (1)致命缺陷(CR)
能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。
(2)主要缺陷(MA)
不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示 (3)次要缺陷(MI)
并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示
2.5允收水準(zhǔn)(AQL)
2.5.1 AQL定義
AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱允收水準(zhǔn)。
2.5.2 允收水準(zhǔn)
本公司對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為： (1)CR缺陷，AQL=0。 (2)MA缺陷，AQL=0.4。 (3)MI缺陷，AQL=1.0。
進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
2.6檢驗(yàn)依據(jù)
2.6.1電氣零件
依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng) (1)零件規(guī)格書(shū)
(2)零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。 (3)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 (4)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 (5)比照認(rèn)可樣品。
2.6.2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材
依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： (1)技術(shù)圖紙。
(2)零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。 (3)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 (4)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 (5)比照認(rèn)可樣品。
3.作業(yè)規(guī)定
3.1作業(yè)程序
(1)供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收，核對(duì)物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交料品
管單位(IQC)驗(yàn)收。
(2)品管人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表
(3)品管人員判定合格(允收)時(shí)，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)
間及簽名，由倉(cāng)管人員與供應(yīng)商辦理入庫(kù)手續(xù)。
(4)品管人員判定不合格(拒收)之物料，須填寫(xiě)《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。
(5)品管主管核準(zhǔn)之不合格(拒收)物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過(guò)采購(gòu)?fù)ㄖ?/p>
供應(yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。
(6)品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購(gòu)向品管部提出予以特殊審核或
提出特采申請(qǐng)：
(A)供應(yīng)商或采購(gòu)人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。 (B)該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。
(C)該項(xiàng)缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。 (D)其他特殊狀況時(shí)。
(7)品管部對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定
(A)由品管單位重新抽檢。
(B)指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。 (C)放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。 (D)經(jīng)加工后使用。 (E)維持不合格判定。
(8)上款規(guī)定之(C)、(D)判定屬特采(讓步接收)范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，由品管
部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。
(9)供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送
請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。
(10)進(jìn)料品管(IQC)應(yīng)對(duì)每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)鑒之考核依據(jù)。
3.2無(wú)法檢驗(yàn)之物料
本公司無(wú)法檢驗(yàn)之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：
(1)由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書(shū)，本公司視同合格物料接收。
(2)由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂?(3)視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。
3.3其他規(guī)定
(1)IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。
(2)IQC日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購(gòu)部了解，必要時(shí)呈總 經(jīng)理或分
管副總經(jīng)理了解。
(3)本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。
4.附件
[附件]HA02-1《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》 [附件]HA02-2《不合格通知單》 [附件]HA02-3《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》
第3條、制程品質(zhì)管理規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過(guò)程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。
1.2適用范圍
本公司制造過(guò)程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。
1.3權(quán)現(xiàn)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.管制規(guī)定
2.1管制責(zé)任
2.2.1生技部
生技部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任： (1)制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。 (2)提供完整的技術(shù)資料、文件。
(3)維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。 (4)不定期對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。 (5)會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問(wèn)題。
2.1.2制造部
制造部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：
(1)作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對(duì)，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開(kāi)展自檢工作。 (2)下工程(序)人員有責(zé)任對(duì)上工程(序)人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開(kāi)展互
檢工作。
(3)本公司裝配車(chē)間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)
品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。 (4)制造部各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門(mén)排除。
2.1.3品管部
品管部對(duì)制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：
(1)派員(PQC)依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作
業(yè)動(dòng)作，即實(shí)施制程巡檢。
(2)記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。 (3)及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。
2.1.4. PQC工作程序
制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC(Process Quality Control )，其工作程序規(guī)定如下： (1)PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。
(2)制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：
(A)制造命令。
(B)產(chǎn)品用料明細(xì)表(BOM) (C)檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。 (D)檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 (E)工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (F)品質(zhì)歷史檔案。 (G)其他相關(guān)文件。
(3)制造單位開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作
(A)工藝流程查核。
(B)使用物料、工藝夾具查核。 (C)使用計(jì)量?jī)x器點(diǎn)檢
(D)作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。 (E)首件產(chǎn)品檢查。
(4)制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時(shí)作巡檢工作。巡檢時(shí)間規(guī)定如下
(A)8：00。 (B)10：00 (C)13：00。 (D)15：00。
(E)18：00(加班時(shí))。
或依一定的批量(定量)進(jìn)行檢驗(yàn)。
(5)PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。 (6)PQC對(duì)全檢站之不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同制造單位干部或?qū)?兼)職修護(hù)人員進(jìn)行處理，分析
原因，并擬出對(duì)策。
(7)重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《制程異常通知書(shū)》，經(jīng)其主管審核后，
通知相關(guān)單位處理。
(8)重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線(機(jī))處理，制止其繼續(xù)
制造不良。
(9)PQC應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。
2.3制程不良把握
2.3.1不良區(qū)分
依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下： (1)作業(yè)不良
(A)作業(yè)失誤。 (B)管理不當(dāng)。 (C)設(shè)備問(wèn)題。
(D)其他因作業(yè)原因所致之不良。 (2)物料原不良
(A)采購(gòu)物料中原有不良混入。 (B)上工程之加工不良混入。
(C)其他顯見(jiàn)為上工程或采購(gòu)物料所致之不良。 (3)設(shè)計(jì)不良
因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。
2.3.2不良率計(jì)算方式
(1)制程不良率
制程不良率 = (制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)) ×100%
(2)物料不良率
物料不良率 =(物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) )×100%
物料原不良率 =(物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù))×100%
物料作業(yè)不良率 = (物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù))×100%
(3)抽檢不良率(巡檢過(guò)程)
抽檢不良率 = (抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù))×100%
3.附件
[附件]HA03-1《制程巡檢記錄表》 [附件]HA03-2《全檢站檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 [附件]HA03-3《制程異常通知書(shū)》
第4條、最終檢驗(yàn)規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。
1.2適用范圍
本公司產(chǎn)品加工過(guò)程中，各工程完工后之制品或成品需入庫(kù)時(shí)，適用本規(guī)定。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.檢驗(yàn)規(guī)定
2.1抽樣計(jì)劃
依據(jù)(GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣計(jì)劃。
2.2品質(zhì)特性
品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。
2.2.1一般特性
符合下列條件之一者，屬一般特性 (1)檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。
(2)品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 (3)品質(zhì)特性變異大者。
2.2.2特殊特性
符合下列條件這一者，屬特殊特性：
(1)檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。
(2)品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 (3)品質(zhì)特性變異小者。 (4)破壞性之試驗(yàn)。
2.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)
(1)一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。 (2)特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。
2.4缺陷等級(jí)
抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種： (1)致命缺陷(CR)
能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。 (2)主要缺陷(MA)
不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。 (3)次要缺陷(MI)
并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。
2.5允收水準(zhǔn)(AQL)
本公司對(duì)最終檢驗(yàn)缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下： (1)CR缺陷，AQL=0。 (2)MA缺陷，AQL=1.0%。 (3)MI缺陷，AQL=2.5%。
2.6檢驗(yàn)依據(jù)
依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： (1)技術(shù)文件。 (2)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 (3)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
(4)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(如TUV、UL、CCEE等)。 (5)客戶要求。 (6)品質(zhì)歷史檔案。 (7)比照樣品。
(8)其他技術(shù)、品質(zhì)文件。
3.作業(yè)規(guī)定
3.1生產(chǎn)批送驗(yàn)
