環(huán)境系列標準與質量體系族標準的關系

　　除了對于認證企業(yè)要求必須有內部審核員外，由于內審員熟知各項國際標準，內審員在企業(yè)內要監(jiān)控幾乎所有的工作流程和環(huán)節(jié)，那么作為內審員的你，對環(huán)境系列標準與質量體系族標準的關系了解嗎，一起來看看吧：

　　一、目的:

　　在本公司客戶業(yè)務往來時,確保合約能有效的執(zhí)行,滿足客戶的需求,并能維護公司的

　　利益。

　　二、范圍:

　　本程序所指之合約,包含與客戶簽訂之合約與訂單。合約明文規(guī)定之事項,如質量、規(guī)格、數(shù)量、交期、付款條件及其變更、終止、訂單變更、合約終止,本公司的權利與義務等均屬之。

　　三、權責:

　　3.1總經(jīng)理/協(xié)理:簽核、終止合約。

　　3.2業(yè)務部經(jīng)理:負責與客戶溝通聯(lián)絡,明確合約要求,主導合約審查。

　　3.3制造部

　　3.3.1.根據(jù)公司其它各相關生產協(xié)助部門工程部、品保部、資材課、業(yè)務部、關務回饋之信息及全廠生產制造能力、機械負荷能力向業(yè)務部回復最早之合理交期。

　　3.3.2.針對各協(xié)力單位所提出之問題點,負責追蹤落實,確保交貨日期。

　　3.4工程部

　　3.4.1.對訂單之相關樣品或圖紙進行內部轉化, 及對生產技術、生產工藝、作業(yè)指導書、作業(yè)標準等進行審查, 并將完成日期回復相關制造單位。

　　3.4.2.對訂單產品所需之生產工藝、作業(yè)指導書、夾治具等情況作審查, 并回復相關制造部門相應完成日期。

　　3.5 模設課

　　模房對訂單產品的所需模具情況作審查,并回復相關制造部門相應完成日期。

　　3.6.品保部

　　對訂單產品所需之檢驗設備、檢驗標準、檢驗方式、規(guī)格及檢驗作業(yè)完成時間進行審查, 并回復相關制造單位。

　　3.7.關務:負責落實進口料件與出口的備案有關問題。

　　3.8.資材課: 負責及時供應原物料。

　　四.作業(yè)內容

　　4.1顧客需求的識別

　　業(yè)務部負責識別顧客對產品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如書面訂單及口頭訂單等

　　4.1.1顧客明示的要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務(如運輸?shù)?、價格等方面的要求。

　　4.1.2顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求，這是一類慣例，公司為滿足顧客要求應作出承諾。

　　4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家、行業(yè)強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

　　4.2對產品要求的評審

　　4.2.1在接受合同前，業(yè)務應對已經(jīng)識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同的產品要求事實評審。

　　4.2.2評審

　　4.2.2.1產品要求的評審應在合同簽署前完成，應確保：

　　4.2.2.1.1產品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定。

　　4.2.2.1.2顧客沒有以文件形式提供時(如口頭訂單)，顧客要求于接受前應得到確認。

　　4.2.2.1.3與以前表述不一致的合同要求已經(jīng)予以解決。

　　4.2.2.1.4公司有能力滿足這些要求。

　　4.2.2.2合同的分類

　　4.2.2.2.1常規(guī)合同：含公司已生產過的產品類型的合同。

　　4.2.2.2.2非常規(guī)合同：常規(guī)合同以外的所有合同。

　　4.2.2.3業(yè)務負責將訂單交相關部門進行生產及服務能力的確認。

　　4.2.2.4對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，業(yè)務會同工程與制造部主管溝通后，意見達成一致，確定交貨期，在訂單上簽名即完成合同要求的評審。

　　4.2.2.5對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，業(yè)務與制造、采購對生產能力、交貨日期及物料采購能力進行確認后，由業(yè)務確認交貨日期，并在合同上簽名即完成合同要求的評審。

　　4.2.2.6 對于非常規(guī)合同，除業(yè)務進行評審外，還需品保、生產、資材、工程對質量要求及交期等進行確認，并填寫《合同評審表》，附于合同后，經(jīng)總經(jīng)理批準后方完成合同要求的評審。

　　4.2.2.7對于口頭訂單(如電話訂貨)，應將相關內容填入《客戶溝通登記表》中，經(jīng)雙方確認(可用傳真件、電話記錄等方式確認)，并執(zhí)行4.2.2.4~4.2.2.6相應條款的規(guī)定。

　　4.3合同的簽署和實施

　　4.3.1對產品要求確認后，由業(yè)務簽回合同：對老顧客的訂單，業(yè)務在訂單上簽名回傳后即視同簽定合同;對于新顧客則必須簽定正式合同。

　　4.3.2合同簽定后，業(yè)務負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，并填制《制令單》下發(fā)生產準備。

　　4.3.3業(yè)務負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。

　　4.4合同的變更

　　當產品合同因為某種原因需要變更時，需重新簽定訂單或訂單補充協(xié)議，并經(jīng)雙方確認后生效;或與客戶通過傳真、電子郵件溝通。

　　五、記錄

　　合同評審表

　　客戶溝通登記表

　　制令單

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