采購供應商管理辦法

　　為了促進供應商與我公司建立健康、和諧、穩(wěn)定的供需關系，促使供應商保證產品質量、降低成本、供貨及時，提高服務水平，對供應商管理做如下規(guī)定：

　　一、凡是有可能或已經與我司發(fā)生業(yè)務往來的供應商，并具有與其所承擔的供應物資相應的經濟實力和資信等級的供應商都在本規(guī)定的范圍。

　　二、各相關部門職責

　　(一)使用部門職責

　　1、對工程材料、專業(yè)材料和設備等物資，須由各專業(yè)技術指定責任人到場進行物資驗收工作，以確保質量。

　　2、負責提供物資在使用過程中的實際情況及出現(xiàn)的問題。

　　(二)庫房職責

　　1、負責對供應商到貨物資的驗貨、收貨工作，辦理入庫手續(xù)。

　　2、及時將供應商交貨期限、產品質量、服務水平向采購部反饋，并提出意見。

　　3、每月定期向采購部提交當月各類物資進銷存明細及使用情況。

　　(三)采購部職責

　　1、做好供應商的開發(fā)工作，積極尋找貨源，開辟新的供貨渠道，對于同類產品，應至少備有兩家以上供應商，以便做到價格互補、貨源互補。

　　2、做好供應商的管理工作，及時對違反合同規(guī)定的供應商進行處理，不定期抽檢供應商送達的貨物，到收貨現(xiàn)場監(jiān)督驗貨，督促供應商貨物配送的及時性，以確保使用部門的正常供應。

　　3、負責收集和建立供應商信息數(shù)據(jù)庫，考察評估供應商的資質，建立《合格供應商名冊》，隨時為開辟新的供貨渠道做好準備。

　　4、負責定期對供應商進行評估、考核和甄選工作。每月依據(jù)供應商交貨的產品質量、交貨期限、服務態(tài)度、產品價格及履約能力等方面進行評分并通知供應商。

　　5、與常用物資供貨商簽訂相關的《供貨承諾書》。

　　三、對供應商的獎懲規(guī)定。

　　1、對于履約能力強，信譽好、送貨及時、提供高性價比物資的供應商，給予及時結帳，并將其列入次年的合作對象。

　　2、對于存在“以次充好”、“以少充多”行為的供應商，將予以堅決打擊、制止，應扣罰其相應部分的貨款，并取消供應商供貨資格。

　　3、對于無法與各公司良好配合、出現(xiàn)重大問題無法改善的或經評定連續(xù)數(shù)月未達標的供應商將取消供貨資格。因無法找到替代的合格供應商，暫時保留其供應商資格，但須將評鑒結果通知供應商并責令其改進。

　　4、貨物配送由供應商送貨的，應在訂立合同時談定預交信譽保證金與質量保證金。供應商未能在指定時間將所訂物資送抵指定地點的，扣繳一定數(shù)額的信譽保證金;供應商所送物資質量因不符合同所約定的，應扣繳一定數(shù)額的質量保證金。

　　四、加強物資供應商的信息管理工作。

　　1、加強與供應商的信息溝通，及時了解重要物資生產廠家的價格變化趨勢及產品更新動態(tài)。

　　2、定期開展供應商調查活動，根據(jù)供應商返回的《供應商調查表》，建立供應商資質等相關內容的《合格供應商名冊》。根據(jù)使用部門反饋的產品的質量、服務水平等信息，及時做出相應的調整，以便更好地處理在供需中所存在的問題。

　　3、分管的采購人員應詳盡記錄本人經辦的采購物資使用部門反饋信息，為評價供應商提供相關信息資料支持。

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