(1)制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品(半成品、成品)時(shí)，應(yīng)將其作為
一個(gè)交驗(yàn)批(如一棧板)送品管部FQC檢驗(yàn)。
(2)品管部FQC(Final Quality Control)人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫(xiě)
《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》。
3.2接收入庫(kù)
(1)FQC判定合格(允收)之制品(半成品、成品)，在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，
并簽名
(2)制造單位物料人員填寫(xiě)《入庫(kù)單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉(cāng)庫(kù)辦
理入庫(kù)手續(xù)。
3.3拒收重流
(1)FQC判定不合格(拒收)之制品，填寫(xiě)《不合格通知單》呈品管主管審核。
(2)經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒
收”章，并簽名。 (3)《不合格通知單》一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流(或
稱重檢)。
(4)不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。 (5)重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品，F(xiàn)QC進(jìn)行復(fù)檢。
(6)重新送驗(yàn)時(shí)，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對(duì)策等填入《不合格
通知單》，并將該單隨物料送檢。
3.4特采入庫(kù)
(1)FQC判定不合格(拒收)之制品，制造或生管單位因下列情形可申請(qǐng)?zhí)夭桑?(A)缺陷輕微對(duì)品質(zhì)特性防礙極小。 (B)下工程或出貨急需該批制品。
(C)經(jīng)下工程簡(jiǎn)單挑選或修復(fù)后可使用。 (D)其他特殊狀況。
(2)經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采(讓步接收)。
(3)特采后，制品依合格品流程入庫(kù)，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。 (4)特采物料之后續(xù)處理方式： (A)讓步接受予以使用。 (B)經(jīng)挑選后使用。 (C)經(jīng)加工修復(fù)后使用。
4.附件
[附件]HA04-1《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》
[附件]HA04-2《最終檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》
第5條、出貨檢驗(yàn)規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。
1.2適用范圍
凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.出貨檢驗(yàn)規(guī)定
2.1成品入庫(kù)檢驗(yàn)
成品入庫(kù)前，依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》采取逐批檢驗(yàn)入庫(kù)之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗(yàn)入庫(kù)。
2.2成品出貨檢驗(yàn)
同一訂單(制造命令)之成品入庫(kù)完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式如下： (1)由客戶派員或客戶指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。 (2)客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。
(3)上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同(2)款之情形，由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。
2.3客戶驗(yàn)貨配合
(1)業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗(yàn)貨。 (2)品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗(yàn)工作。 (3)由客戶出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。
2.4合格出貨
客戶或本公司品管部出貨檢驗(yàn)判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。
(1)客戶或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格(拒收)之成品，由品管部填寫(xiě)《不合格通知單》通知相
關(guān)部門(mén)。
(2)品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對(duì)策，其中：
(A)品管部主導(dǎo)重流的對(duì)策。 (B)生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。 (C)制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。
必要時(shí)，因重流時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)同生管部作計(jì)劃調(diào)度安排。
(3)重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng)FQC最終檢驗(yàn)并入庫(kù)。
管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
(5)品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對(duì)策。
2.6特采出貨
(1)特采申請(qǐng)
下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請(qǐng)： (A)產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷(xiāo)售。 (B)出貨時(shí)間緊迫。 (C)其他特殊狀況。
(2)特采批準(zhǔn)
(A)客戶驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。
(B)由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。 (3)特采出貨
視同合格品辦理出貨。
3.本公司驗(yàn)貨規(guī)定
3.1抽樣計(jì)劃
依據(jù)GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣計(jì)劃。
3.2品質(zhì)特性
品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。
3.2.1一般特性
符合下列條件之一者，屬一般特性： (1)檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。
(2)品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 (3)品質(zhì)特性變異大者。
3.2.2特特性
符合下列條件之一，屬特殊特性：
(1)檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。
(2)品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 (3)品質(zhì)特性變異小。 (4)破壞性之試驗(yàn)。
3.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)
(1)一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。 (2)特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。
3.4缺陷等級(jí)
抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種：
(1)致命缺陷(CR)
能或可能危害消費(fèi)者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。
(2)主要缺陷(MA)
不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用MA表示。
(3)次要缺陷(MI)
并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。
3.5允收水準(zhǔn)(AQL)
本公司對(duì)出貨檢驗(yàn)之缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下： (1)CR缺陷，AQL=0。 (2)MA缺陷，AQL=1.5%。 (3)MI缺陷，AQL=4.0%。
如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶標(biāo)準(zhǔn)，可仍依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.6檢驗(yàn)依據(jù)
依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： (1)技術(shù)文件、設(shè)計(jì)資料。 (2)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 (3)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
(4)行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(如TUV、UL、CCEE等)。 (5)客戶要求。 (6)品質(zhì)歷史檔案。 (7)比照樣品。
(8)其他技術(shù)、品質(zhì)文件。
3.7檢驗(yàn)項(xiàng)目
(1)落地試驗(yàn)
除客戶特別要求外，均依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。 (2)環(huán)境試驗(yàn)
依國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 (3)震動(dòng)試驗(yàn)
依國(guó)家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。 (4)壽命試驗(yàn) 依設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。 (5)耐壓試驗(yàn)
依一般II級(jí)水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 (6)功率檢查
依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 (7)溫度檢查
依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 (8)結(jié)構(gòu)檢查
依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 (9)外觀檢查
依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 (10)包裝附件檢查
依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。
4.附件
[附件]HA05-1《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》
第6條、品質(zhì)管理職責(zé)
1. 總則
1.1制定目的
明確本公司所有從事與品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)的各部門(mén)及各級(jí)人員的工作職責(zé)，是實(shí)行品質(zhì)管理與品
質(zhì)保證活動(dòng)的基礎(chǔ)。
1.2適用范圍
本公司各部門(mén)及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動(dòng)時(shí)，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.各部門(mén)品質(zhì)管理職責(zé)
公司各部門(mén)設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見(jiàn)公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門(mén)
品管部、制造部、生管部、采購(gòu)部、資材部、開(kāi)發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、
總經(jīng)理辦公室。
2.1品管部職責(zé)
(1)品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。 (2)品質(zhì)策劃、管理、控制。 (3)品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。
(4)檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。 (5)品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)與分析。 (6)進(jìn)料品質(zhì)管制。 (7)制程品質(zhì)管制。 (8)成品品質(zhì)管制。 (9)品質(zhì)教育訓(xùn)練。
(10) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。 (11)糾正與預(yù)防措施的控制。
2.2 制造部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。
(2)生產(chǎn)過(guò)程的自主控制與管理。 (3)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。
(4)掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。 (5)產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。 (6)品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。
(7)設(shè)備、工裝的正確使用與維護(hù)，確保作業(yè)品質(zhì)。 (8)必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。 (9)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.3生管部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 (2)參與訂單評(píng)審工作。 (3)參與供應(yīng)商調(diào)查工作。
(4)協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計(jì)劃安排。 (5)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。 (6)主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。 (7)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.4采購(gòu)部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的.品質(zhì)方針、目標(biāo)。 (2)主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。
(3)協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)鑒輔導(dǎo)工作。 (4)供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。
(5)采購(gòu)物料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。 (6)采購(gòu)物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識(shí)、記錄等控制工作。 (7)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.5資材部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 (2)供應(yīng)商物料點(diǎn)收、核對(duì)、標(biāo)識(shí)工作。
(3)負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。 (4)負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作。
