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食堂采購管理制度

時間:2024-07-25 08:31:20 采購管理 我要投稿

食堂采購管理制度范本(精選4篇)

  在當今社會生活中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編收集整理的食堂采購管理制度范本(精選4篇),歡迎閱讀與收藏。

食堂采購管理制度范本(精選4篇)

  食堂采購管理制度1

  為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

  一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

  1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

  2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的'相關規(guī)定,同時提請采購部審批。

  3、根據(jù)經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格,提出改進意見和建議。

  4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

  5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

  6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

  7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。

  8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

  二、采購原則:

  1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。

  2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

  三、供應商管理規(guī)定

  合格供應商必須具備的條件:

  1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

  2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

  3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

  4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

  5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

  四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

  1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

  2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

  3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。

  食堂采購管理制度2

  一、總則

  1、為加強公司食堂的統(tǒng)籌管理,做好后勤服務工作,保證員工就餐質量,特制定本制度。

  2、本規(guī)定包括食堂財務預算及物品管理、食堂進貨管理、食堂炊事器具安全操作管理及員工就餐管理。

  3、本制度適用于公司職工食堂及全體員工。

  二、食堂財務預算及物品管理

  1、食堂采購員須在每月二十八日前根據(jù)本月實際發(fā)生情況作出下月費用預算,報總經理審批。

  2、食堂采購員應嚴格按預算支出,認真執(zhí)行公司財務制度,超預算支出應事先草擬支出計劃,報批后實施。

  3、不得私設小金庫,采購員1000元/月的采購預備金不得用于私人事務或轉借他人使用。

  4、堅持實物驗收,搞好成本核算,做到日清月結,帳物相符,每隔四天結算一次餐費,每月初核算上月餐費,每月末全面盤點食堂物品一次。

  5、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳,要專物專用,不得擅自挪作他用,不得擅自向外出售食堂物品。

  6、食堂財務、采購、物品管理要由食堂采購員指定專人負責,劃定范圍、包干管理。

  7、對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償,并視情節(jié)由食堂采購員提出處罰建議。

  三、食堂進貨管理

  1、食堂采購人員要嚴把質量關,不準采購變質食品,不準采購超過保質期食品。

  2、采購貨物應努力做到價格低、質量好、足斤足兩。

  3、采購貨物應有公司認可的票據(jù)。

  4、購進貨物必須逐項上帳,包括品種、數(shù)量、價格、日期。

  5、食堂需要大量進貨時,事先必須經總經理批準。

  6、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置,不得隨意擺放,確保物品在保質期內加工。

  7、食堂管理員負責全面指導、監(jiān)督和安排食堂員工的日常工作,每月不定期到市場了解物品價格或參與采購活動,控制采購成本;前臺負責核實每日采購物品的數(shù)量、質量,統(tǒng)計差異并知會食堂管理員,由食堂管理員報告總經理或酌情處理。

  四、食堂炊事器具安全操作管理

  1、炊事員必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法,否則不得使用。

  2、所有電源開關不準用濕手開啟,以防觸電事故發(fā)生。

  3、電動炊事器具、設備要經常檢查,在通風、干燥處放置。

  4、食堂操作間嚴禁閑人進入,以確保安全。

  5、每日下班時必須保證人走火滅,以防火災發(fā)生。

  6、每日下班時必須檢查餐廳所有門窗,所有電源是否關閉,以確保公司財物安全。

  7、冰柜使用與維護:

  (1)操作間的冰柜只許保存與公司伙食有關的食品,不得私用。

  (2)啟動冰柜前須保證插頭、插座連接完好,再通電源。

  (3)冰柜啟動后須檢查冰柜有無異常聲音,是否正常運轉。

  (4)嚴格按照冰柜容積及承重規(guī)定儲存食品,以防冰柜不制冷或停機。

  (5)經常檢查冰柜內結霜厚度。不定期進行除霜工作,同時做好冰柜內清潔、滅菌工作。確保冰柜正常工作,降低電耗。

  (6)冰柜的維護工作要經常進行:防塵罩要經常清理;冰柜的溫度要根據(jù)實際情況及所凍食品數(shù)量進行調整。

  (7)發(fā)現(xiàn)問題應及時斷電,迅速向行政人事部報修,并協(xié)助維修。

  8、消毒柜使用與維護:

  (1)使用消毒柜前首先保證插頭、插座連接完好,再通電源。

  (2)使用消毒柜必須先放入餐具再啟動。

  (3)使用消毒柜前須保證餐具干燥,以保證消毒柜安全。

  (4)消毒過程完成、溫度下降后方可開啟柜門,以確保消毒質量,并防止事故發(fā)生。

  (5)消毒柜僅用于餐具消毒之用,禁止它用。

  (6)發(fā)現(xiàn)問題應及時斷電,迅速向行政人事部報修,并協(xié)助維修。機器絕不能帶病使用。

  9、煤氣爐使用與維護:

