2017最新不合格品控制程序范本
ISO內(nèi)審員，是指經(jīng)過(guò)ISO標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)并考核合格取得了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的'一種資格，不合格品控制程序是內(nèi)審員必須掌握的知識(shí)，下面就讓我們一起來(lái)看看吧!
一、目的:
為防止不合格品流入生產(chǎn)線誤用及流至客戶,明確對(duì)不合格品之管制，以保證環(huán)境不符合事件得到有效的控制。
二、范圍:
進(jìn)料不合格、制程不合格、終檢不合格、庫(kù)存不合格、客戶退貨不合格品及環(huán)境不符合事件均屬之。
三、權(quán)責(zé):
3.1.制造部門作業(yè)員
作業(yè)員于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 應(yīng)立即反映并予以隔離、標(biāo)示、以避免混入合格品中。
3.2.檢驗(yàn)人員
檢驗(yàn)人員應(yīng)迅速針對(duì)不合格品予以鑒定、隔離、標(biāo)示,并將不合格情形記錄反映。
3.3.品保部主管(含所屬各級(jí)主管)
3.3.1須確保所有品檢人員均能了解檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，并確實(shí)按要求執(zhí)行;
3.3.2須確保不合格品均經(jīng)適當(dāng)?shù)某绦蛱幚?
3.3.3要求不合格品發(fā)生相關(guān)部門完成矯正與預(yù)防措施。
3.4.制造部主管(含所屬各級(jí)主管)
3.4.1須確保作業(yè)人員均能按規(guī)定作業(yè);
3.4.2對(duì)制造產(chǎn)生不合格品發(fā)生原因予以分析并執(zhí)行改善對(duì)策。
3.5.倉(cāng)庫(kù):須確保不合格品被隔離、標(biāo)示，以避免被誤用。
3.6各部門確保不符合項(xiàng)處理配合執(zhí)行。
四、作業(yè)內(nèi)容
4.1.進(jìn)料檢驗(yàn)
4.1.1物料進(jìn)廠后，經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)判定為不合格品時(shí)應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果填寫于"收料檢驗(yàn)單"上,品保部開(kāi)具"品質(zhì)異常通知單"。通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)廠商協(xié)調(diào)退貨,由倉(cāng)庫(kù)將物料作標(biāo)記后再退回廠商。
4.1.2.若進(jìn)料不合格品符合特采條件,則采購(gòu)提出特采申請(qǐng) (具體參照"特采作業(yè)辦法")。
4.2、制程不合格品管制
4.2.1.制程中發(fā)現(xiàn)之廠外來(lái)料不良品，由制程品管確認(rèn)后，應(yīng)由生產(chǎn)單位退回倉(cāng)庫(kù)作退貨處理。
4.2.2.制程自制件經(jīng)鑒定為不合格品,品保主管與工程部門主管可依不良情形進(jìn)行協(xié)商作重工、全檢、直接使用或報(bào)廢
4.2.2.1.重工：若能滿足預(yù)期的使用要求時(shí),制造部門經(jīng)理即可裁定重工處理，具體作業(yè)參照《重工管制辦法》。
4.2.2.2全檢：依照標(biāo)準(zhǔn)要求挑選合格品使用。具體作業(yè)參照<<全檢作業(yè)辦法>>。
4.2.2.3.直接使用:不合格品雖不符合規(guī)定要求,但能滿足預(yù)期的使用功能或加工質(zhì)量時(shí),經(jīng)品保部主管、工程部主管、制造部門主管簽核同意直接使用,意見(jiàn)不一,則呈上層主管簽核。
4.2.2.4.報(bào)廢:不合格品不符合以上三種情況時(shí)，得以報(bào)廢，由現(xiàn)場(chǎng)單位填寫"報(bào)廢單"，制造部門主管審準(zhǔn)后，經(jīng)品檢確認(rèn)后，，呈報(bào)公司上層主管審批后始可報(bào)廢。
4.2.3.制程中發(fā)現(xiàn)之所有不良品, 品檢均應(yīng)在不良品放置處貼上紅色"不良"標(biāo)簽,以作識(shí)別。
4.3、最終檢驗(yàn)不合格品管制
4.3.1.最終檢驗(yàn)中，品檢人員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)予以不良標(biāo)示。
4.3.2.品檢人員應(yīng)立即開(kāi)具"重工單", 通知生產(chǎn)單位依不良情形盡速重工處理，品檢
人員應(yīng)督促完成。如客戶出貨緊急而不便處理時(shí)，由總經(jīng)理/協(xié)理審核不合格情形后裁定處理方式。
4.3.3最終檢驗(yàn)判定不合格之產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)單位重工處理后，品檢人員應(yīng)再次實(shí)施最終檢驗(yàn)。
4.3.4將挑出之不良品予以標(biāo)示、隔離，并由生產(chǎn)、品保，工程單位最終確定重工(或拆零)、報(bào)廢處理。
4.4、庫(kù)存不合格品管制
4.4.1.倉(cāng)庫(kù)人員若發(fā)現(xiàn)庫(kù)存之原物料成品有異常現(xiàn)象時(shí),須書面通知進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。
4.4.2.臨時(shí)接獲客戶反映產(chǎn)品不良之通知而必須清查庫(kù)存品時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)協(xié)同品保予以檢 驗(yàn)、記錄、標(biāo)示、隔離。
4.5、客戶退貨之不合格品
業(yè)務(wù)部接到客戶退貨通知后，即刻通知品保部，由品保部召集相關(guān)單位就不良品及數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并作出報(bào)告，具體參見(jiàn)《客戶抱怨實(shí)施辦法》。倉(cāng)庫(kù)對(duì)客戶退貨之不合格品應(yīng)進(jìn)行區(qū)分、隔離、標(biāo)示。
4.6、環(huán)境運(yùn)行中不符合狀況經(jīng)品保部/管理課判定，其責(zé)任部門進(jìn)行糾正，若可能或已造成嚴(yán)重后果的應(yīng)填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，以便相關(guān)單位改善之。
4.7、不合格品標(biāo)示、隔離、區(qū)分
不合格品均要標(biāo)示清楚,制造部門、倉(cāng)庫(kù)均適當(dāng)規(guī)劃不合格品區(qū)予以隔離區(qū)分。
4.8、對(duì)于異常狀況需采取糾正和預(yù)防措施的參照《矯正預(yù)防及持續(xù)改善程序》
五、記錄
品質(zhì)異常通知單
不符合項(xiàng)報(bào)告
重工單
報(bào)廢單
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