(5)退料、換貨、超領(lǐng)、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。 (6)庫(kù)存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。 (7)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.6開(kāi)發(fā)部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 (2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)論證工作。 (3)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與工藝設(shè)計(jì)工作。 (4)技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。 (5)新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。 (6)新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。 (7)新產(chǎn)品模具開(kāi)發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。 (8)量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說(shuō)明工作。 (9)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.7生技部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。
(2)產(chǎn)品用料明細(xì)表的建立、維護(hù)。 (3)生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。
(4)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制訂、修改與完善。 (5)技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。
(6)技術(shù)品質(zhì)異常的排除、對(duì)策與追蹤。 (7)協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。
(8)協(xié)助訂單評(píng)審工作。
(9)負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。 (10)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.8業(yè)務(wù)部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 (2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)。 (3)負(fù)責(zé)訂單評(píng)審工作的控制。 (4)負(fù)責(zé)客戶提供物料的控制。 (5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。
(6)負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨等工作。 (7)溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門(mén)之工作。 (8)退貨、滯成品的處理工作。
(9)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.9財(cái)務(wù)部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。
(2)參與訂單評(píng)審，監(jiān)督銷(xiāo)售產(chǎn)品的資金回籠狀況。
(3)嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對(duì)不合格物料有權(quán)拒付貨款。 (4)協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。 (5)有效控制制造費(fèi)用。
(6)控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。 (7)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.10人力資源部職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。
(2)負(fù)責(zé)各部門(mén)的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。
(3)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作。 (4)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
2.11總經(jīng)理辦公室職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 (2)負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳工作。
(3)協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開(kāi)展。
(4)在處理客戶抱怨、品質(zhì)爭(zhēng)議、品質(zhì)獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)中協(xié)調(diào)各部門(mén)作。 (5)組織5S、QCC、改善提案等工作的推行組織并推動(dòng)活動(dòng)的展開(kāi)。 (6)其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。
3.各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé)
本公司推行公司品管工作，各級(jí)人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。本
公司對(duì)與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下：
3.1總經(jīng)理
(1)貫徹并組織實(shí)施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。 (2)負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定。 (3)批準(zhǔn)、頒布公司各項(xiàng)品質(zhì)管理制度。 (4)負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問(wèn)題。
(5)授權(quán)相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行品質(zhì)管理稽核工作。 (6)對(duì)本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。
3.2管理者代表
由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：
(1)主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實(shí)施。
(2)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司品質(zhì)管理體系
的持續(xù)有效運(yùn)行。
(3)組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。
(4)表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。 (5)負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。 (6)負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。
(7)協(xié)助總經(jīng)理處理各部門(mén)的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。
3.3各部門(mén)主管
(1)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門(mén)的品質(zhì)職責(zé)。 (2)督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。
(3)掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。 (4)做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。 (5)是本部門(mén)品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。
3.4 品質(zhì)稽核人員
[注]通過(guò)ISO9000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱內(nèi)審員。 (1)遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達(dá)和闡明稽核要求。 (2)參與制訂品質(zhì)稽核計(jì)劃，并依計(jì)劃完成稽核任務(wù)。 (3)將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報(bào)告。
(4)協(xié)助被稽核部門(mén)制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效性。
3.5品管部工作人員
(1)嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)工作。 (2)生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。
(3)品質(zhì)問(wèn)題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。 (4)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。 (5)各項(xiàng)品質(zhì)試驗(yàn)、工程分析和品質(zhì)改善工作。
3.6作業(yè)人員
(1)正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。
(2)熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺(jué)做好自檢與互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并反饋改
善。
(3)正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計(jì)量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。 (4)愛(ài)護(hù)產(chǎn)品、材料，做好5S工作。
(5)特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。
第7條、客戶提供物料控制
1.總則
1.1制定目的
為確�？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。 1.2適用范圍
本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購(gòu)或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.管理規(guī)定
2.1進(jìn)料程序
(1)業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向
其他相關(guān)單位說(shuō)明。
(2)技術(shù)部門(mén)在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。 (3)物控對(duì)客戶提供之物料不再作請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。
(4)由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。
(5)客戶提供物料進(jìn)廠后(一般均系進(jìn)口物料)，由倉(cāng)庫(kù)人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收，并
通知物控及品管部。
2.2驗(yàn)收規(guī)定
(1)品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。 (2)檢驗(yàn)合格物料可辦理入庫(kù)。
(3)檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。 (4)業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。
(5)對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時(shí)附上出廠檢驗(yàn)報(bào)告。
2.3不合格處理方式
2.3.1退貨處理
(1)客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司。 (2)業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等
量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。
(3)退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。 (4)生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。
2.3.2特采處理
(1)客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時(shí)，
應(yīng)書(shū)面通知本公司予以特采(讓步接收)處理。
(2)業(yè)務(wù)部將客戶書(shū)面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫(kù)，并將特采報(bào)
告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門(mén)了解。 (3)生產(chǎn)加工過(guò)程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良(如
外觀不凈或易修復(fù)之不良)應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。 (4)如生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該物料確無(wú)法使用(如尺寸不良導(dǎo)致無(wú)法裝配)應(yīng)向客戶反饋，
并停止使用。
(5)特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。
2.4不良品與余留品處理
2.4.1不良品處理
(1)作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以
后以不良品退回倉(cāng)庫(kù)。
(2)倉(cāng)庫(kù)匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。 (3)處理方式一般有下列幾種：
(A)退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要(客戶事先有
提供超額之物料，如1%)的，則不需補(bǔ)貨。 (B)由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。
(C)退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。
(4)作業(yè)過(guò)程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時(shí)，由客戶補(bǔ)足數(shù)量，
運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。
2.4.2
余留品處理
訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理： (1)用于下批訂單，客戶在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。
(2)退回客戶。
(3)本公司自行處理。
3.附件
[附件]HB02-1《客戶提供物料控制表》
第8條、產(chǎn)品表示與可追溯性控制
1. 總則
1.1制定目的
為制定每批入庫(kù)之物料(原物料、半成品、成品)的標(biāo)識(shí)，以利于制造、倉(cāng)儲(chǔ)等作業(yè)辨識(shí)，
并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識(shí)及追溯，均適用本規(guī)章。 1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定
2.1原物料之標(biāo)識(shí)
(1)供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：
物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。
(2)原物料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫(xiě)后貼在該批物料
包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等。 (3)品管部IQC人依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合
格”(允收)、“不合格”(拒收)、“特采”(讓步接收)字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。
(4)合格或特采物料入庫(kù)后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器標(biāo)簽及整批物料之待檢
卡均不可撕毀。
2.2半成品之標(biāo)識(shí)
