父與子讀后感400字

時間：2024-10-03 07:38:34 讀后感400字我要投稿

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（精）父與子讀后感400字12篇

　　讀完某一作品后，相信大家一定領會了不少東西，這時就有必須要寫一篇讀后感了！想必許多人都在為如何寫好讀后感而煩惱吧，以下是小編為大家整理的父與子讀后感400字，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

（精）父與子讀后感400字12篇

　　父與子讀后感400字篇1

　　為了科學、規(guī)范地開展會計電算化工作，不斷提高財務管理水平，根據(jù)有關會計電算化規(guī)定和辦法，特制定本辦法：

　　1.認真執(zhí)行上級部門制定的電算化管理制度，自覺接受上級部門的.檢查和監(jiān)督。

　　2.根據(jù)電算化軟件的使用要求，正確執(zhí)行會計電算化的操作程序。

　　3.電算化設備由財務部門統(tǒng)一管理，做到專機專人使用，其他部門和人員不得擅自使用。

　　4.定期對計算機進行病毒檢測，切實做好防毒工作，未經(jīng)檢查的外來軟盤不得上機運行，發(fā)現(xiàn)機內(nèi)病毒，應立即采取有力措施，消除病毒。

　　5.財務軟件操作人員要設置密碼口令，并注意保密，半年或一年應變動一次密碼口令。

　　6.每次上機完畢，必須做好備份，然后按正確方式退出，不得在使用過程中非正常關機。如上機需臨時離開，也應退出操作系統(tǒng)。

　　7.在操作過程中如遇斷電、設備故障，軟件運行不正常等情況，應立即中止操作，并迅速備份，然后通知有關人員及時處理。

　　8.在用的計算機，如需要修改和升級財務軟件，要報上級主管部門批準同意。

　　父與子讀后感400字篇2

　　為了嚴肅財經(jīng)紀律、加強財務管理，根據(jù)《樅陽縣中小學財務管理制度》，特制訂本財務管理制度。

　　1、學校依據(jù)上級規(guī)定，每年制訂出財務收支預算方案。常規(guī)開支以外的大額經(jīng)費開支，應書寫書面報告交校長，經(jīng)研究同意后，才能納入預算開支。

　　2、添置辦公用具、設備由各處室負責人向總務處申報填寫《申請購置表》，總務處根據(jù)學校經(jīng)費計劃權衡后，報領導審批，再由總務處統(tǒng)一實施。500元以上必須有三人以上到場，負責議價；5000元以上購物要經(jīng)行政會集體討論決定并交由政府采購。

　　3、取得收入必須使用財政部門統(tǒng)一印制的'票據(jù)，專戶存儲，嚴格實行收支兩條線。代管經(jīng)費按照政府非稅收入管理的規(guī)定辦理。資金一般不外借，出差需借款必須經(jīng)校長批準，返回應及時報結。學校主辦會計具體負責原始憑證的合法、預審、移送和往來結算、記錄總賬和各類明細賬。出納保管現(xiàn)金和記錄現(xiàn)金日記賬，嚴格按照有關制度辦理現(xiàn)金的收付和報銷手續(xù)，對違反規(guī)定的報銷憑證有權拒付。

　　4、總務處負責實物資產(chǎn)收發(fā)登記造冊，并定期進行檢查。

　　5、對外活動的招待，經(jīng)校長同意，由辦公室安排并確定出招待標準、參陪人員、就餐地點后方能就餐，由經(jīng)辦人當面結賬，并簽字報銷。出差在外確需招待，應先報校長同意，否則，一律不予報銷，由經(jīng)辦人負責。招待一般不飲酒、不拿煙，中餐嚴禁飲酒。

