設備采購管理辦法

時間：2024-07-31 04:29:08 采購管理我要投稿

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設備采購管理辦法

　　如何在競爭環(huán)境下應對市場風險，提高企業(yè)集成、協(xié)作的能力、有效控制成本、提升效益，增加企業(yè)核心競爭成為了企業(yè)主共同思考的話題，企業(yè)采購管理則成了其中工作的重中之重。為幫助大家了解企業(yè)采購管理，yjbys小編為大家分享設備采購管理辦法范文如下：

　　設備采購管理辦法

　　為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

　　2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;

　　3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家�？氐膬x器設備，經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。

　　三、采購管理

　　1、設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本辦法由本單位辦公室督查。

　　附：設備采購小組成員名單

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

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