(1)制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫(kù)前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽卡
應(yīng)填寫(xiě)下列內(nèi)容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組(必要時(shí)填入作業(yè)人員姓名)、生產(chǎn)日期等。
(2)制造單位物料人員對(duì)每批半成品，送品管檢驗(yàn)前，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。待檢卡填
寫(xiě)下列內(nèi)容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。 (3)品管部FQC人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。
(4)合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡
均不可能撕毀。
2.3成品之標(biāo)識(shí)
(1)成品包裝之標(biāo)識(shí)同半成品標(biāo)識(shí)方法(標(biāo)簽卡、待檢卡)。
(2)每一成品應(yīng)根據(jù)國(guó)家(或產(chǎn)品銷(xiāo)售國(guó))相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期、使
用期限(保質(zhì)期)、生產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容。
3.產(chǎn)品追溯規(guī)定
3.1產(chǎn)品追溯方式
出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題需追溯時(shí)，可以下列方式入手：
(1)產(chǎn)品之生產(chǎn)批號(hào)、日期。
(2)產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。 (3)各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。 (4)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。 (5)其他可追溯之方式。
3.2產(chǎn)品追溯體系
見(jiàn)附件。
4.附件
[附件]HB03-1《產(chǎn)品追溯體系》
[附件]HB03-2《物料標(biāo)簽卡》 [附件]HB03-3《待檢卡》
第9條、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制
1.總則
1.1制定目的
為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)中檢查、測(cè)量、測(cè)試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密度，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
本公司各部門(mén)所使用的檢驗(yàn)，測(cè)量與試驗(yàn)之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī)章。 1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.管理規(guī)定
2.1定義
(1)檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備
用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)(或某幾項(xiàng))特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測(cè)試儀器等之總稱。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。本規(guī)章下文中簡(jiǎn)單統(tǒng)稱這些設(shè)備為“檢測(cè)設(shè)備”。 (2)基準(zhǔn)設(shè)備
為本公司同類(lèi)檢測(cè)設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國(guó)際(或國(guó)家)標(biāo)準(zhǔn)。 (3)“參考用”之設(shè)備
若設(shè)備上沒(méi)有有效之合格標(biāo)識(shí)，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作參考使用。這類(lèi)設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。 2.2
管理組織及責(zé)任
2.2.1品管部主管
為最終管理責(zé)任者，負(fù)有下列責(zé)任：
(1)建立及維持本公司檢測(cè)設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測(cè)設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯
至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
(2)當(dāng)校正用之國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不存在時(shí)，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。
2.2.2計(jì)量人員
品管部計(jì)量人員(或由品質(zhì)工程師兼任)為檢測(cè)設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任： (1)執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書(shū)。 (2)建立及維持“檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。 (3)執(zhí)行及記錄校正工作。
(4)填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備校正記錄、檢測(cè)設(shè)備校正時(shí)間表等。 (5)培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。
2.2.3生技部
生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任： (1)檢測(cè)設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。 (2)執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。 (3)設(shè)備異常排除工作。
(4)設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。
2.2.4使用單位
檢測(cè)設(shè)備之使用者有下列責(zé)任：
(1)日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。
(2)監(jiān)察檢測(cè)設(shè)備之計(jì)量檢測(cè)有效期，及時(shí)通知送檢、校正。 (3)選擇合適之檢測(cè)設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實(shí)施。 (4)發(fā)現(xiàn)使用、點(diǎn)檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計(jì)量人員處理。
3.管理程序
3.1檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)入
(1)所有檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)作業(yè)由各使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購(gòu)。
(2)生技部應(yīng)確保采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備附有校正證書(shū)(指其校正方法能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))。 (3)所采購(gòu)之檢測(cè)設(shè)備須由生技部、使用部門(mén)與計(jì)量人員會(huì)同驗(yàn)收合格后方可使用。 (4)計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測(cè)試、校正證書(shū)復(fù)核，并實(shí)際校正。
3.2檢測(cè)設(shè)備之校正
(1)除進(jìn)廠時(shí)之檢查及校正外，本公司所有檢測(cè)設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精
密度。
(2)基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計(jì)量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書(shū)面校
正證明。
(3)檢測(cè)設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書(shū)程序進(jìn)行，由計(jì)量人員
實(shí)施校正。
(4)檢測(cè)設(shè)備無(wú)法利用基準(zhǔn)設(shè)備校正時(shí)，應(yīng)送外校正，其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。
3.3校正環(huán)境控制
進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：
(1)校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫25℃±5℃。 (2)校正室應(yīng)保持干燥，相對(duì)濕度小于70%。
(3)當(dāng)某檢測(cè)設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時(shí)，應(yīng)確保符合要求。
3.4校正程序
(1)計(jì)量人員必須按照檢測(cè)設(shè)備之送校日期，即在有效期滿前，安排送外校正或廠內(nèi)校正。 (2)由品管部制定廠內(nèi)校正之《檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，計(jì)量人員依指導(dǎo)書(shū)要求之方法、
步驟進(jìn)行校正。
(3)使用者有義務(wù)在有效期滿前報(bào)備、提醒計(jì)量人員作檢測(cè)設(shè)備之校正作業(yè)。
3.5校正結(jié)果
(1)廠內(nèi)校正之設(shè)備，由品管部在《檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》上規(guī)定校正允收標(biāo) (2)計(jì)量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)判定檢測(cè)設(shè)備是否合格。
(3)送外校正之檢測(cè)設(shè)備，根據(jù)校正機(jī)構(gòu)提供之證書(shū)判定是否合格 (4)經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：
(A)維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。 (B)報(bào)廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.6檢測(cè)設(shè)備合格標(biāo)識(shí)
(1)檢測(cè)設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。合格證內(nèi)容應(yīng)包括：
(A)檢測(cè)設(shè)備編號(hào)。 (B)檢測(cè)設(shè)備校正日期。 (C)有效截止日期。 (D)校正人署名。
(2)不合格之檢測(cè)設(shè)備應(yīng)采用有效識(shí)別方法，如標(biāo)示“報(bào)廢”或“待修”。 (3)凡沒(méi)有合格證或有效日期逾期之檢測(cè)設(shè)備均不可使用。
3.7檢測(cè)設(shè)備之維護(hù)
(1)除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測(cè)設(shè)備。
(2)檢測(cè)設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用而影響檢測(cè)設(shè)備的精準(zhǔn)度。 (3)使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計(jì)量人員反饋。
3.8檢測(cè)設(shè)備之維修
(1)發(fā)生故障，應(yīng)報(bào)備生技部與品管部計(jì)量人員。
(2)生技部負(fù)責(zé)維修設(shè)備之硬件部分，確保其可操作性。
(3)計(jì)量人員對(duì)維修完成之檢測(cè)設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。 (4)若維修后雖可操作，但校正不合格，仍需進(jìn)一步維修直至校正合格。 (5)若無(wú)法維修或反復(fù)維修仍不合格，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。
4.附件
[附件]HB04-1《年度計(jì)量器具檢定計(jì)劃表》
[附件]HB04-2《檢測(cè)設(shè)備檢查記錄卡》
第10條、不合格品控制
1.總則
1.1制定目的
為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品之標(biāo)示、隔離、處理，特制定本規(guī)章。 1.2適用范圍
凡本公司從進(jìn)料至成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生之不合格品的管理，均適用本規(guī)章。 1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.管理規(guī)定
2.1不合格的種類(lèi)
本規(guī)章所指之不合格品有兩種不同之狀況： (1)全數(shù)檢驗(yàn)判定出之不良品。
(2)因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過(guò)AQL值，而被品管部(或客戶)判定
不合格(拒收)的整批物料(原料、半成品、成品)。
2.2作業(yè)程序
2.2.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品之控制
(1)品管部IQC人員在進(jìn)料檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良品(CR、MA、MI)由IQC人員在該不良
品之缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)不良缺陷。
(2)判定合格或特采之物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補(bǔ)足
良品數(shù)，將不良品退供應(yīng)商處理，并要求改善。
(3)判定交驗(yàn)批整批不合格時(shí)(不良數(shù)超過(guò)AQL值)，IQC人員對(duì)該批物料貼上“不合格”
(拒收)之標(biāo)示或加蓋“不合格”章。
(4)倉(cāng)管人員將不合格批之物料移至指定之“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”
之物料。
(5)判定不合格批之物料處理方式如下：
(A)退回廠商處理后再交驗(yàn)。
(B)由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。 (C)特采，挑選使用。
(D)特采，修復(fù)加工后使用。
2.2.2制程中不合格品之控制
(1)作業(yè)人員在加工作中自檢(互檢)發(fā)現(xiàn)之不良品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有“不
良品”字樣的容器中。
(2)PQC針對(duì)作業(yè)人員挑出的不良品進(jìn)行判定，確屬不良品且本工程無(wú)法修復(fù)者，在缺陷處
貼上黃色箭頭標(biāo)簽，由制造單位物料人員將不良品移至標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域 (3)對(duì)本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。
(4)對(duì)“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)每日集中處理一次，由PQC區(qū)分報(bào)廢品與不良退貨品，需報(bào)
廢的不良品由制造單位報(bào)廢，應(yīng)退回供料單位處理的由制造單位退料處理。
2.2.3最終檢驗(yàn)不合格品之控制
(1)品管部FQC人員工在最終檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。 (2)交驗(yàn)批判定合格或特采時(shí)，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單位
補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退送檢單位處理，并要求改善。 (3)交驗(yàn)批判定不合格時(shí)，F(xiàn)QC人員對(duì)該批物料貼上不合格(拒收)之標(biāo)識(shí)或加蓋“不合格”
章。
(4)送檢單位將不合格批物料退回處理，暫不能處理的置于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一步采取對(duì)
策處理。
(5)判定不合格批之物料處理方式如下：