　　6、出差應經(jīng)校長批準，差旅費按上級規(guī)定執(zhí)行。如確需用車，需報校長同意再由學校辦公室安排車輛。

　　7、實行校長“一支筆”審批制度，發(fā)票報銷必須由經(jīng)手人、證明人（購物添置還應有驗收人驗收簽名）簽字，再由主辦會計審核后交校長審批，入賬報銷。

　　8、實行民主理財，民主管理小組對學校收支賬務進行預審，監(jiān)督財務的開支情況、資金使用情況、預算執(zhí)行情況和決算編制情況。

　　9、財務管理人員每月向校長匯報財務情況，必要時向行政會、校委會匯報，每學期向行政會、校委會、教職工會議公開報告財務情況，接受監(jiān)督。

　　父與子讀后感400字篇3

　　1、各處（室）（組、實驗室、電教室由教務處負責）應在前將本一要購買的辦公用品列出，開具清單，報總務處統(tǒng)一辦理。

　　經(jīng)費審批手續(xù)為：

　�。�1）辦公教學用品，由保管員根據(jù)需要和庫存情況，開具清單，填寫請購單，交總務，分管財務的副、校長審批，辦公用品由員統(tǒng)一購買，實驗室、電教室等教學用品可指定專人購買。

　�。�2）各處（室）因工作或教學需要，擬臨時購買特殊辦公教學用品，由處（室）責任人向?qū)W校提出。200元以內(nèi)由總務主任簽字批準，200—1000元以內(nèi)由分管財務的副校長簽字批準，1000—xx元以內(nèi)由校長簽字批準。xx元以上在班子通氣，5000元以上在會上討論，由總務主任，分管財務的副校長、校長聯(lián)合簽字批準。（代收費用的支出除外，如購書款、購作業(yè)本款等）

　　2、凡來我校借讀或自費的需退部分費用的，退款審批手續(xù)為：

　�。�1）無任何原因中途退學、轉學學借讀費用，自費費用一律不退。因變遷或堅決要求其轉學生退款應由班主任簽字同意，政教主任、總務主任、分管教學的副校長聯(lián)合簽字批準。

　�。�2）借讀生、自費生系我校教工孫x、侄輩或確因工作關系需給予適當照顧的，可優(yōu)惠收費總額的三分之一，由本人提出，學校核實，由政教主任、總務主任、分管教學副校長、校長聯(lián)合簽字批準。

　　1、單據(jù)報銷要有經(jīng)手人、驗收人、總務主任三人簽字才能報銷。金額在200元以上只需總務主任簽字報銷，金額在200—1000元以內(nèi)立交分管財務的副校長簽字報銷，金額在1000—xx元以內(nèi)應由校長簽字報銷，金額在xx元以上的應由總務主任、分管財務的副校長、校長聯(lián)合簽字報銷。

　　2、購物單據(jù)要寫清戶名、品名、數(shù)量、、單價、金額大小寫，否則不予報銷。

　　3、開具發(fā)票，必須具有稅務部門的簽章，否則，此票無效。

　　4、凡屬收費收據(jù)、白條、的士票、餐費均應經(jīng)手人、證明人簽字，由總務主任，分管財務的副校長，校長聯(lián)合簽字報銷。

　　1、凡是學校同意出差，外出參觀學習的'，視外出程遠近，經(jīng)分管財務的副校長簽字，可借適當旅差費。

　　2、外出人員所借的旅差額，途中車、船票等各種報銷憑證，必須妥善保管好，如有遺失，由自己負責。

　　3、外出人員要按規(guī)定返回單位，以返昌的那天起，必須在七天內(nèi)到總務處辦理報銷手續(xù)。

　　4、旅差費用的報銷需由核算，500元以內(nèi)的由總務主任簽字報銷，500—1500元以內(nèi)的由分管財務的副校長簽字報銷，1500元以上的由校長簽字報銷。

　　5、所有外出人員，要注意節(jié)約開支。嚴格按規(guī)定和財務制度辦。如有違紀的現(xiàn)象，不給報銷。

　　父與子讀后感400字篇4

　　一、學校財產(chǎn)要嚴加管理，詳細登記，合理使用。

　　二、財產(chǎn)添置遵循保證教學，經(jīng)濟適用原則。

　　三、保管員要對物資進行登記，會計上固定資產(chǎn)登記帳。

　　四、出庫物資，嚴格按審批程序領取，嚴禁先領物品后出庫及多發(fā)冒領。

　　五、固定資產(chǎn)應統(tǒng)一編號，實驗室、圖書室、體育、音樂等固定資產(chǎn)較多的室應建立固定資產(chǎn)分帳;辦公室、教室、學生宿舍要建立固定資產(chǎn)登記表，每年應清點一次。

