內(nèi)審控制程序范本2017

　　內(nèi)審員全稱叫內(nèi)部質(zhì)量審核員，通常由既精通ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)又熟悉本企業(yè)管理狀況的人員擔(dān)任。小編下面為大家整理關(guān)于內(nèi)審控制程序的范本，歡迎閱讀參考：

　　一、目的:

　　檢驗(yàn)質(zhì)量與環(huán)境是否被正確實(shí)施,以及適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并采取改進(jìn)措施，以維護(hù)質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)的完成。

　　二、范圍:

　　一切與質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)有關(guān)的作業(yè)程序、規(guī)定事項(xiàng)及實(shí)施部門。

　　三、權(quán)責(zé):

　　3.1.管理者代表: 督導(dǎo)稽核執(zhí)行與審核稽核結(jié)果。

　　3.2.內(nèi)審員: 擬定與規(guī)劃稽核計(jì)劃并執(zhí)行與追蹤。

　　3.3.被稽核部門主管: 全力配合稽核作業(yè)，積極改善缺失。

　　四、作業(yè)內(nèi)容

　　4.1.年度稽核規(guī)劃

　　4.1.1.全面稽核:本公司擬定12個(gè)月至少一次全面的內(nèi)部稽核，范圍涵括質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)之每項(xiàng)及其相關(guān)之各執(zhí)行部門。

　　4.1.2.專題專項(xiàng)稽核:為持續(xù)推動(dòng)質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)正常運(yùn)作, 預(yù)防重大質(zhì)量變異，根據(jù)審核計(jì)劃針對(duì)質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)中的專題專項(xiàng) (針對(duì)每個(gè)程序和作業(yè)辦法及一些項(xiàng)目)對(duì)相關(guān)單位實(shí)施稽核。

　　4.1.3.<<年度稽核計(jì)劃>>之?dāng)M定由管理者代表于每年年初完成，并呈報(bào)總經(jīng)理/協(xié)理核準(zhǔn)后予執(zhí)行。

　　4.2.稽核小組組成

　　4.2.1.稽核小組由管理代表?yè)?dān)任組長(zhǎng)，或指派一名內(nèi)審員擔(dān)任組長(zhǎng)。

　　4.2.2.內(nèi)審小組成員，須同時(shí)具備以下條件:

　　4.2.2.1.學(xué)歷: 中專以上。

　　4.2.2.2.曾受廠內(nèi)外相關(guān)訓(xùn)練16小時(shí)以上，并取得證書(shū)者。

　　4.2.2.3.進(jìn)廠半年以上。

　　4.3.稽核作業(yè)過(guò)程

　　4.3.1.稽核前，由稽核擬定本次稽核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)容包括稽核范圍、稽核區(qū)域、稽核小組分工、開(kāi)幕、閉幕會(huì)議時(shí)間以及稽核注意事項(xiàng)等。

　　4.3.2.通知被稽核單位主管并召開(kāi)稽核說(shuō)明會(huì)(開(kāi)幕會(huì))，就稽核實(shí)施計(jì)劃作說(shuō)明，以便稽核雙方了解本次稽核計(jì)劃情況。

　　4.3.3.稽核員不得參與本單位內(nèi)部的稽核工作，即稽核員必須是與被稽核單位之業(yè)務(wù)無(wú)直接責(zé)任的獨(dú)立人士。

　　4.3.4.執(zhí)行稽核前, 稽核應(yīng)填妥所負(fù)責(zé)稽核部門的. “內(nèi)審查檢表”, 經(jīng)審核組長(zhǎng)審查后方可執(zhí)行稽核作業(yè)。

　　4.3.5.執(zhí)行稽核時(shí)，稽核應(yīng)以質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)文件(含國(guó)際標(biāo)淮，管理手冊(cè)，程序書(shū)等)為依據(jù)，稽核被稽核單位實(shí)際運(yùn)作是否與之相符，可參考上一次稽核報(bào)告，相關(guān)記錄以及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人之口述等等。

　　4.3.6.稽核過(guò)程中，被稽核單位必須全力配合，有義務(wù)提供詳盡數(shù)據(jù)。

　　4.3.7.稽核中，發(fā)現(xiàn)不符事項(xiàng)，應(yīng)予記錄在 “內(nèi)審查檢表”上, 不符事項(xiàng)必須有充分之證據(jù)予以支持。

　　4.3.8.稽核完畢,稽查員必須依“內(nèi)審查檢表”上記錄的情況填寫"內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告" , 交相關(guān)責(zé)任單位主管分析原因及填寫改善對(duì)策后傳于公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.4.改善對(duì)策的追蹤復(fù)查及記錄保存:

　　4.4.1.稽核小組完成稽核任務(wù)后，由稽核負(fù)責(zé)人依稽核實(shí)施計(jì)劃召開(kāi)稽核員與被稽核單位主管會(huì)議(閉幕會(huì)議)說(shuō)明稽核結(jié)果及發(fā)現(xiàn)之缺失項(xiàng)目，并要求被稽核單位在限期內(nèi)采取相應(yīng)之<<矯正與預(yù)防措施改進(jìn)缺失>>，記錄于<<不符合項(xiàng)報(bào)告>>，至少保存二年。

　　4.4.2.閉幕會(huì)議完畢，稽查員應(yīng)依限定的改進(jìn)日期，對(duì)被稽核單位的改進(jìn)活動(dòng)加以追蹤至完全改正為止，如被稽核單位未按預(yù)定期限改進(jìn)缺失或因某些因素?zé)o法改正缺失或改進(jìn)措施失效，應(yīng)提報(bào)至總經(jīng)理/協(xié)理，稽核擇時(shí)召開(kāi)會(huì)議研討解決或提交管理審查會(huì)議。

　　4.4.3.稽核報(bào)告作為稽核結(jié)果說(shuō)明，總經(jīng)/協(xié)理審查后，副本送交被稽核部門，正本由文管中心存檔，并至少保存三年。

　　五、記錄

　　年度稽核計(jì)劃

　　內(nèi)部稽核實(shí)施計(jì)劃

　　內(nèi)審查檢表

　　內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告

　　不符合項(xiàng)報(bào)告

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