(A)由送檢單位安排重流后再交驗(yàn)。
(B)由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。 (C)特采，由下工程挑選或修復(fù)后使用。
3.附件
[附件]HB05-1《特采申請(qǐng)表》 [附件]HB05-2《修理日?qǐng)?bào)表》
第11條、品質(zhì)記錄控制
1.總則
1.1制定目的
為確保各項(xiàng)品質(zhì)記錄能得以有效管理，便于品質(zhì)問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)，解決與預(yù)防，并具有可追溯性， 特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
品質(zhì)體系管理之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用本規(guī)章。 1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.管理規(guī)定
狀況另行設(shè)計(jì)菲正式表單，不受本規(guī)章約束。
(2)每份品質(zhì)記錄表單表設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)有表單名稱，以闡述表單之核心用途，并有利于不同表
單之標(biāo)識(shí)。
(3)每份品質(zhì)記錄表單均應(yīng)有編號(hào)。其編號(hào)原則為：
□ □□□-B□□
(A)第1~4碼表示表單所屬制度編號(hào)。 (B)“B”表示表單簡(jiǎn)稱。
(C)后兩位編碼表示該表單之流水號(hào)，用01-99表示。 (4)表單內(nèi)容一般包括下列項(xiàng)目： (A)項(xiàng)目。
(B)發(fā)生時(shí)間。 (C)發(fā)生地點(diǎn)。
(D)具體內(nèi)容(數(shù)據(jù)或符合表示)。 (E)責(zé)任人員或相關(guān)人員。 (F)記錄人及記錄時(shí)間。 (G)審核人及審核時(shí)間。
2.1品質(zhì)記錄的設(shè)計(jì)
(1)本公司正式記錄各項(xiàng)品質(zhì)狀況之表單，由品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，其他單位針對(duì)本部門(mén)之品質(zhì)
2.2記錄表單的填寫(xiě)
(1)品質(zhì)記錄表單必須用藍(lán)色筆或黑色筆填寫(xiě)，不可使用鉛筆填寫(xiě)。 (2)填寫(xiě)字跡應(yīng)工整、清晰、易于閱讀。
(3)填寫(xiě)錯(cuò)誤處不可使用修正液修改，而應(yīng)直接在錯(cuò)誤處劃線后，再于其旁填寫(xiě)正確內(nèi)容，
并簽署修改人名字以示負(fù)責(zé)。
(4)品質(zhì)記錄應(yīng)有記錄人及審核人的簽名，并同時(shí)簽注日期，以便追溯。 (5)品質(zhì)記錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫(xiě)，不可弄虛作假。
2.3品質(zhì)記錄的存檔
(1)品質(zhì)記錄應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度(文件)之規(guī)定流程，進(jìn)行必要的呈閱、審核、轉(zhuǎn)發(fā)等作業(yè)。 (2)記錄部門(mén)及收文部門(mén)的均應(yīng)妥為保存品質(zhì)記錄，便于追溯。
(3)原則上每一類(lèi)記錄(即表單編號(hào)相同者)應(yīng)存放于同一份檔案夾，并在檔案夾外面予以
標(biāo)注記錄名稱。
(4)各部門(mén)應(yīng)依據(jù)方便尋找之原則編制各檔案的編號(hào)與索引，并歸檔。
(5)品質(zhì)記錄依記錄量多寡，以月、季或年為一周期作檔案整理，分為現(xiàn)用檔及保管檔。 (6)現(xiàn)用檔表示記錄內(nèi)容為近期之品質(zhì)記錄，經(jīng)常需查閱，以活動(dòng)檔案或其他方便查閱的形
式存于辦公現(xiàn)場(chǎng)。
(7)保管檔表示記錄內(nèi)容為較早之品質(zhì)記錄，一般以固定檔案的方式置放于櫥柜或其他易于
保管之處。
(8)需借閱、調(diào)用品質(zhì)記錄時(shí)，必須向檔案管理人員辦理借閱登記，重要之記錄須經(jīng)部門(mén)主
管核準(zhǔn)。
2.4品質(zhì)記錄之防護(hù)
(1)紙張型之品質(zhì)記錄應(yīng)注意防水、防潮、防霉。
(2)若為傳真件(使用熱感應(yīng)紙)類(lèi)記錄，應(yīng)用普通紙影印保存。
(3)若為電子媒體之儲(chǔ)存介面時(shí)，應(yīng)放于干燥處，避免高溫、日曬及電磁干擾。
2.5記錄保存期限
各種品質(zhì)記錄均應(yīng)妥為保存，最低期限規(guī)定如下： (1)財(cái)務(wù)類(lèi)記錄應(yīng)保存五年以上。 (2)工程類(lèi)記錄應(yīng)保存三年以上。 (3)生產(chǎn)類(lèi)記錄應(yīng)保存兩年以上。 (4)人事類(lèi)記錄應(yīng)保存兩年以上。 (5)其他類(lèi)記錄應(yīng)保存一年以上。 具體期限視記錄重要性而分別訂定。
3.附件
[附件]HB06-1《檔案索引》
第12條、品質(zhì)成本分析方法
1總則
1.1 制定目的
為提供品質(zhì)改進(jìn)和品質(zhì)策略規(guī)劃之參考，并提供經(jīng)營(yíng)決策者成本分析和決策之參考，特制定本 辦法。
1.2適用范圍
本公司品質(zhì)成本(預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本)之分析工作，均適用 本辦法。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.品質(zhì)成本分類(lèi)
本辦法所指之品質(zhì)成本包含預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本。
(1) 預(yù)防成本
為防止所用之物料或制程中的產(chǎn)品產(chǎn)生瑕疵、不良或其他品質(zhì)問(wèn)題所投入的成本費(fèi)用 (2)鑒定成本
為了鑒定物料、產(chǎn)品、作業(yè)系統(tǒng)所投入的成本費(fèi)用。 (3)內(nèi)部失敗成本
公司內(nèi)部因?yàn)槲锪现圃臁}(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用 (4)外部失敗成本
公司外部因顧客抱怨、退貨等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。
3.預(yù)防成本
3.1品質(zhì)管制工程
3.1.1成本說(shuō)明
(1)品管計(jì)劃之制定與執(zhí)行。
(2)品管體系之稽核與評(píng)價(jià)。 (3)數(shù)據(jù)的分析與糾正措施。 (4)管制設(shè)備之設(shè)計(jì)與改善。 (5)檢驗(yàn)、量測(cè)治具之設(shè)計(jì)。 (6)可靠性工程之計(jì)劃。
3.1.2計(jì)算來(lái)源
(1)工作人員工資。
(2)品管職員及主管之工資。
(3)協(xié)助參與工作人員工時(shí)費(fèi)用之估算。
3.2品質(zhì)會(huì)議
3.2.1成本說(shuō)明
(1)公司各級(jí)品管會(huì)議(月、周)。 (2)品質(zhì)改善之專案會(huì)議。 (3)因品質(zhì)問(wèn)題召集之議。 (4)其他與品質(zhì)有關(guān)的會(huì)議。
3.2.2計(jì)算來(lái)源
(1)非品管人員開(kāi)會(huì)時(shí)間乘以工資率或以實(shí)際工資比例計(jì)算。 (2)出差、交通發(fā)生的費(fèi)用。
3.3品管活動(dòng)
3.3.1成本說(shuō)明
(1)改善提案活動(dòng)。 (2)品管宣傳活動(dòng)。
(3)外界之品管觀摩、研討會(huì)。 (4)加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)之宣傳活動(dòng)。
3.3.2計(jì)算來(lái)源
(1)依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)入。
(2)以參加活動(dòng)之人員工時(shí)乘以工資率估算費(fèi)用。
3.4新產(chǎn)品審核
3.4.1成本說(shuō)明
(1)新產(chǎn)品試作費(fèi)用。
(2)購(gòu)買(mǎi)同類(lèi)產(chǎn)品作比較分析。
3.4.2計(jì)算來(lái)源
依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)算，由開(kāi)發(fā)人員提供。
3.5品管訓(xùn)練
3.5.1成本說(shuō)明
(1)公司內(nèi)部品質(zhì)訓(xùn)練課程。 (2)外界舉辦之品管訓(xùn)練班。 (3)品管書(shū)刊雜志。
3.5.2計(jì)算來(lái)源
(1)人事單位提供。 (2)總務(wù)單位提供。
3.6供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒與輔導(dǎo)
3.6.1成本說(shuō)明
(1)新供應(yīng)商調(diào)查。
(2)進(jìn)料品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)輔導(dǎo)改善。 (3)品質(zhì)水準(zhǔn)評(píng)估。
3.6.2計(jì)算來(lái)源
(1)由協(xié)助單位提供協(xié)助人員工資及交通費(fèi)用。 (2)工作人員工時(shí)費(fèi)用。
3.7其他費(fèi)用
3.7.1成本說(shuō)明
(1)其他機(jī)能之品質(zhì)計(jì)劃。 (2)文書(shū)、紙張與雜志。
(3)其他為防止不良發(fā)生所引起之費(fèi)用。
3.7.2計(jì)算來(lái)源
(1)依比例分?jǐn)偂?/p>
(2)依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。
4.鑒定成本
4.1進(jìn)料檢驗(yàn)
4.1.1成本說(shuō)明
(1)內(nèi)外購(gòu)材料、零件之驗(yàn)收。 (2)場(chǎng)地設(shè)備、水電、搬運(yùn)設(shè)備。 (3)檢驗(yàn)人員。
(4)其他文具、工具等必需品。
4.1.2計(jì)算來(lái)源
(1)工作人員工資。
(2)場(chǎng)地費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。 (3)水電費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。 (4)其他依每月實(shí)際費(fèi)用列計(jì)。
4.2制程品質(zhì)控制
4.2.1成本說(shuō)明
(1)線上檢查人員工時(shí)。 (2)巡回抽查工時(shí)。
4.2.2計(jì)算來(lái)源
依工作人員工資列計(jì)。
4.3成品品質(zhì)檢驗(yàn)
4.3.1成本說(shuō)明
成品檢驗(yàn)人員工時(shí)。
4.3.2計(jì)算來(lái)源
依品管人員工資列計(jì)。
4.4檢測(cè)儀器之保養(yǎng)與校正
4.4.1成本說(shuō)明
(1)儀器保養(yǎng)、管理工時(shí)。
(2)儀器校正分?jǐn)傎M(fèi)用。 (3)儀器送外校正費(fèi)用。 (4)儀器修護(hù)費(fèi)用。
4.4.2計(jì)算來(lái)源
(1)工作人員工資。 (2)依規(guī)定比例分?jǐn)偂?(3)依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。
4.5檢測(cè)儀器折舊費(fèi)
4.5.1成本說(shuō)明
(1)為檢查產(chǎn)品、零件之品質(zhì)所使用之設(shè)備。 (2)可靠性試驗(yàn)所用之設(shè)備。
4.5.2計(jì)算來(lái)源
依公司規(guī)定的折舊分?jǐn)偰晗奁骄謹(jǐn)偂?/p>
4.6材料、成品檢查之耗損
4.6.1成本說(shuō)明
破損、試驗(yàn)、損耗之材料或成品。
4.6.2計(jì)算來(lái)源
依品管部及開(kāi)發(fā)部提供的實(shí)際損耗。
4.7可靠性實(shí)驗(yàn)費(fèi)
4.7.1成本說(shuō)明
(1)工作人員工時(shí)。
(2)損耗之材料及相關(guān)費(fèi)用。
4.7.2計(jì)算來(lái)源
(1)工作人員工資。
(2)依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。
4.8委托試驗(yàn)、認(rèn)證及其他費(fèi)用
4.8.1成本說(shuō)明
(1)委托技術(shù)監(jiān)督局或其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之試驗(yàn)費(fèi)。
(2)申請(qǐng)國(guó)外各類(lèi)品質(zhì)認(rèn)證之費(fèi)用，如UL、TUV、CCEE等。
4.8.2計(jì)算來(lái)
(1)依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。
(2)損耗之零件或材料并入計(jì)算。 (3)申請(qǐng)時(shí)發(fā)生之費(fèi)用。 (4)定期繳納之認(rèn)證費(fèi)。
(5)其他雜支依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。
5.內(nèi)部失敗成本
5.1報(bào)廢
5.1.1成本說(shuō)明
經(jīng)加工后因品質(zhì)不良而無(wú)法修理之半成品或成品之制造成本(但須扣除剩余價(jià)值之金額)。
5.1.2計(jì)算來(lái)源
(1)因正常加工必須損耗之材料不列計(jì)。 (2)非因作業(yè)不良所產(chǎn)生者不列計(jì)。
5.2重新加工
5.2.1成本說(shuō)明
品管檢查未達(dá)到品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，需重新加工所引起之工時(shí)及材料等費(fèi)用。
5.2.2計(jì)算來(lái)源
(1)修理人員之工資。 (2)批退處理人員之工時(shí)。 (3)修理所損耗之零件材料。
5.3閑置時(shí)間損失
5.3.1成本說(shuō)明
因品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致停線所損失之直接工時(shí)及制造費(fèi)用。
5.3.2計(jì)算來(lái)源
由生管提供，依工資率、費(fèi)用率及人數(shù)列計(jì)。
5.4其他費(fèi)用
5.4.1成本說(shuō)明
(1)進(jìn)料不良之損失。
(2)處理品質(zhì)不良矯正工程之費(fèi)用 (3)重新檢驗(yàn)費(fèi)用。 (4)失敗分析費(fèi)用。 (5)降為次級(jí)品之損失。
5.4.2計(jì)算來(lái)源
(1)依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。 (2)由品管部及生技部提供。
6.外部失敗成本
6.1服務(wù)材料支出成本。
6.1.1成本說(shuō)明
(1)保證期間內(nèi)免費(fèi)更換零件材料。 (2)因其他原因未能收費(fèi)之零件成本。
6.1.2計(jì)算來(lái)源
由業(yè)務(wù)部提供資料，依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。
6.2抱怨處理?yè)p失
6.2.1成本說(shuō)明
(1)依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。 (2)由品管部及業(yè)務(wù)部提供。
6.3折讓損失
6.3.1成本說(shuō)明
(1)因品質(zhì)欠佳而折價(jià)出售之損失(例如庫(kù)存過(guò)久導(dǎo)致內(nèi)部折賣(mài)或廉價(jià)出售)。 (2)因品質(zhì)欠佳所造成之客戶的索賠損失。
6.3.2計(jì)算來(lái)源
由業(yè)務(wù)部、制造部提供。
6.4逾期交貨賠償
6.4.1成本說(shuō)明
因品質(zhì)不良而延遲交貨所付之賠償金。
6.4.2計(jì)算來(lái)源
(1)依實(shí)際發(fā)生之金額列計(jì)。 (2)由財(cái)務(wù)部提供。
6.5新品交換損失
6.5.1成本說(shuō)明
產(chǎn)品售出后，因顧客不滿退回交換之損失。
6.5.2計(jì)算來(lái)源
搬運(yùn)工時(shí)、整新、修理工時(shí)及材料費(fèi)等依據(jù)發(fā)生額填列。
6.6服務(wù)費(fèi)用
6.6.1成本說(shuō)明
保證期間內(nèi)免費(fèi)服務(wù)之工時(shí)、交通費(fèi)、設(shè)備費(fèi)。
6.6.2計(jì)算來(lái)源
依本公司規(guī)定費(fèi)率、計(jì)件支付之金額填列
6.7其他費(fèi)用
6.7.1成本說(shuō)明
(1)派往各地支援服務(wù)之損失。
(2)因售后品質(zhì)不良引起之損失(商譽(yù)損失等)。
6.7.2計(jì)算來(lái)源
(1)工作人員之差旅費(fèi)、工時(shí)費(fèi)用依實(shí)際發(fā)生列計(jì)。 (2)訂貨生產(chǎn)因品質(zhì)不良而取消訂單者，依損失列計(jì)。
7.編制作業(yè)
7.1作業(yè)單位
編制品質(zhì)成本由品管部主編，另由財(cái)務(wù)部及各有關(guān)部門(mén)提供相關(guān)資料。
7.2編制原則 7.3歸屬代號(hào)
(1)為求每月品質(zhì)成本分類(lèi)、計(jì)算與分析工作簡(jiǎn)化，采用費(fèi)用發(fā)生當(dāng)時(shí)，即在有關(guān)之報(bào)表或單
據(jù)中適當(dāng)填注成本歸屬代號(hào)。
(2)屬代號(hào)由費(fèi)用成本發(fā)生單位或會(huì)計(jì)填注成本歸屬。
收集品質(zhì)成本時(shí)，通常部分資料可依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用、單據(jù)獲得，部分可由成本中心分?jǐn)偦騾f(xié)商 決定分?jǐn)偙壤?