　　六、對應報損物資由學校集中統(tǒng)一報損。

　　七、教職工調(diào)動等要將個人使用的公用物資交回學校，對損壞物資按價賠償。

　　八、保管室要分類管理，做到擺放有序，場地干凈，防水、防盜，并且上賬及時，結帳及時，賬物相符。

　　九、易耗物品本著節(jié)約原則，按學校規(guī)定登記發(fā)放。

　　十、對較貴重物資實行借用制，學期結束歸還。

　　十一、公物不予外借，特殊情況需報學校批準。

　　父與子讀后感400字篇5

　　一、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理好教學事業(yè)發(fā)展中資金供需的關系。

　　二、按照《會計法》、《中小學財務管理制度》、《預算法》的規(guī)定，規(guī)范會計行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)發(fā)展。

　　三、學校財務工作由校長統(tǒng)一領導，分管校長直接負責，總務處具體經(jīng)辦。財務人員的配備、崗位設置要嚴格按照《會計法》的`有關規(guī)定執(zhí)行。

　　四、按照學校總體發(fā)展目標，編制合理的財務預算。年度預算實行綜合財務計劃，對學校的全部收入和支出進行綜合平衡。

　　五、嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度，學費等預算外收入必須納入非稅管理體系，及時、足額上繳財政專戶，禁止私設“小金庫”。

　　六、各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍及標準，使用合法的票據(jù)，并實行收費公示制度。

　　七、帳戶的設立、撤銷要經(jīng)上級主管部門的批準。

　　八、嚴格報銷手續(xù)，財務人員有權對不真實、不合法的原始憑證拒絕給予報銷和支付。

　　九、對各類財務憑證等要及時立卷歸檔。

　　十、對學校的資產(chǎn)變動要加以審核，及時填制憑證，登記帳簿，按期進行清查盤點，做到家底清楚，責任明確，保管妥善，使用合理。

　　十一、加強財務監(jiān)督，定期公布學校財務狀況，自覺接受有關部門對學校財務工作的監(jiān)督、檢查，確保資金安全、正確的使用。

　　父與子讀后感400字篇6

　　一、使用語音室上課的教師必須經(jīng)過技術擦作培訓，嚴格按操作程序進行操作。

　　二、每學期每班第一次使用語音室時，必須對學生進行培訓教育。

　　三、語音課一般按學校排定的`時間進行，臨時變動，應及時與分管責任教師聯(lián)系，以便合理安排。

　　四、分管責任教師應協(xié)助上課教師做好課前準備和課后檢查工作，保證教學順利進行。

　　五、教師在上語音課之前或之后都應檢查有關設備是否完好，用后填寫使用情況登記表，如有損壞，及時與分管責任教師聯(lián)系，酌情處理；若隱情不報，事后加倍處罰。

　　六、學生進入語音室后，須接受老師的指導，按座位表就坐，不準隨便調(diào)換座位。

　　七、使用者（學生）應嚴格遵守使用規(guī)則，聽音時仔細檢查耳機性能。先把音量調(diào)到最小，方可開機。聽音設備不得作收音、娛樂及其它用。不準拆接電器線路。耳機、話筒應該輕拿輕放，不準敲打。如發(fā)現(xiàn)機子故障或損壞，應立即與教師聯(lián)系，以便妥善處理。如屬不按要求使用而造成損壞則要追究個人責任。

　　八、遵守紀律，愛護公物，注意衛(wèi)生，保持室內(nèi)整潔；責任教師每天必須檢查室內(nèi)衛(wèi)生情況，每星期徹底打掃室內(nèi)衛(wèi)生。

　　九、人離語音室，要切斷電源，關好門窗，并上鎖，以保安全；責任教師應每天檢查以上內(nèi)容，以策萬全。

　　十、無關人員，未經(jīng)許可，不準進入語音室。

　　十一、造成損失有相關人員負責賠償，教師操作不當由教師自行負責；語音室責任教師負責設備安全、日常維護以及衛(wèi)生等，玩忽職守者除負責賠償損失外，還應扣除“教師發(fā)展評價”考核分10分。

