用友軟件T3年結手冊
你知道用友軟件T3年結有哪些問題及步驟嗎?你對用友軟件T3年結步驟了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜衍浖⺄3年結手冊，歡迎閱讀。
1、問：庫存可以反年結嗎?
答：可以。核算模塊取消后，直接選中 12 月份，取消結賬即可。
2、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購無供應商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據(jù)，是何原因?
答：供應商和客戶期初是通過“應收應付”結轉完成的。供銷鏈結轉完成后，接著結轉“應收應付”。
3、問：應收應付沒有結轉做年度結轉，等到做付款單時才發(fā)現(xiàn)，應該如何處理?
答：如果未做年度結轉，就在新年度做了發(fā)票，并進行了審核等處理，是不能再次進行應收應付的年度結轉的;可以查詢一下上年度的賬簿，把供應商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷售中的供應商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續(xù)收付款結算可以和這些余額進行結算。
4、問：10.2 以前版本單據(jù)未記賬，年度結轉后，是否可以在下一年記賬?
答：只有銷售出庫單可以結轉過來，別的單據(jù)在新的年度無法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬，是不能進行期末處理的，所以不存在上述問題。
5、問：新年度錄入單據(jù)時報錯，提示: 單據(jù)日期所在月份已經(jīng)結賬，請重新輸入日期!或本年度全部結賬，在結轉下年前不能增加單據(jù)!
答：購銷存模塊上年啟用了，而新年度未結轉上年數(shù)據(jù)，會導致購銷存模塊和上年度購銷存模塊的結賬期間一致，如上年度購銷存模塊 2015 年 10 月啟用了，那么在新年度 2016 年購銷存模塊的第一個結賬期間也變成了2016年10月，所以新建年度帳后未進行結轉上年數(shù)據(jù)，直接在新年度錄入期初單據(jù)記賬后再錄入單據(jù)時，只要錄入的單據(jù)日期不在結賬期間內就會有此提示。
6、問：年結之后，不用的供應商和客戶檔案可不可以刪除?
答：1)可以用供應商檔案列表中的“并戶”功能，把不要的供應商(客戶)并到其他供應商(客戶)，可以增加一個虛擬的供應商(客戶)，這樣也可以解決這個問題，以后不要的供應商(客戶)都可以并入這個虛擬的供應商(客戶)。2)可以輸入客戶(供應商)檔案上的停用日期，對客戶(供應商)進行停用。這樣填制相關單據(jù)時，參照不到該客戶(供應商)。
7、問：年度結轉后，一些無用的人員檔案、工資項目想刪除，該注意什么事項?
答：在年度結轉過程中，有一個提示，是否選擇清零項，一定選擇“是”，并且把所有項目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項目和人員檔案，否則的話，會把人員的上年的工資項目數(shù)據(jù)帶過來，不能刪除。
8、問：固定資產(chǎn)模塊年度結轉后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ，可否取消年結?
答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個月份進入，在“處理”菜單選擇“恢復月末結賬前狀態(tài)”，即可修改上年數(shù)據(jù)。
9、問：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結轉后，計提折舊的時候，折舊額按照哪個數(shù)據(jù)計提?
答：按照修改后的折舊額計提。
10、問：供銷鏈年結后可否反年結?
答：可以反年結，但是先需要清空年度賬，然后取消核算和庫存 12 月份結賬后，之后可以取消采購和銷售模塊的 12 月份結賬。
11、問：年度結轉后，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數(shù)據(jù)與上年度期末數(shù)據(jù)不一致，如何處理?
答：在收發(fā)存匯總表查詢界面將已記賬單據(jù)和未記賬單據(jù)勾上、將結存金額和結存數(shù)量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
12、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購模塊查詢不到供應商期初、銷售模塊查詢不到客戶期初，如何處理?
答：是由于沒有將“應收應付”進行結轉，從而查詢不到任何的數(shù)據(jù)。那么在供銷鏈結轉完成后，在對“應收應付”進行結轉，即可解決該問題。
13、問：年度結轉后，能否修改暫估方式?
答：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業(yè)務，新年度中可以修改暫估方式。
14、問：年度結轉后，能否修改倉庫計價方式?
答：如果倉庫沒有和其他單據(jù)產(chǎn)生關聯(lián)，那么可以修改倉庫計價方式。
15、問：年度結轉后，可否刪除無用的科目?
答：如果這個科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。
16、問：年結后，有些供應商和客戶檔案不想繼續(xù)使用，能否刪除?
答：如果供應商和客戶檔案和相關單據(jù)有關聯(lián)，那么不能刪除。如果確實不想使用供應商(客戶)檔案，那么可以對檔案進行修改，輸入停用日期，之后再填制單據(jù)的時候將參照不到該客戶�？梢允褂霉⿷虣n案中的`“并戶”功能，將不用的供應商并到已經(jīng)存在的供應商中。
17、問：新年度賬某科目沒有使用過，但是在刪除該科目時提示：科目已經(jīng)被其他系統(tǒng)使用!不能刪除!
答：根據(jù)提示判斷，此科目已經(jīng)在其他模塊使用過。
情況 1：固定資產(chǎn)卡片中對應折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。
情況 2：核算科目設置里指定此科目，找到后修改或者刪除科目。
情況 3：工資分攤設置了此科目，找到后修改或者刪除科目。
18、問：年度結轉后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目?
答：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目的性質都轉移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調整。
19、問：年度結轉后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理?
答：年度結轉后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經(jīng)不平造成的。
本年修改的步驟：
1、先把該科目的輔助核算選項取消;
2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù);
3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化;
4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。
20、問：為何新年度套打憑證有偏差，而打印上年憑證樣式正常?
答：憑證打印格式設置過參數(shù)，而參數(shù)沒有成功轉到新年度�？梢灾匦略O置今年的打印參數(shù)，也可以通過總賬套打工具復制上年的套打參數(shù)。
21、問：登入新年度賬，進入固定資產(chǎn)模塊時提示“請在固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期(XXXX-XX-XX)之后登陸”，如何處理?
答：這是由于只建立了年度賬，但是固定資產(chǎn)模塊并未結轉上年數(shù)據(jù)，從而系統(tǒng)出現(xiàn)該提示。只需要對固定資產(chǎn)模塊結賬上年數(shù)據(jù)，問題即可解。
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