7.4歸屬代號(hào)范例
(1)品成1：代表預(yù)防成本。 (2)品成2：代表鑒定成本。 (3)品成3：代表內(nèi)部失敗成本。 (4)品成4：代表外部失敗成本。
7.5報(bào)告表
(1)正常營(yíng)運(yùn)之品質(zhì)成本報(bào)告，以每月一次之方式，定期提出。
(2)報(bào)告內(nèi)容按四類(lèi)品質(zhì)成本分類(lèi)，并列出其金額占銷(xiāo)售之百分比。 (3)此外可再列出各時(shí)期之品質(zhì)成本數(shù)據(jù)，以說(shuō)明其發(fā)展趨勢(shì)。
8.附件
[附件]HB07-1《月份品質(zhì)成本分析表》
第13條、品管會(huì)議制度
1.總則
1.1制定目的
為規(guī)范品質(zhì)會(huì)議管理，健全品質(zhì)溝通管道，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
本公司品質(zhì)管理的各項(xiàng)會(huì)議，除遵照公司有關(guān)會(huì)議規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.品管會(huì)議規(guī)定
2.1會(huì)議類(lèi)別
品管會(huì)議可分為例行性會(huì)議與臨時(shí)性會(huì)議兩大類(lèi)別。
2.1.1例行性會(huì)議br />公司品管例行性會(huì)議有：
(1)年度評(píng)審會(huì)議
進(jìn)行品質(zhì)管理體系評(píng)審，確認(rèn)是否持續(xù)有效得到運(yùn)行;討論確定公司年度品質(zhì)目標(biāo)、策略。
(2)內(nèi)部稽核會(huì)議
組織品質(zhì)稽核小組對(duì)品管體系運(yùn)行狀況作定期之稽核，分為起始會(huì)議與結(jié)束會(huì)議。起始會(huì)議作稽核前說(shuō)明，結(jié)束會(huì)議作稽核報(bào)告 (3)月度品管會(huì)議
對(duì)上月品質(zhì)狀況作檢討，就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議，制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃，是本公司最重要之工作會(huì)議之一。 (4)改善提案委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)
對(duì)改善提案及其成果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)選優(yōu)秀提案，并制定次年度改善提案工作推行目標(biāo)、計(jì)
(5)QCC推行委員會(huì)會(huì)議。
對(duì)QCC活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，并制定次年度QCC活動(dòng)推行目標(biāo)與計(jì)劃。 (6)QCC成果發(fā)表會(huì)
由各QCC發(fā)表推行成果，QCC推行委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，表彰優(yōu)秀的品管圈。 (7
)周品質(zhì)檢討會(huì)
對(duì)上周品質(zhì)狀況作檢討，及時(shí)解決品質(zhì)問(wèn)題，落實(shí)月度品管會(huì)議與計(jì)劃，確保達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。
2.1.2例行會(huì)議一覽表
2.1.3臨時(shí)性會(huì)議
臨時(shí)性會(huì)議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開(kāi)，一般召開(kāi)時(shí)機(jī)有：
(1)發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時(shí)。 (2)制程重大品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生時(shí)。
(3)供應(yīng)廠商發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)事故時(shí)。
(4)發(fā)生嚴(yán)重違反公司品管體系的重大事件時(shí)。
(5)重大品質(zhì)貢獻(xiàn)，突破或其他需大力表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時(shí)。 (6)其他必要時(shí)機(jī)。
2.2會(huì)議管理規(guī)定
除遵照公司有關(guān)會(huì)議管理的規(guī)定之外，應(yīng)遵照下列規(guī)定處理。
2.2.1一般原則
(1)例行性會(huì)議如已規(guī)定具體會(huì)議時(shí)間，則不另行通知;如未規(guī)定具體會(huì)議時(shí)間，應(yīng)提前兩
天以上通知各參加人員。
(2)例行性會(huì)議如有變更，原則上應(yīng)提前半個(gè)工作日通知各參加人員。 (3)臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前一小時(shí)通知參加人員。
(4)會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席并簽到，因故無(wú)法到會(huì)者，事先須向主持人或會(huì)議主席請(qǐng)假,
并取得許可，原則上還須派代理人出席。 (5)會(huì)議應(yīng)事先明確主題，與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備(包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等)，
并做好工作安排。
(6)主持人應(yīng)控制會(huì)議時(shí)程，盡量在規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)束會(huì)議。
(7)會(huì)議決議的落實(shí)實(shí)施情況，由會(huì)議主席指定人員追蹤，并作為下次會(huì)議追蹤議題之一。 (8)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。
2.2.2會(huì)議記錄
(1)由會(huì)議主席指定參加人員中的一個(gè)人擔(dān)任會(huì)議記錄工作，必要時(shí)，也可安排一名非指定之
參會(huì)人員作記錄工作(如助理或文書(shū))。
(2)重要會(huì)議的會(huì)議記錄，經(jīng)會(huì)議主席簽認(rèn)后，復(fù)印分發(fā)或傳閱參會(huì)人員或相關(guān)人 (3)對(duì)會(huì)議決議涉及的具體工作安排，須確認(rèn)追蹤結(jié)果，由會(huì)議記錄者填寫(xiě)《決議事項(xiàng)追蹤表》，
并作追蹤工作。
3.月度品管會(huì)議實(shí)施辦法
[注]其他例行性會(huì)議可參照制定實(shí)施辦法。
3.1會(huì)議目的
(1)總結(jié)檢討上個(gè)月的品質(zhì)狀況。 (2)就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議。
(3)制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃。
3.2參會(huì)人員
(1)會(huì)議主席
總經(jīng)理?yè)?dān)任會(huì)議主席，總經(jīng)理無(wú)法出席時(shí)，由其職務(wù)代理人擔(dān)任會(huì)議主席。
(2)主持人
管理者代表?yè)?dān)任會(huì)議主持人，其無(wú)法出席時(shí)，由品管主管擔(dān)任主持人。
(3)參加人員
副總經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)主管、品管部主要干部。
3.3會(huì)議時(shí)
(1)月度品管會(huì)議每月5日14：00-17：00召開(kāi)，遇節(jié)假日順延一天。 (2)會(huì)議時(shí)間如有變更，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)通知。
3.4會(huì)前準(zhǔn)備
(1)品管部負(fù)責(zé)于每月4日將各部門(mén)品質(zhì)狀況月報(bào)表匯總、填妥，并轉(zhuǎn)發(fā)各與會(huì)人員
(2)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的各責(zé)任人員須在決議規(guī)定完成期限之前，完成所承擔(dān)的工作事項(xiàng)。 (3)管理才代表在4日前應(yīng)再度對(duì)各決議事項(xiàng)完成情況作追蹤確認(rèn)(可授權(quán)他人進(jìn)行
(4)各與會(huì)人員依本部門(mén)品質(zhì)狀況準(zhǔn)備必要之資料、報(bào)表或樣品，以便在會(huì)議上報(bào)告或討論。 (5)各與會(huì)人員應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。
3.5會(huì)議議程
(1)會(huì)議開(kāi)始
由主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。
(2)追蹤上月會(huì)議決定議事項(xiàng)完成情況
由主持人追蹤人上月決議事項(xiàng)，各擔(dān)當(dāng)責(zé)任人員簡(jiǎn)要回答完成狀況，其他人員可提出異
議或補(bǔ)充。
(3)各部門(mén)品質(zhì)狀況報(bào)告
由品管部主管或各品管單位干部報(bào)告各部門(mén)上月品質(zhì)狀況，簡(jiǎn)要報(bào)告主要數(shù)據(jù)，并就重大品質(zhì)事項(xiàng)提出分析或報(bào)告。 (4)溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)
各與會(huì)人員提出需與其他部門(mén)協(xié)調(diào)之事項(xiàng)、由相關(guān)人員討論處理。 (5)會(huì)議主席工作指示
會(huì)議主席就相關(guān)問(wèn)題向責(zé)任人員提出質(zhì)詢、攢揚(yáng)、指示或要求，并就公司的品質(zhì)經(jīng)營(yíng)方針或下月行動(dòng)計(jì)劃作出指示。 (6)形成會(huì)議決議
記錄人將會(huì)中達(dá)成的重要決議事項(xiàng)作整理，交由主持人作陳述，各與會(huì)人員可提出異議，若無(wú)異議則確認(rèn)為決議事項(xiàng)。 (7)會(huì)議結(jié)束
由主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
3.6會(huì)后工作
(1)由會(huì)議記錄人員將會(huì)議狀況整理成《會(huì)議記錄》及必要之《決議事項(xiàng)追蹤表》，呈管理者
代表、總經(jīng)理審閱。
(2)《會(huì)議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會(huì)人員人手一份。
(3)《決議事項(xiàng)追蹤表》應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責(zé)任人員。
(4)各決議事項(xiàng)之擔(dān)當(dāng)者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項(xiàng)。
(5)各與會(huì)人員應(yīng)將會(huì)議精神傳達(dá)本部門(mén)相關(guān)人員，并貫徹至日常工作中。 (6)管理者代表(或授權(quán)品管部)對(duì)會(huì)議事項(xiàng)作確認(rèn)追蹤。
4.附件
[附件]HB08-1〈月品管會(huì)議資料(范例)〉 [附件]HB08-2〈決議事項(xiàng)追蹤表〉
第14條、品管檢驗(yàn)規(guī)范制定辦法
1.總則
1.1制定目的
制定品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范，使各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)工作有效、順利開(kāi)展。