　　父與子讀后感400字篇7

　　第一條、為進一步規(guī)范學校的財務管理工作，提高教育經(jīng)費的使用效益，促進學校各項工作健康、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《教育法》、《會計法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、財政部、原國家教委頒布的《中小學財務管理制度》等有關規(guī)定，結合本校的實際情況，特制訂本制度。

　　第二條、學校財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理好事業(yè)發(fā)展需要和教育經(jīng)費供給的關系、社會效益和經(jīng)濟效益的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。

　　第三條、學校財務管理的主要任務是：合理編制學校預算；依法多渠道籌措教育經(jīng)費；如實反映學校財務狀況，為領導決策提供必要的財務數(shù)據(jù)資料；加強票據(jù)管理和資金核算，提高資金使用效益；加強資產(chǎn)管理，防止國有效益流失；建立健全財務規(guī)章制度，規(guī)范學校經(jīng)濟秩序；對學校經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

　　第四條、學校實行“統(tǒng)一領導、統(tǒng)一管理”的財務管理體制，校長對學校的財務工作負法律責任。學校負責人特別是主要負責人要按照《會計法》的規(guī)定加強對財務機構、財務人員的領導和管理，要嚴格履行法定職責，對本單位財務行為的真實性、合規(guī)性、合法性負全部責任，必須保證會計機構、會計人員依法履行職責，不得授意、指使、強令會計機構、會計人員違法辦理會計事項。學校的一切經(jīng)濟活動在校長室的統(tǒng)一領導下，由財務部門統(tǒng)一管理。學校所有的會計業(yè)務必須納入學校財務部門統(tǒng)一管理。嚴禁私設“帳外帳”、“小金庫”。

　　第五條、學校依據(jù)辦學規(guī)模和上級教育主管部門有關規(guī)定設置獨立的會計機構，配備專職財務人員；學校的財會人員必須是堅持原則、廉潔奉公、有一定專業(yè)知識，熱愛本職工作，并具有會計從業(yè)資格證書的人員才能擔任。

　　第六條、學校的'財務收支實行“一支筆”審批制度。學校的一切重大開支和重要的經(jīng)濟事項的決策，應經(jīng)學校領導班子集體研究決定，并做好會議記錄備查。學校負責人對學校的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。

　　第七條、根據(jù)《會計法》、《預算法》、《政府采購法》和《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定，強化學校內(nèi)部財務管理，建立健全相應的內(nèi)部控制制度，財務機構內(nèi)部分工做到錢帳分開，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務帳目的登記工作。銀行留存印鑒由出納和會計分別保管，進一步建立和完善內(nèi)部監(jiān)督制度，做到凡事有章可循，有人負責，有人監(jiān)督。

　　第八條、強化學校預算管理，堅持“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點、收支平衡”的原則，根據(jù)學校事業(yè)的發(fā)展、招生情況和學校的長遠規(guī)劃以及年度收支增減等因素來通盤考慮，科學編制，自求平衡。對重點項目和工程，嚴格進行可行性論證，經(jīng)學校領導班子和職代會集體研究，通過后上報。學校預算一經(jīng)批準下達，必須嚴格執(zhí)行，任何人不得隨意更改和變動，必須維護預算的嚴肅性和權威性，做到“無預算不開支，有預算不超支”。

　　第九條、強化資產(chǎn)管理。

　　一、嚴格按現(xiàn)金的使用范圍（個人勞務報酬、根據(jù)有關規(guī)定發(fā)放給個人的各種獎金和福利、在職人員的差旅費等需要支付現(xiàn)金的開支）執(zhí)行支出。

　　二、發(fā)生的現(xiàn)金收入須當日繳存財政專戶，不得“坐支”，不得“白條”抵充庫存現(xiàn)金。

　　三、庫存現(xiàn)金最高限額不得超過10000元。

　　四、嚴格按財政和上級主管部門的規(guī)定開設帳戶，辦理銀行結算業(yè)務，按月與銀行對帳，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳款相符、帳帳相符。及時與市財政部門核對預算外資金、往來資金的繳、撥、存情況。

