標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序

時(shí)間：2024-10-29 10:06:00 內(nèi)審員我要投稿

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標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序范本

　　內(nèi)審員即企業(yè)內(nèi)部審核員，是按照 ISO 認(rèn)證規(guī)范要求對(duì)企業(yè)工作實(shí)行內(nèi)部審核的人員，作為內(nèi)審員必須對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序有所了解，一起來(lái)看看下面的范本吧!

　　一、目的:

　　為掌握各項(xiàng)制品于接收、生產(chǎn)、交貨之各階段中之質(zhì)量狀況, 且能符合各項(xiàng)設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,須對(duì)各項(xiàng)標(biāo)示方式加以管制, 達(dá)成質(zhì)量管理，并對(duì)相關(guān)環(huán)境管理標(biāo)識(shí)，達(dá)成指引明確的目的.

　　二、范圍:

　　凡與制程有關(guān)之原料、半成品以及成品均包含之。

　　三、權(quán)責(zé):

　　3.1.制造部門

　　3.1.1.確保各單位在制品標(biāo)識(shí)能切實(shí)在各工序轉(zhuǎn)換。

　　3.1.2.確保每一作業(yè)人員皆能了解各程序之要求, 并確實(shí)遵循。

　　3.2.品保部

　　確保各制程之適應(yīng)性, 監(jiān)督其質(zhì)量要求是否有效地被確保，并做適當(dāng)質(zhì)量記錄。

　　3.3.倉(cāng)庫(kù)

　　確保出庫(kù)前之制品以及入庫(kù)后之制品能夠明顯鑒別和有效追溯。

　　3.4 管理課

　　各項(xiàng)環(huán)境標(biāo)識(shí)

　　四、作業(yè)內(nèi)容:

　　4.1.進(jìn)料

　　4.1.1.原料進(jìn)廠時(shí),須由倉(cāng)庫(kù)收貨人員確認(rèn)數(shù)量后,填寫“進(jìn)料驗(yàn)收單”和“標(biāo)簽”，并交由IQC檢驗(yàn)。 IQC人員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在“進(jìn)料驗(yàn)收單”上簽字確認(rèn)，并在“標(biāo)簽”上作質(zhì)量狀況標(biāo)示。

　　4.1.2 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，原料部分由資材簽發(fā)《流程轉(zhuǎn)移卡》，由品管確認(rèn)后投線使用。

　　4.2.制程

　　4.2.1.沖壓、轉(zhuǎn)軸及包裝作業(yè)

　　在作業(yè)前班組長(zhǎng)應(yīng)仔細(xì)確認(rèn)原物料上之標(biāo)示, 并需作領(lǐng)料記錄, 以便追蹤查核。當(dāng)制成半成品后, 在半成品箱上放置已如實(shí)填寫好并經(jīng)品檢確認(rèn)合格簽字之《流程轉(zhuǎn)移卡》, 然后再流至下一工序。

　　4.2.2.轉(zhuǎn)軸作業(yè)

　　組裝作業(yè)中, 轉(zhuǎn)軸線(班)長(zhǎng)應(yīng)首先確認(rèn)所領(lǐng)物料外包裝上之標(biāo)貼, 正確無(wú)誤后才可上線; 在生產(chǎn)過(guò)程中, 如發(fā)現(xiàn)某種物料質(zhì)量異常,應(yīng)及時(shí)通知品保部、生管、采購(gòu)員等依"不合格品控制程序"立即作出適當(dāng)處理。

　　4.3.轉(zhuǎn)軸檢驗(yàn)作業(yè)

　　品保人員對(duì)各制程之產(chǎn)品狀況應(yīng)進(jìn)行抽檢(必要時(shí)根據(jù)需要由制造進(jìn)行全檢)并作記錄,檢驗(yàn)合格后, 由品保人員在外包裝上蓋“IPQC PASS”(客戶另有要求的除外)。

　　4.4. 包裝作業(yè)

　　包裝作業(yè)員把從上工序流下來(lái)且經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行包裝作業(yè),品保人員在成品外包裝蓋上“IPQC PASS”。 (客戶另有要求的除外)。

　　4.5.出貨

　　出貨作業(yè)前, 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)核對(duì)外包裝上的標(biāo)示卡所注明項(xiàng)目的正確性, 由OQC對(duì)所出貨之產(chǎn)品進(jìn)行抽查，當(dāng)OQC判定為合格，加蓋“OQC PASS”章后通知出貨，當(dāng)OQC檢　驗(yàn)判定為不合格品時(shí)貼紅色“不合格”標(biāo)簽，通知制造單位移交不合格品區(qū)處理，制造單位處理結(jié)束后，經(jīng)OQC抽驗(yàn)合格后方可出貨

　　4.6、追溯體系

　　追溯體系之建立以出貨或客戶抱怨批號(hào)為追蹤要素, 必要時(shí)反追溯至制程中各項(xiàng)質(zhì)量記錄、原物料及配件來(lái)料記錄, 進(jìn)而串連追溯至每一批之品質(zhì)。

　　4.7、環(huán)境標(biāo)示

　　由管理課將各類“危險(xiǎn)”“警告”“緊急出口線路圖”標(biāo)牌標(biāo)識(shí)醒目。

　　五、記錄

　　流程轉(zhuǎn)序卡

　　進(jìn)料驗(yàn)收單

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