深圳市高新投調(diào)研報(bào)告

時(shí)間：2021-01-26 15:02:06 調(diào)研報(bào)告我要投稿

　　一、公司基本情況

深圳市高新投調(diào)研報(bào)告

　�。ㄒ唬┕竞喗� 深圳市高新投集團(tuán)有限公司（以下簡稱高新投）成立于1994年12月，為深圳市屬全資國有企業(yè)，是國內(nèi)最早設(shè)立的專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)之一。集團(tuán)注冊(cè)資本22億元人民幣，核心業(yè)務(wù)為保證擔(dān)保、融資擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)投資。

　　高新投是國內(nèi)率先開展工程擔(dān)保業(yè)務(wù)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)。自國家推行工程擔(dān)保制度以來，高新投全面推進(jìn)工程領(lǐng)域的履約保函、預(yù)付款保函、投標(biāo)保函、農(nóng)民工工資支付保函及財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保等保證擔(dān)保業(yè)務(wù)品種。集團(tuán)旗下投資成立了注冊(cè)資本12億元人民幣的深圳市高新投保證擔(dān)保有限公司，在北京、成都、廣州、杭州、天津、長沙、西安設(shè)有7家分公司；在重慶、昆明、上海、南京、武漢、長春、合肥、太原、廈門等地建有25個(gè)辦事處。高新投與國家級(jí)建設(shè)施工企業(yè)及各省、市的大型施工企業(yè)建立了密切的業(yè)務(wù)合作關(guān)系；構(gòu)建了輻射全國的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)客戶遍及全國各地。近年來，高新投工程擔(dān)保業(yè)務(wù)收入按年均50%以上的`增長率飛速發(fā)展，已成為全國最大的工程保證擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

　　在投融資服務(wù)方面，高新投成立20年來，始終堅(jiān)持為中小科技企業(yè)提供融資服務(wù)的宗旨，建成了遍布深圳市各行政區(qū)的融資服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。高新投通過管理文化創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)手段創(chuàng)新，在培育和扶持小微型科技企業(yè)成長的同時(shí)，與被服務(wù)企業(yè)共同發(fā)展。高新投支持的華為、比亞迪、大族激光等一批高科技企業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)乃至國際知名企業(yè)；扶持的68家境內(nèi)外上市企業(yè)被稱作資本市場(chǎng)的“高新投系”；高新投結(jié)合融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，通過創(chuàng)業(yè)投資為企業(yè)提供直接融資服務(wù)，成功開創(chuàng)了投保聯(lián)動(dòng)支持小微科技企業(yè)發(fā)展的服務(wù)模式，打造了從“企業(yè)初創(chuàng)期到IPO”完整的融資服務(wù)鏈條，被譽(yù)為“創(chuàng)新型科技企業(yè)孵化器”、“沒有圍墻的科技園”。

　　高新投連續(xù)六年獲得行業(yè)的AAA信用評(píng)級(jí)，是全國同行業(yè)最具知名度和品牌影響力的機(jī)構(gòu)之一。秉承“求真、務(wù)實(shí)、勤勉、盡責(zé)、創(chuàng)新、幸�！钡钠髽I(yè)精神；不斷深化、豐富和發(fā)展高新投企業(yè)文化體系的內(nèi)涵；以企業(yè)文化塑造公司發(fā)展的核心競(jìng)爭能力；勵(lì)精圖治、奮發(fā)進(jìn)取，把高新投建成國內(nèi)領(lǐng)先集“保證擔(dān)保、金融服務(wù)、創(chuàng)業(yè)投資”為一體的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。

　�。ǘ┙M織架構(gòu)

　�。ㄈ┙�(jīng)營業(yè)績

　　2010年底公司總資產(chǎn)28億元，凈資產(chǎn)18億元，提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金4億元。

　　2010年公司實(shí)現(xiàn)收入2億元，其中：融資擔(dān)保余額50億元，實(shí)現(xiàn)收入7000多萬元；保證擔(dān)保余額156億元，實(shí)現(xiàn)收入1億多元。

