鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局預算基本情況說明

時間：2024-10-03 03:49:30 建筑施工我要投稿

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2017年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局預算基本情況說明

　　為幫助大家了解2017年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局的預算，下面，小編為誒大家提供2017年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局預算基本情況說明，全文如下：

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職能

　　鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實住房保障各項政策法規(guī)，承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責任，負責本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負責本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負責監(jiān)督管理本市建筑市場，承擔指導城市和村鎮(zhèn)建設的責任，承擔建筑工程質量安全監(jiān)管責任。

　　納入部門預算編制有局機關及歸口管理的十個事業(yè)單位，鶴山市建設工程質量安全監(jiān)督檢測站，鶴山市建設工程招標投標和造價管理站，鶴山市政府投資工程建設管理中心，鶴山市住宅專項維修資金管理中心。

　　(二)人員構成情況

　　鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局行政人員編制人數(shù)30人，另外有4名工勤人員，實有人數(shù)30人，退休人員34人，政府統(tǒng)一招聘臨工2人，歸口管理10個事業(yè)單位編制人數(shù)37人，實有人數(shù)36人，退休人員15人;鶴山市建設工程質量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人，實有人數(shù)25人，退休人員6人;鶴山市建設工程招標投標和造價管理站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人，退休人員2人，政府安排越戰(zhàn)軍人1人;鶴山市政府投資工程建設管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人;鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。

　　(三)預算年度的主要工作任務

　　2017年我局要圍繞“珠西戰(zhàn)略”和“一城三中心”建設，著力抓好以下工作：一是加快推進谷埠新城改造和市文化中心工程項目建設市文化中心工程在今年完成工程建設;二是加快推進城鄉(xiāng)建設，打造鶴山市生態(tài)宜居城鄉(xiāng);三是按照市委市政府考核要求，按質按量完成保障房考核任務，抓好村莊整治，宜居村莊和宜居村莊和宜居社區(qū)創(chuàng)建工作;四是以建筑工程質量和安全監(jiān)督為重點，抓好建筑工程安全生產(chǎn)，強化質量安全監(jiān)管，對松散的企業(yè)要進行約談;五是做好房地產(chǎn)市場監(jiān)管、維穩(wěn)和去庫存工作，確保房地產(chǎn)市場健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;六是推進住宅小區(qū)物業(yè)服務管理規(guī)范性;七是繼續(xù)完善“三舊”改造配套政策，加快推進“三舊”改造項目實施;八是以貫徹落實十八屆六中全會精神為主題，以黨紀政紀法紀為準繩，從嚴治黨。

　　二、部門預算情況說明

　　(一)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017 年財政撥款收支總預算7875.35萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入7211.16萬元;政府性基金預算撥款本年收入662.40萬元;上年結轉1.79萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)(類)支出317.85萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出88.31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3018.64萬元、農(nóng)林水(類)支出57.36萬元、住房保障(類)支出4391.40萬元。

　　(二)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017 年一般公共預算撥款7211.16萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增4045.45萬元，主要是保障性安居工程支出所需資金增加。

　　2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況

　　社會保障和就業(yè)(類)支出317.85萬元，占4.41%，比2016年執(zhí)行數(shù)增1.1萬元，增長0.35%，與上年基本扯平;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出88.31萬元，占1.22%，比2016年執(zhí)行數(shù)增23.96萬元，增長37.23%，主要是醫(yī)療費標準有所增加; 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2356.24萬元，占32.67%，比2016年執(zhí)行數(shù)增386.56萬元，增長19.63%，主要是項目支出增大;農(nóng)林水(類)支出57.36萬元，占0.80%，比2016年執(zhí)行數(shù)減46.78萬元，減少44.92%，主要是農(nóng)村基礎設施建設扶貧專項減少;住房保障(類)支出4391.40萬元，占60.90%，比2016年執(zhí)行數(shù)增3696.75萬元，增長675.00%，主要是保障性安居工程支出所需資金增加。

　　(三)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017 年一般公共預算基本支出1712.38萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1608.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金。

　　公用經(jīng)費103.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　(四)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017 年(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計23.51萬元。其中：因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;公務用車購置費支出0萬元;公務用車運行維護費支出20.71萬元，主要包括本局機關及14個歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出;

　　公務接待費支出2.80萬元，主要包括上級部門指導工作用餐、退休人員活動經(jīng)費、下鄉(xiāng)誤餐費用。

　　“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是： 2017 年“三公”經(jīng)費支出預算合計20.71萬元，比上年預算數(shù)減少6.10萬元。其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

　　公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

　　公務用車運行維護費支出預算20.71萬元，比上年預算數(shù)減少3.24萬元，減少原因：實行公務用車改革，公務用車運行維護費支出相應減少。

　　公務接待費支出預算2.80萬元，比上年預算數(shù)減少0.06萬元，減少原因：貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務接待次數(shù) 。

　　(五)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2017年政府性基金預算支出情況說明

　　鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2017 年政府性基金預算撥款662.40萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出662.40萬元，占100%;

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