1.2適用范圍
本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本辦法制定檢驗(yàn)規(guī)范。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.檢驗(yàn)規(guī)定的說(shuō)明
2.1檢驗(yàn)規(guī)定的內(nèi)容
制定檢驗(yàn)規(guī)范作為品管人員作業(yè)的依據(jù)，其內(nèi)容主要有：
(1)抽樣方式。 (2)允收水準(zhǔn)。 (3)檢驗(yàn)項(xiàng)目。 (4)檢驗(yàn)方法。 (5)量測(cè)工具。
(6)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或文件。 (7)其他品質(zhì)規(guī)范。
2.2檢驗(yàn)規(guī)范的作用
(1)明確檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，使煩雜的檢驗(yàn)工作不易產(chǎn)生疏漏。 (2)規(guī)范品質(zhì)檢驗(yàn)的作業(yè)，有利于產(chǎn)品品質(zhì)一致性的保持。 (3)不易因檢驗(yàn)人員的好惡影響品質(zhì)判定的客觀公正。 (4)減少送檢單位與檢驗(yàn)人員的工作爭(zhēng)議。
(5)作為供應(yīng)商、制造單位共同遵守的品質(zhì)原則。 (6)易于人員的品質(zhì)訓(xùn)練。
2.3檢驗(yàn)規(guī)范的種類(lèi)
(1)原材料檢驗(yàn)規(guī)范。 (2)制程檢驗(yàn)規(guī)范。 (3)半成品檢驗(yàn)規(guī)范。 (4)品檢驗(yàn)規(guī)范。
3.檢驗(yàn)規(guī)范的制定
由品管部組織專人(一般由QA人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的品管干部)進(jìn)行檢驗(yàn)規(guī)范的制定。 [注](QA——Quality Audit 或Quality Assurance)。
3.1原材料檢驗(yàn)規(guī)范(含零部件)
3.1.1制定方式
每一類(lèi)原材料制定一份進(jìn)料檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將其共同性之檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以 明確。對(duì)其中有差異的部分(如尺寸、結(jié)構(gòu)等)用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式(如參照結(jié)構(gòu)圖、零件圖等)予以明確，檢驗(yàn)者在具體物料檢驗(yàn)時(shí)將這些文件作補(bǔ)充文件一起使用。
3.1.2制定依據(jù)
(1)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 (2)行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。 (3)本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。
(4)本公司其他品質(zhì)、技術(shù)文件。 (5)供應(yīng)商產(chǎn)品說(shuō)明或技術(shù)文件。 (6)雙方協(xié)議事項(xiàng)。 (7)其他品質(zhì)規(guī)范文件。
3.2制程檢驗(yàn)規(guī)范
3.2.1制定方式
對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品的每一大制程制定一份制程巡檢使用之規(guī)范，將該類(lèi)產(chǎn)品在該制程的各工序中應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。
3.2.2制定依據(jù)
(1)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 (2)行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。 (3)工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 (4)品質(zhì)歷史檔案。 (5)客戶品質(zhì)要求。
(6)其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。
3.3半成品檢驗(yàn)規(guī)定
3.3.1制定方式
對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將該類(lèi)產(chǎn)品在該制程完成后，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。
3.3.2制定依據(jù)
(1)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 (2)行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。 (3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。 (4)品質(zhì)歷史檔案。 (5)客戶品質(zhì)要求。
(6)其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。
3.4成品檢驗(yàn)規(guī)范
3.4.1制定方式
(1)對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)范，供最終檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)使用，將檢驗(yàn)的項(xiàng)目、
內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。
(2)最終檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或等于出貨檢驗(yàn)允許水準(zhǔn)，而出貨檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)
一般等同于客戶允收水準(zhǔn)。
3.4.2制定依據(jù)
(1)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 (2)行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。 (3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。 (4)客戶品質(zhì)要求。 (5)品質(zhì)歷史檔案。
(6)其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。
4.附件
[附件]HC01-1《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范(范例)》 [附件]HC01-2《制程檢驗(yàn)規(guī)范(范例)》 [附件]HC01-3《成品檢驗(yàn)規(guī)范(范例)》
第15條、訂單評(píng)審辦法
1.總則
1.1制定目的
為確保滿足客戶的各項(xiàng)要求，并形成文件，便于品質(zhì)、交期管理，特制定本辦法。
1.2適用范圍
適用于本公司對(duì)客戶訂單的評(píng)審工作。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.訂單評(píng)審規(guī)定
2.1評(píng)審權(quán)限
(1)業(yè)務(wù)部
評(píng)審訂單交期、單價(jià)、運(yùn)輸包裝方式等各項(xiàng)要求，若不能滿足客戶之需求時(shí)，必須 聲明。 (2)生管部
評(píng)審人力、設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)進(jìn)度能否滿足客戶交期要求，若不能滿足時(shí)，必須 聲明。 (3)技術(shù)部
評(píng)審客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)因素，在現(xiàn)有之技術(shù)條件、工藝設(shè)備狀況下能否滿足，若不能滿足時(shí)，必須聲明。 (4)品管部
品管部評(píng)審產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、控制能力，若在生產(chǎn)開(kāi)始前不能滿足時(shí)，必須聲明。 (5)財(cái)務(wù)部
評(píng)審從財(cái)務(wù)立場(chǎng)看本公司能否接受客戶的準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)單價(jià)及付款方式，并注明原因。
(6)總經(jīng)理
總體評(píng)審決策是否可以接受客戶之訂單。
2.2評(píng)審方式
訂單評(píng)審方式一般有會(huì)議評(píng)審、傳遞評(píng)審及授權(quán)評(píng)審三種。
2.2.1會(huì)議評(píng)審
(1)新產(chǎn)品的首次訂單，應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審方式。
(2)重大之訂單或客戶要求特殊之訂單應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審方式。
(3)會(huì)議評(píng)審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)召集各評(píng)審部門(mén)責(zé)任人員，一起討論評(píng)審，各部門(mén)之
評(píng)審權(quán)限不變，但可以互相檢討，提出合理化建議。 (4)由總經(jīng)理(或總經(jīng)理授權(quán)人員)作評(píng)審總結(jié)論。
(5)會(huì)議評(píng)審仍需填定《訂單評(píng)審表》，可于會(huì)上當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)。
2.2.2傳遞評(píng)審
(1)一般之訂單均采用傳遞評(píng)審之方式。
(2)業(yè)務(wù)部接獲客戶訂單或訂單意向后，填寫(xiě)相關(guān)的訂單資訊于《訂單評(píng)審表》
上。
(3)業(yè)務(wù)部簽署本部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)后，將評(píng)審表依次轉(zhuǎn)入生管部、技術(shù)部、品管部、
財(cái)務(wù)部。
(4) 各部門(mén)依本部門(mén)權(quán)限評(píng)審，并于接獲評(píng)審表半個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審工作并填
寫(xiě)評(píng)審表。
2.2.3授權(quán)評(píng)審
(1)老客戶非首次下單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品與上次訂單相比較未作任何變更時(shí)，
則由業(yè)務(wù)部將訂單評(píng)審表轉(zhuǎn)至生管部，授權(quán)生管部直接評(píng)審。 (2)生管部可代理技術(shù)、品管部門(mén)填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)。 (3)授權(quán)評(píng)審仍需將評(píng)審表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部評(píng)審。
2.3評(píng)審結(jié)果
(1)若評(píng)審結(jié)果顯示本公司能滿足客戶需求時(shí)，由業(yè)務(wù)部回饋客戶，各部門(mén)全力完成訂單
任務(wù)。
(2)若評(píng)審結(jié)果不能滿足客戶訂單要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部在合同評(píng)審表中匯總不能滿足的項(xiàng)目
及建議修訂之內(nèi)容，并反饋客戶。