  (1)餐廳操作間的煤氣爐只限與公司伙食有關的食品,不得私用。

  (2)使用煤氣之前要確保煤氣管道無損壞漏氣現(xiàn)象

  (a)、煤氣是一種無色但有臭味的氣體,當嗅到煤氣的臭味,應用肥皂水涂抹煤氣爐和管道,凡是起泡的地方,就是煤氣漏損處。

  (b)、輕微煤氣中毒的'癥狀,如頭昏、腦脹、惡心嘔吐等。嚴重煤氣中毒會出現(xiàn)四肢無力、昏米不省人事、口吐白沫等癥狀)。

  (3)發(fā)現(xiàn)漏氣應及時關掉煤氣,打開門窗使室內通風透氣,分散人員,如有中毒者立刻送往醫(yī)院救治,再進行維修或更換設備。

  (4)使用煤氣之前做好食物的準備工作(如炒菜、燒飯應先把菜洗好、節(jié)好、淘好米放好水,并把油鹽醬醋等調味品都預備好,然后點火使用)。

  (6)不宜把煤氣瓶或煤氣爐放在靠近電源的地方使用,不宜把廢紙、塑料品、干柴、竹籃及其他易燃易爆物品放在煤氣爐旁邊。

  (7)使用時應先打開煤氣源開關(用手逆時針方向旋轉,聽“哧”的聲),再打開燃燒器(先將膠木執(zhí)手向里推進脫離軋頭,隨即向右輕輕旋轉,執(zhí)手與灶面垂直時開關全部開足),關閉時亦先掉關煤氣源開關,再關掉燃燒器。

  (8)應經常清洗鏟除煤氣灶面上的污跡,防止銹爛。

  燃燒器火眼易被飯汁灰塵塞住,要經常用鐵絲或舊牙刷疏通。

  (9)燃燒器的進氣口有時可能被各種雜物塞住,應取下來用粗鐵絲桶通倒清。

  10、發(fā)生點火困難時應檢查電極與灶體距離是否過大,點火孔是否暢通,壓電陶瓷是否失效(火弱)金屬構件有無脫落等。否則應及時報修。

  五、員工就餐管理

  1、對于出勤的員工,公司負責承擔7元/日的伙食補助;為出勤而在公司吃飯的員工按7元/日的標準在該員工當月薪資中扣除。

  2、每月1日公布上月員工就餐總數(shù),員工如發(fā)現(xiàn)自己實際就餐總數(shù)與公布的數(shù)據(jù)有異,在4日前到行政人事部核查,逾期不作補查,按公布的數(shù)據(jù)扣除餐費。

  3、每月末,所有需就餐的員工必須于28日前把自己下月就餐情況告知前臺文員,否則視為下月全部就餐。

  4、凡需變更次日就餐情況的員工必須于當天下午5:30之前告知前臺文員;否則作未變更處理。

  5、員工就餐分別在就餐表上打“√”、“○”、“×”表示每日中午就餐、晚上就餐、沒有就餐。

  6、員工報了餐而沒有在就餐表上打“√”、“○”、“×”的,統(tǒng)一視為就餐處理,餐費按照該員工就餐表上所報的餐數(shù)進行統(tǒng)計與核算。

  7、就餐表上一律不允許涂改,一經涂改統(tǒng)一作就餐處理,餐費照扣。

  8、員工沒報餐吃飯前三次按照7元/次進行處罰,超過三次者按照警告、記小過、記大過進行處罰(備注:本條僅限適用于當月就餐的情況)。

  9、員工進入餐廳必須佩帶工卡,按秩序排隊,先簽名后就餐。

  10、員工就餐時須保持良好的就餐秩序及餐廳衛(wèi)生,保持地面清潔,就餐后的殘物、牙簽、紙巾等雜物不能隨地亂丟,須倒入指定的垃圾桶內,并把餐具按指定位置分類累放整齊。

  11、員工就餐時須保持安靜,文明禮貌,不得大聲喧嘩影響他人就餐。

  12、員工就餐以吃飽為原則,不允許剩飯、剩菜,避免浪費。

  13、餐廳之內禁止抽煙,違者罰款50元/次。

  14、食堂管理員及食堂員工負責監(jiān)督、檢查就餐情況,發(fā)現(xiàn)違紀現(xiàn)象應及時制止。對屢教不改者,視情節(jié)給予警告、記小過、記大過等處理。

  六、附則

  1、本制度由行政人事部制訂并負責解釋,經總經理批準后施行,修改時亦同。

  2、本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度自行終止,與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。

  食堂采購管理制度3

  1.為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

  2.由倉管部根據(jù)餐飲店的需要,按照各類正常庫存貨物的月使用量,制訂出月度采購計劃,一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

  3.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)企業(yè)的實際需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

  4.采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識,不要采購快到期或超期食品。

  5.禁止采購腐爛、霉變、生蟲、不干凈、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

  6.采購食品,應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。建立食品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于兩年。實行統(tǒng)一配送經營方式的食品經營企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進行食品進貨查驗記錄。

  7.采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的'相關證明文件。

  8.禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

  9.禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品,酸敗油脂,變質乳及乳制品,包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

  10.采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料,注意個人衛(wèi)生并隨時接受片區(qū)檢查。

  食堂采購管理制度4

  1.負責集團內所需主要物質的信息手機和市場調查;

  2.統(tǒng)計各公司所需主要物質(大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調味品、廚房設備、炊具、餐具)等需求計劃;

  3.向供應商發(fā)布食堂所需主要物資的采購計劃信息,對供應商實行招標采購;

  4.收集供應商報價單,調查供應商供貨實力及信譽度,為各公司采購配送部提供物資采購信息支持;

  5.負責制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規(guī)范;

  6.負責公司食堂采購配送部人員的培訓;

  7.負責公司食堂采購配送工作的監(jiān)督、指導;

  8.負責公司總部物資的采購;

  9.負責公司統(tǒng)一物資的采購,如員工工作服、年終員工福利品等;

  10.對新開公司或食堂大型裝修、大型設備購置工作,以及公司大宗物資儲備的.工作進行監(jiān)督、指導;

  11.協(xié)助公司配送部與供應商洽談大宗商品采購合同;

  12.協(xié)助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作;

  13.負責統(tǒng)計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情,對采購價格加高的公司進行調查、指導。

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