　　2005年—2010年，公司總資產(chǎn)增長4倍，凈利潤增長10倍。

　�。ㄋ模﹩T工結(jié)構(gòu)

　　公司現(xiàn)有173名員工，碩博以上學(xué)歷的占90%，理工科和經(jīng)濟(jì)金融類復(fù)合專業(yè)背景的占66%；具有5年以上擔(dān)保操作經(jīng)驗(yàn)的員工占職工總?cè)藬?shù)的70%以上，素質(zhì)之高，行業(yè)中少有。

　　二、公司的業(yè)務(wù)及特點(diǎn)

　�。ㄒ唬I(yè)務(wù)分類及特點(diǎn)

　　1、業(yè)務(wù)分類

　�。�1）創(chuàng)業(yè)投資

　　創(chuàng)業(yè)投資公司注冊(cè)資金1億元，從事高科技企業(yè)的早期投資。

　�。�2）融資擔(dān)保

　　融資擔(dān)保公司注冊(cè)資本為6億元，嚴(yán)格按照融資性擔(dān)保公司管理辦法運(yùn)作；

　�。�3）保證擔(dān)保（工程、履約、訴訟擔(dān)保）

　　保證擔(dān)保公司注冊(cè)資本為6億元，從事工程擔(dān)保業(yè)務(wù)，通過6個(gè)分公司和14個(gè)辦事處，業(yè)務(wù)已向全國范圍擴(kuò)展；

　　2、特點(diǎn)

　�。�1）深圳市政府大力支持，給予了大量優(yōu)惠政策和基金扶持。

　�。�2）創(chuàng)業(yè)投資與融資擔(dān)保兩家子公司是兩塊牌子，一套人馬，既可以規(guī)避政策限制，又能提高員工利用效率。

　　（3）融資擔(dān)保與創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)集中在深圳本地，保證擔(dān)保業(yè)務(wù)在全國開展。

　�。ǘ﹦�(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)及特點(diǎn)

　　1、創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)

　　創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，目前與融資擔(dān)保業(yè)務(wù)相結(jié)合開展，即"投保聯(lián)動(dòng)"，對(duì)中小科技企業(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保的同時(shí)，選擇具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)進(jìn)行早期創(chuàng)業(yè)投資，包括期權(quán)與股權(quán)投資。

　　投保聯(lián)動(dòng)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。

　�。�1）第一階段

　　1994年—2005年，早期無意識(shí)的被動(dòng)投資階段，在風(fēng)險(xiǎn)不能完全覆蓋收益的情況下，以結(jié)合擔(dān)保的股權(quán)、期權(quán)為主要方式對(duì)被擔(dān)保企業(yè)進(jìn)行投資。

　�。�2）第二階段

　　2005年—2010年，由于前10年公司對(duì)早期科技企業(yè)的代償基本與收入持平，公司放慢了對(duì)早期企業(yè)擔(dān)保的節(jié)奏，創(chuàng)投業(yè)務(wù)基本處于停滯狀態(tài)。

　�。�3）第三階段

　　2010年下半，公司開始轉(zhuǎn)型，從主要依靠政府支持到走市場(chǎng)化道路為主，重新認(rèn)識(shí)到需要通過投資的收益獲得長遠(yuǎn)的發(fā)展動(dòng)力，再次啟動(dòng)創(chuàng)投業(yè)務(wù)，以直接投資為主，投資規(guī)模在300-500萬之間，所占股本比例約3-5%。

　　2、投保聯(lián)動(dòng)的特點(diǎn)

　�。�1）早期項(xiàng)目

　　基本為早期項(xiàng)目，按創(chuàng)投的分類很多還屬于天使投資。

　　（2）投資金額小，項(xiàng)目多

　　從97年開始公司股權(quán)直接投資37家企業(yè)，初始的投資額1.07億元，平均每家僅289萬元。

　�。�3）PE倍數(shù)低

　　以企業(yè)的凈資產(chǎn)或者凈資產(chǎn)的很少倍數(shù)進(jìn)行投資。

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