　　五、對發(fā)生的應收及暫付款項，學校應嚴格控制其額度及收回償還時間，不得長期掛帳。因公事借款，在公事辦完后，經(jīng)辦人必須在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。逾期不辦理的，會計人員有權在其當月工資中扣還借款，直至清帳。

　　六、建立健全財產(chǎn)物資的管理制度。學校資產(chǎn)統(tǒng)一使用資產(chǎn)管理軟件進行管理。每年六月份，學校組織人員對本單位財產(chǎn)物資進行清查盤點，做到帳帳相符，帳實相符，并按規(guī)定匯總上報給市教育局規(guī)劃財務處。

　　七、財務部門須重視并認真做好財產(chǎn)物資的核算管理，設置總帳和明細帳進行核算；總務部門負責實物管理，明確專人專職或兼職對財產(chǎn)物資進行管理，并作明細核算。各部門也應設立兼職管理人員，負責本部門的財產(chǎn)物資管理。

　　八、對各類財產(chǎn)物資的增減變動和處置嚴格按照有關文件精神和規(guī)定程序辦理。

　　第十條、加強學校債務管理，嚴格控制債務規(guī)模（年終負債總額一般不得超過下一年度預算外收入總額的50%）；確因?qū)W校事業(yè)發(fā)展需要舉債的，須向上級主管部門報告并經(jīng)批準后實施。學校將根據(jù)收入情況，合理安排支出，制定切實可行的還款計劃，逐步降低負債水平。

　　第十一條、加強收入管理。嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，做到應收盡收，并全部納入學校預算，不得遺漏。事業(yè)收入中，學校收取的學雜費、住宿費、擇校費等預算外資金收入，及時足額上繳財政專戶，實行“收支兩條線”管理，不得坐支和挪用。

　　第十二條、加強學校收費管理。

　　一、學校所有收費項目按規(guī)定到物價部門辦理收費許可審批手續(xù)，嚴格按核定收費項目和收費標準進行收費，并于開學前在校園內(nèi)指定的公示欄進行長期公示。

　　二、按時到物價部門辦理收費許可證年檢手續(xù)。

　　三、學�！耙话咽帧笔鞘召M管理的第一責任人，分管領導和財會負責人是直接責任人，各處（室）、年級負責人是具體責任人，任何部門和個人均不得擅自增加收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準，進行各種收費。

　　四、學校所有收費必須嚴格執(zhí)行收費申報制度和收費公示制度，所收各項代辦費用，及時辦理好結算業(yè)務，財務部門在學期結束后按規(guī)定向?qū)W生家長公示使用情況，并結算有關費用。凡退還給學生的費用，均由學生簽字，由班主任負責結退到學生手中，任何人不得截留挪用。該補收的費用按規(guī)定報批后，由班主任負責按實收齊后繳給學校財務部門，辦理相關票據(jù)手續(xù)。凡經(jīng)批準或按文件規(guī)定收取的所有費用必須納入學校財務部門統(tǒng)一管理，任何部門和個人均不得以任何借口而不執(zhí)行。

　　五、學校所有收費統(tǒng)一使用浙江省財政廳制發(fā)的正規(guī)收費票據(jù)；學校財務部門應加強票據(jù)管理，落實專人購領、保管、繳驗、發(fā)放票據(jù)。建好票據(jù)臺帳和收費檔案，做到票款一致。票據(jù)存根按會計檔案管理要求進行保管。

　　六、對不符合規(guī)定的票據(jù)，學校財產(chǎn)機構不得使用，不得作為報銷憑證。收費票據(jù)不得轉借、轉讓、代辦、買賣和用于自立項目的收費，不得利用收費票據(jù)從事經(jīng)營活動和違法違紀活動。

　　七、學校房屋出租收入和食堂、校園商店等三產(chǎn)承包金收入統(tǒng)一納入學校大帳，嚴禁設立“小金庫”，不得將收入作為往來款項進行核算。學校獨立設置的工會帳目，一律設在本校財務機構。