(3)若客戶同意修改訂單內(nèi)容，則由業(yè)務(wù)部請(qǐng)求客戶重新發(fā)出訂單，并將客戶資訊向各部
門(mén)轉(zhuǎn)達(dá)。
(4)若客戶不同意評(píng)審建議，則公司內(nèi)部應(yīng)重新作會(huì)議評(píng)審，盡力達(dá)到客戶需求。
(5)評(píng)審中如發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息不足或不清晰時(shí)，由業(yè)務(wù)部匯總后果記錄，并反饋給客
戶,要求取得所需信息，之后再作進(jìn)一步之評(píng)審。 (6)訂單評(píng)審表由業(yè)務(wù)部保存、歸檔備查。
3.附件
[附件]HC02-1《訂單評(píng)審表》
第16條、供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)
1.總則
1.1制定目的
為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商、協(xié)力廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)，提升原物料品質(zhì)，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
凡本公司供應(yīng)商，協(xié)力廠商之輔導(dǎo)管理，除參照公司相關(guān)的供應(yīng)商管理制度外，適用本規(guī)章。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.供應(yīng)商管理規(guī)定
2.1供應(yīng)商、協(xié)力廠商調(diào)查
(1)實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)辦理供應(yīng)商(協(xié)力廠商)調(diào)查，并填具《供應(yīng)商調(diào)查表》。 (2)供應(yīng)商調(diào)查小組由采購(gòu)、品管、生技、生管人員組成。
(3)調(diào)查內(nèi)容包括價(jià)格評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、生管評(píng)估，設(shè)備評(píng)估等。 (4)評(píng)估合格之供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名列，準(zhǔn)予采購(gòu)。
(5)未經(jīng)調(diào)查或未列入合格供應(yīng)商名列的廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 請(qǐng)參考《供應(yīng)商調(diào)查》制度之規(guī)定。
2.2供應(yīng)商、協(xié)力廠商評(píng)鑒
(1)評(píng)鑒項(xiàng)目包括品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)和其他方面。 (2)每月考核一次，每半年綜合評(píng)鑒一次。 (3)評(píng)鑒等級(jí)劃分。
(A)90.1~100分為A等供應(yīng)商(協(xié)力廠商)。 (B)80.1~90分為B等供應(yīng)商(協(xié)力廠商)。 (C)70.1~80分為C等供應(yīng)商(協(xié)力廠商)。 (D)60.1~70分為D等供應(yīng)商(協(xié)力廠商)。 (E)60分以下為E等供應(yīng)商(協(xié)力廠商)。
請(qǐng)參考《供應(yīng)商評(píng)鑒》制度之規(guī)定。
2.4供應(yīng)商、協(xié)力廠商評(píng)等處理
(1)E等供應(yīng)商(協(xié)力廠商)為不合格廠商，予以除名、停止交易。
(2)D等供應(yīng)商應(yīng)予輔導(dǎo)，若三個(gè)月內(nèi)未能提升至C等以上，視為不合格廠商予以除名。 (3)C等供應(yīng)商予輔導(dǎo)，若六個(gè)月內(nèi)未能提升至B等以上，視為不合格廠商予以除名 (4)B等供應(yīng)商維持交易，視需要可予適當(dāng)之輔導(dǎo)。
(5)A等供應(yīng)商應(yīng)予優(yōu)先采購(gòu)，增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。
3.供應(yīng)商輔導(dǎo)規(guī)定
品管部導(dǎo)供應(yīng)商之品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時(shí)可請(qǐng)其他部門(mén)(如開(kāi)發(fā)、生技、制造等)協(xié)助、配合
3.1輔導(dǎo)方式
對(duì)供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)之方式一般有下列幾種： (1)不良對(duì)策。
提供品質(zhì)不良之?dāng)?shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠商尋找對(duì)策。 (2)到廠驗(yàn)收。
到廠商所在地進(jìn)行驗(yàn)貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。 (3)品質(zhì)培訓(xùn)。
協(xié)助廠商品質(zhì)培訓(xùn)。 (4)管理輔導(dǎo)。
協(xié)助廠商進(jìn)行品管體系的診斷與建立。 (5)其他輔導(dǎo)。
視具體情形采取其他輔導(dǎo)方式。
上述方式可單獨(dú)采用，也可以同時(shí)進(jìn)行，視具體廠商狀況確定。
3.2不良對(duì)策
(1)由本公司品管部統(tǒng)計(jì)、匯總在供應(yīng)商(協(xié)力廠商)所交物料在進(jìn)料檢驗(yàn)與制程使用中不良
數(shù)據(jù)、原因分析。
(2)除即時(shí)向供應(yīng)商反饋問(wèn)題外，定期與供應(yīng)商之品管、技術(shù)、制造單位人員開(kāi)會(huì)討論不良問(wèn)
題的原因與對(duì)策。
(3)協(xié)助追蹤采取對(duì)策后的進(jìn)料不良與制程不良狀況。
3.3到廠驗(yàn)貨
(1)針對(duì)常在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的供應(yīng)商(協(xié)力廠商)，由本公司品管部派員在廠商生產(chǎn)
并檢驗(yàn)完畢待出貨前，前往廠商駐地作出廠檢驗(yàn)。
(2)出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)與廠商相關(guān)人員討論，并設(shè)法尋找對(duì)策。
(3)視具體情況決定經(jīng)到廠驗(yàn)貨合格之物料，送至本公司后是否需再作進(jìn)料檢驗(yàn)(一般被期仍
需檢驗(yàn)，待品質(zhì)穩(wěn)定后可取消進(jìn)料或取消到廠驗(yàn)貨)。
3.4品質(zhì)培訓(xùn)
(1)本公司舉辦相關(guān)品質(zhì)培訓(xùn)時(shí)，邀請(qǐng)供應(yīng)商(協(xié)力廠商)相關(guān)人員參加。
(2)本公司派員到供應(yīng)商駐地，對(duì)其相關(guān)人員作品質(zhì)觀念、意識(shí)、知識(shí)、技能等方面的培訓(xùn)。
3.5管理輔導(dǎo)
(1)針對(duì)品質(zhì)管理體系不健全之供應(yīng)商(協(xié)力廠商)，由本公司派員對(duì)廠商之品管體系進(jìn)行診
斷。
(2)診斷后提出問(wèn)題與建議之報(bào)告，供廠高改善。
(3)必要時(shí)，由本公司人員協(xié)助廠商建立品管體系的各項(xiàng)制度、規(guī)范、方法。 (4)視需要，可聘請(qǐng)本公司以外之專家為供應(yīng)商作品質(zhì)診斷或輔導(dǎo)。
3.6其他輔導(dǎo)
視具體發(fā)生情形，采用其他有效之輔導(dǎo)方式。
3.7輔導(dǎo)記錄
對(duì)供應(yīng)商(協(xié)力廠商)之輔導(dǎo)，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人員填寫(xiě)《廠商輔導(dǎo)報(bào)告》，并交品管存檔。
4.附件
HC03-1《廠商輔導(dǎo)報(bào)告》
第17條、首件檢驗(yàn)
1.總則
1.1制定目的
為確保生產(chǎn)品質(zhì)，避免出現(xiàn)批量性品質(zhì)問(wèn)題，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
本公司各制造單位的生產(chǎn)加工過(guò)程，均應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，并依本規(guī)章執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.首件檢驗(yàn)規(guī)定
2.1定義
本規(guī)章所稱的首件是指制造單位各工程加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn)，判定合乎要求后，擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一個(gè)(臺(tái))產(chǎn)品(半成品、成品)。
2.2首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)
(1)新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時(shí)的首件產(chǎn)品。
(2)每一制造命令(訂單)開(kāi)始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。
2.3新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)
2.3.1檢驗(yàn)流程
(1)制造單位依工藝流程加工或調(diào)試，并進(jìn)行自檢。
(2)品管PQC人員在制造單位加工調(diào)試時(shí)，應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)文件或樣品，并從旁協(xié)助，
時(shí)就外觀等易于判定之特性予以確認(rèn)。
(3)制造單位認(rèn)定生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎要求時(shí)，將該道件交PQC進(jìn)一步檢驗(yàn)。
(4)PQC人員依據(jù)檢驗(yàn)文件、規(guī)范、對(duì)道件進(jìn)行全面的檢查，如判定不合格，應(yīng)向制造單位
提出，并要求改善，直到判定合格為止。
(5)PQC判定合格，或判定不合格但屬設(shè)計(jì)問(wèn)題或制造單位無(wú)法改善之問(wèn)題時(shí)，由PQC填寫(xiě)
《首件檢驗(yàn)報(bào)告》一式三聯(lián)，呈主管審核。
(6)經(jīng)品管主管審核之《首件檢驗(yàn)報(bào)告》及首件產(chǎn)品由不得PQC人員直接送往開(kāi)發(fā)部門(mén)，交
具體開(kāi)發(fā)該產(chǎn)品之技術(shù)人員作檢驗(yàn)。
(7)開(kāi)發(fā)部技術(shù)人員經(jīng)檢驗(yàn)后，作出合格或不合格的判定，并填入《首件檢驗(yàn)報(bào)告》中。
(8)開(kāi)發(fā)部、品管部均判定合格后，《首件檢驗(yàn)報(bào)告》一聯(lián)由品管部保留，一聯(lián)由開(kāi)發(fā)部保
留，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造部，制造單位可以正式量產(chǎn)。
(9)開(kāi)發(fā)部、品管部判定不合格時(shí)，如屬制造單位原因時(shí)，應(yīng)由制造單位改善、調(diào)試直到合
格為止;如屬設(shè)計(jì)原因時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)擬出對(duì)策加以改善后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，并需重新作首件確認(rèn)。
2.3.2注意事項(xiàng)
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