(實用)材料采購管理制度4篇
在不斷進(jìn)步的時代，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的材料采購管理制度，歡迎大家分享。
材料采購管理制度 篇1
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化，達(dá)到及時配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3.材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng)。
4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴(yán)格崗位責(zé)任制，無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5.材料采購訂貨計劃編制
(1)單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制，在工程開工前提出;
(2)構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;
(3)材料需用計劃:根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
(4)采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
(5)計劃執(zhí)行過程中，遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時提出變更計劃，據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。
6.采購訂貨
(1)采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要;
(2)采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則，不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
(3)采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
(4)大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;
(5)凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
(7)企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序，設(shè)立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬，借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收
(1)對采購訂貨的材料，應(yīng)根據(jù)采購計劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定，嚴(yán)格檢查驗收;
(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;
(3)材料進(jìn)場驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定
(1)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
(2)屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實，損失由責(zé)任方承擔(dān);
(3)建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
9.采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作
(1)采購供應(yīng)核算必須遵循誰采購供應(yīng)誰核算的原則;
(2)采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
材料采購管理制度 篇2
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的.程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。
第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。
第十六條 加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。
第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。
材料采購管理制度 篇3
為加強原材料采購的管理，根據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的`實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料采購管理制度 篇4
第一條為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本制度。
第二條本制度對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責(zé)分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責(zé)分工:
1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進(jìn)行采購申請;
4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排;
6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長負(fù)責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應(yīng)商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;
d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上�？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
第六條供應(yīng)商的.選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價格確認(rèn)
1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格:單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。
第十一條付款結(jié)算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進(jìn)度控制及異常反饋
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評價
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
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