　　第十三條、勵行節(jié)約，嚴格控制消費性支出和獎金福利的發(fā)放。學校全體教職工要增強憂患意識、節(jié)約意識，堅持勤儉辦學的原則，要牢固樹立長期過緊日子的思想，科學安排好教育經(jīng)費支出。

　　一、要嚴格控制消費性支出，將節(jié)約的資金用于改善辦學條件。

　　二、學校業(yè)務招待費必須按照“小額、合理、節(jié)約”的原則，招待原則上應為工作餐，并盡可能在學校食堂安排接待用餐。學校自行組織的各類考試、閱卷活動，一律不安排用餐。學校發(fā)生的招待費，包括組織參加的各類活動以及召開會議等用餐費用均須在招待費項目中列支。

　　三、學校業(yè)務招待費實行嚴格控制，凡需學校招待的，必須請示校長室同意后方可批報。

　　四、學校的經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行部門預算，凡學校預算中沒有安排的學校不得安排支出。部門預算中凡設備采購在5千元以上，基建維修工程在1萬元以上的項目，學校在實施前將書面報告市教育局，經(jīng)批準后，再按有關程序進行政府采購或公開招投標。公用經(jīng)費支出嚴格按預算執(zhí)行，實行定額管理。日常公用經(jīng)費按市財政部門規(guī)定的定額執(zhí)行，專項業(yè)務費根據(jù)教學需要，本著“精打細算，厲行節(jié)約”的原則合理使用。

　　五、嚴格執(zhí)行國家關于工資、津貼、補貼和福利待遇方面的規(guī)定，規(guī)范獎金、福利的發(fā)放，發(fā)放總額嚴格控制年初預算和學校的財力范圍內(nèi)，不巧立名目突破預算，濫發(fā)獎金補貼。

　　六、嚴格執(zhí)行校長“一支筆”審批、審簽和機構負責人、經(jīng)辦人會簽制度。學校領導按照有關規(guī)定把住審批關，會計人員根據(jù)財務制度把住報銷關，做到“三不”，即：不辦理無預算的開支，不辦理超標準的開支，不辦理手續(xù)不全的開支。

　　第十四條學校各項資金的籌集、管理和使用及財產(chǎn)物資管理、使用的真實、合法和效益情況嚴格接受上級教育主管部門和國家審計機關的審計和監(jiān)督。學校民主理財小組每學期對單位收支進行一次財務審查，并將審查結果在校務公開欄上公布。

　　第十五條嚴格執(zhí)行上級文件規(guī)定，按照財經(jīng)紀律和法規(guī)要求，對違反財務規(guī)定、財經(jīng)紀律的人和事將依法依紀給予嚴肅處理。

　　1、凡學校收入未按規(guī)定入學校大帳而轉移至其他部門（包括公款私存）及隱瞞或截留單位收入的，不執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定而“坐支”的，其相關人員一律取消當年評優(yōu)評先資格，并按有關規(guī)定給予嚴肅處理。

　　2、對未經(jīng)批準擅自設立收費項目，擴大收費范圍，提高收費標準等違反規(guī)定亂收費的部門和個人，一經(jīng)查實，取消其當年所有評優(yōu)資格，并根據(jù)上級有關文件規(guī)定對責任人給予黨紀、政紀處分。

　　3、對違反其他有關財務規(guī)定的，按有關黨紀政紀規(guī)定給予處理。

　　第十六條、本制度從公布之日起施行,凡以前制定的規(guī)章制度與本制度內(nèi)容有抵觸的,按本制度執(zhí)行。

　　父與子讀后感400字篇8

　　一、為了使學校人事管理走向合同化、規(guī)范化、法制化，逐步建立有效的人才競爭和激勵機制，促使人員流動能進能出、職務崗位能上能下、工資待遇能高能低，從而全面提高教職工隊伍的素質(zhì)和辦學效益，學校依照《合同法》有關規(guī)定實施《聘用合同制》。

　　二、實施聘用制的原則：平等自愿的原則；依法聘用的原則；競爭上崗原則。

　　三、實施聘用制的范圍：學校在編教職員工；新接受和新調(diào)入的大、中專畢業(yè)生和其他人員。

　　四、聘用的條件：

　　1、受聘者必須具備崗位所規(guī)定的學歷、資格和達到職后培訓所規(guī)定的要求。

　　2、受聘者必須具備教育工作者應具有的職業(yè)道德。

　　3、受聘者必須適應學校工作各項要求，能勝任工作，保證質(zhì)量。

　　4、受聘者必須遵守學校規(guī)章制度，自覺按工作規(guī)范要求履行職責，受聘者必須履行學校規(guī)定的各項義務。

　　5、受聘者必需按照市教委及區(qū)教育局文件規(guī)定的工作量，堅持正常工作。

　　6、受聘者必須接受學校的考核，在聘用期內(nèi)考核為合格以上等級，方可連續(xù)聘用。

　　五、違約責任：學校與聘用人員一經(jīng)簽訂聘用合同，即受到法律約束。學校和受聘人均應嚴格履行聘用合同制的`有關規(guī)定，不能擅自解除或變更；如違約，則按《合同法》有關條款辦理。

　　六、爭議的處理：學校成立由黨、政、工和教工代表組成的人事爭議調(diào)解小組，按有關法律條例規(guī)定行使人事爭議的調(diào)解職能；人事爭議當事人應在人事爭議發(fā)生之日起十五天內(nèi)，以書面形式向?qū)W校調(diào)解小組提出調(diào)解請求，調(diào)解不成，當事雙方應在調(diào)解不成之日起三十天內(nèi)，向上級人事爭議處理機構申請裁決。

　　七、聘用期限：學校從崗位需求實際出發(fā)，按教師的考核等第、骨干教師的認定等第、崗位的性質(zhì)與教師簽訂聘用期限，一般聘用期限為三年。

　　八、本制度未盡事宜，均應按《合同法》有關條款執(zhí)行。

　　父與子讀后感400字篇9

　　1.會計檔案是國家檔案的重要組成部門，也是學校的重要檔案之一，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務的'主要史料的證據(jù)，學校必須切實地把會計檔案管好。

　　2.各單位的會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料應建立檔案，妥善保管，。

　　3.學校每年形成的會計檔案，都應由財務會計部門按照檔案管理的要求，負責整理立卷或裝訂成冊，當年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由單位財務部門保管一年，期滿之后，原則上應由財務會計部門編造清冊移交本單位的檔案部門保管，不得自行封包保存。

　　4.會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由本單位檔案部門提出銷毀意見，會同財務會計部門共同鑒定，嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊，報單位領導及上級主管部門批準后銷毀。

　　5.按規(guī)定銷毀會計檔案時，應由檔案部門和財務會計部門共同派員監(jiān)銷，也可請主管部門參與監(jiān)銷。

　　6.監(jiān)銷人在銷毀會計檔案以前，應當認真進行清點核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽名蓋章，并將情況報告本單位領導。

　　父與子讀后感400字篇10

　　一、財會人員必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及《會計人作規(guī)則》，堅決觀測國家財經(jīng)工作方針、政策及各項財務制度，嚴格執(zhí)行資金管理的審批制度，嚴肅財經(jīng)紀律。

　　二、財會人員必須具備相應的財務，持證上崗，并自覺接受上級財務部門的指導與監(jiān)督，嚴格按照上級規(guī)定設置的會計核算，制定會計報表，建立財務檔案。

　　三、財務經(jīng)費管理應于年初、年末認真做好預算和決算工作，及時將經(jīng)費使用情況向上級，并應定期向教職工大會報告經(jīng)費使用情況。

　　四、各部門年初應制定相應的經(jīng)費預算，然后根據(jù)實際情況，由分管校長會同財會人員統(tǒng)籌安排，下達各部門年度經(jīng)費指標，計劃用款。

　　五、國撥資金及各項開源收入必須入賬統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ�。在資金管理上嚴格按規(guī)定使用各項專用基金，不得任意擴大開支范圍和提高標準。

　　六、學校財務必須嚴格按學校經(jīng)費報銷審核制度辦理，經(jīng)簽字后的.財務活動，簽字者負有行政責任。

　　七、在財務活動中，執(zhí)行者必須廉潔奉公，嚴格把好關，不得進行有損于學校利益的活動，一經(jīng)查出將嚴肅處置，直至開除公職。

　　八、物資采購及嚴格執(zhí)行學校物資采購及招標制度，任何人不得違反相應的規(guī)定。

　　九、在資金管理中，差旅費報銷、零星采購報銷等各項支出均按學校經(jīng)費報銷審核制度辦理，原則上在財務活動發(fā)生后一周內(nèi)結付完畢。學生代辦費的開支嚴格按上級有關規(guī)定辦理。

十、本制度對學校進行的所有財務活動有效。

　　父與子讀后感400字篇11

　　根據(jù)德教發(fā)65號文件及加強管理完善內(nèi)控制度規(guī)定的精神，對我校財務管理制度修訂如下：

　　1、我校財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系，社會效益和經(jīng)濟利益的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。

　　2、我校財務管理的主要任務是：合理編制學校預算；依法多渠道籌措教育經(jīng)費；規(guī)范資金核算，提高資金使用效益；加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；建立健全財務規(guī)章制度，規(guī)范學校經(jīng)濟秩序，維護學校聲譽；如實的反映學校財務狀況，為領導決策提供必要的數(shù)據(jù)資料；對學校經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

　　3、預算制度：

　　①、每年12月份，學校參照當年的預決算數(shù)字，制訂出第二年財務預算上報教育局，每學期開學再根據(jù)資金變動情況修訂預算表。

　�、�、除常規(guī)開支以外的'大額經(jīng)費開支，應寫書面報告交學校校長，在校長辦公會上研究同意后，才能納入預算內(nèi)開支。

　　③、努力做好預算執(zhí)行的組織工作，積極組織收入。本著厲行節(jié)約，勤儉辦學原則，合理安排支出，提高資金的使用效益，注意加強預算控制和分析，確保年度預算收支平衡。

　　4、統(tǒng)一審批制度

　�、佟嵭行ｉL“一只筆”審批制度，先由經(jīng)辦人持原始票據(jù)到財務室規(guī)范制單并加蓋“財務初審”印章,后由校長審核簽字報銷。

　�、凇ξ唇�(jīng)審批的開支，出納不得付款，會計不能入賬，并視支出金額的大小,及時向總務主任或校長反映。教職工不得無理糾纏出納員或會計員。

　　5、各類費用報銷制度

　　①、學校舉行大型活動確需經(jīng)費，需經(jīng)部門領導擬出報告，經(jīng)校長辦公研究同意并決定其總金額方能開支。

　�、�、對外活動的接待費，按學校有關制度規(guī)定由校長同意，并確定出接待標準（視其接待規(guī)格而定）、參陪人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結束由經(jīng)辦人和財務人員共同結賬，索要就餐發(fā)票及酒水單，經(jīng)審核后即可報銷。先斬后奏者，一律不予以報銷，由經(jīng)辦人負責。

　�、�、上級的各項收費，報銷時，要將上級收費的文件或通知原件或復印件附后。

　�、�、添置辦公用具、教學設備，由各部門、處室負責人首先向分管領導匯報同意后，填寫購物申請卡或申請報告。1000元以上由校長審批，1000元以下由分管財務副校長審批，200元以下由總務主任審批。再由總務處聯(lián)合相關部門實施。先斬后奏者不予以報銷。

　�、荨⒏鞑块T、處室購買的物品一律到物品保管處建卡并登記造冊，再由部門、處室負責人(憑出庫單)領走。

　�、�、教職工生病住院或教職工直系親屬有喪事，由校工會組織人去看望并送去慰問品或慰問金。

　�、�、接待如需用煙、用水等，由校長或分管校長指派采購員購買。

　　6、財務公開制度

　　為增強學校財務開支的透明度，學校財務人員定期向教職工公布（在校務公開欄中公布）財務收支情況。

　　另：差旅費報銷制度、資金管理制度、票據(jù)管理制度等按財政局、教育局規(guī)定執(zhí)行。